【正文】 新增凈利潤為 萬元。詳見表 52：總成本費用估算表。正常年份的年折舊費總額為 萬元。分析范圍包括對本項目的收入與成本的估算、項目盈利能力分析、財務(wù)生存能力分析等，所用的各項指標(biāo)按照國家有關(guān)規(guī)定選取。該技術(shù)工藝特點：鑄造精度高、產(chǎn)品內(nèi)外質(zhì)量高、廢品率低、工藝自由度高、易掌握、穩(wěn)定性好、管理簡化、效率高、成本低、周期性短。 因此，此項政策的出臺，將大大拉動國內(nèi)鋼材的 需求量；同時，冶金行業(yè)、鋼鐵行業(yè)采取了總量控制、關(guān)閉小鋼鐵廠、淘汰落后設(shè)備、加強(qiáng)鋼鐵進(jìn)口監(jiān)管、打擊走私等措施，使國內(nèi)鋼材價格及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品出現(xiàn)了小幅上升局面。 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 1. 目標(biāo)市場確定 本項目地處我國東南部發(fā)達(dá)地區(qū)，目標(biāo)市場首先是廣東、上海、江蘇、浙江等地區(qū)， 這一地區(qū)是我國的經(jīng) 濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其機(jī)械工業(yè)、家電行業(yè)、冶金行業(yè) 、建材行業(yè) 也在全國名列前茅，根植于這些產(chǎn)業(yè)的鑄造業(yè)必然成為了全國的領(lǐng)頭羊。因此，我們必須制定抗磨對策、減少磨損耗材、提高機(jī)械設(shè)備和零件的安全壽命，力爭以最少的資源消耗獲得最大的經(jīng)濟(jì)和社會收益，創(chuàng)建能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，實現(xiàn)經(jīng) 濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。 2020 年我國鑄件的供應(yīng)量將達(dá)到 2100萬噸。圖 51 是 2020 年 2020 年5 月鑄造機(jī)械制造業(yè)的產(chǎn)品銷售收入變化曲線圖。 “ 長三角 ” 鑄造產(chǎn)業(yè)集群是我國目前最大的鑄造產(chǎn)業(yè)集群，它包括上海市、江蘇省及浙江省，鑄件年產(chǎn)量近 500 萬噸，幾乎占全國的三分之一。 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 30 頁 共 65 頁 第五章 項目預(yù) 期目標(biāo)及可行性分析 項目預(yù)期目標(biāo) 項目投產(chǎn)后，將生產(chǎn) 高精度鑄造件 。所以， 高精度鑄造件 的潛在市場 很大 。 但是隨著 鑄造機(jī)械存在巨大的市場需求 的不斷提升， 鑄造工藝提升對鑄造機(jī)械的需求 不斷 增加 ， 鑄造機(jī)械技術(shù)發(fā)展 將 擴(kuò)大市場對鑄造機(jī)械的需求 ， 特別是汽車工業(yè) 、建筑行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、采礦行業(yè)等相關(guān)行業(yè) 的迅速發(fā)展，帶動了我國鑄造行業(yè)以前所梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 28 頁 共 65 頁 未有的速度向前發(fā)展。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化政策支持， 依托重點工程，完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在高檔數(shù)控機(jī)床與 基礎(chǔ)制造裝備 、高效清潔發(fā)電與輸變電等領(lǐng)域研制一批 對國家經(jīng)濟(jì)安全、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級有重大影響和帶動作用的重大技術(shù)裝備，引導(dǎo)形成一批集研發(fā)設(shè)計 制造于一體、競爭力強(qiáng)的企業(yè) ”的政策范疇； 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 27 頁 共 65 頁 3. 項目符合國務(wù)院《振興裝備制造業(yè)規(guī)劃》中：“ 加快振興裝備制造業(yè)，必須依托國家重點建設(shè)工程， 大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平 ；加快企業(yè)兼并重組和 產(chǎn)品更新?lián)Q代 ， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力 。 同時，本項目的實施對我司經(jīng)濟(jì)效益的提高、生產(chǎn)效率的提升、產(chǎn)品市 場占有率的擴(kuò)大等都具有實質(zhì)性的戰(zhàn)略意義。 但是隨著 鑄造機(jī)械存在巨大的市場需求 的不斷提升， 鑄造工藝提升對鑄造機(jī)械的需求 不斷 增加 ， 鑄造機(jī)械技術(shù)發(fā)展 將 擴(kuò)大市場對鑄造機(jī)械的需求 。 5. 消防安全 本項目消防工程按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB500162020） 、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJ140－ 90（ 1997年版）、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GBJ116－ 88（ 2020年版）等規(guī)范執(zhí)行。 ③ 雨水系統(tǒng) 屋面雨水經(jīng)雨水斗、雨水立管排入地面雨水口或檢查井，地面雨水經(jīng)雨水口、檢查井排入雨水管道，最后排入 市區(qū) 內(nèi)已建好的總雨水管道。 （ 3） 給水系統(tǒng) ① 水源 本項目水源為 梅州 市政自來水。本項目主要設(shè)備具體 詳見表 25， 計劃購置 主要設(shè)備 一覽 表詳見 26。 C、氣化模表面噴刷特制耐火涂料并烘干 。 年生產(chǎn) 能力 達(dá)到 600噸，實際產(chǎn)量 600 噸，在梅州市當(dāng)?shù)厥袌稣加新始s 10%。 項目產(chǎn)品的先進(jìn)技術(shù) 、 高 精度、高耐磨性 水平可推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，不斷開發(fā)符合 包括我國在內(nèi)全球化 “高、精、尖、特、?！?趨勢的產(chǎn)品，對鞏固自身的核心競爭優(yōu)勢、提高中國產(chǎn)品的國際競爭力和打開國際市場有重要作用。 （ 1） 新建廠房和職 工宿舍 4885 平方米； （ 2）購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備 30 臺（套）； （ 3）引進(jìn) 先進(jìn)的消失模鑄造工藝 。 特別是汽車工業(yè) 、建筑行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、采礦行業(yè)等相關(guān)行業(yè) 的迅速發(fā)展，帶動了我國鑄造行業(yè)以前所未有的速度向前發(fā)展。為滿足國家 進(jìn)一步加強(qiáng) 振興機(jī)械裝備制造業(yè)的支持力度。 裝備制造業(yè)振興規(guī)劃中，國家明確提出通過加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ) 配套件和基礎(chǔ)工藝水平，我們認(rèn)為國家可能通過兩種方式來提升國內(nèi)基礎(chǔ)配套件企業(yè)的核心競爭力：一方面通過專項資金來扶持相關(guān)企業(yè)進(jìn)行核心零配件的研發(fā)，另一方面通過行業(yè)協(xié)會組織行業(yè)資源，采取自主研發(fā)或是引進(jìn)吸收來進(jìn)行核心零配件的突破。 在《規(guī)劃》中指出：“ 裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。 建設(shè)背景 項目提出的宏觀背景 1. 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 一個五年規(guī)劃綱要 的需要 。其中礦冶加工在金雁集團(tuán)、富遠(yuǎn)稀土等骨干企業(yè)的拉動下，完成產(chǎn)值 億元，同比增長 %，增速居六大產(chǎn)業(yè)之首。 （ 3） 社會經(jīng)濟(jì)。我司財務(wù)狀況良好，所需項目資金來源企業(yè)多年盈余，項目資金有保證。而目前我國鑄件的年產(chǎn)量約 1700 萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。 項目建設(shè)完成后，預(yù)計達(dá)產(chǎn)年新增高精度鑄造件 10000噸，實現(xiàn)新增銷售收入 6000 萬元。 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 5 頁 共 65 頁 3. 企業(yè)文化 我司一貫秉承“誠信待客、科技創(chuàng)新”的企業(yè)宗旨，始終堅持以德治業(yè)，以誠信贏得市場，堅持以科技創(chuàng)新，以客戶 為中心，以最先進(jìn)的技術(shù)，最卓越的品質(zhì)，打造一流的“友聯(lián)”機(jī)械。 開拓奮進(jìn)的 “友聯(lián)人 ”視創(chuàng)新為企業(yè)的原動力，視質(zhì)量為企業(yè)的生命力，關(guān)注您的需求，是我們發(fā)展的永恒主題。 項目產(chǎn)品概況 1. 產(chǎn)品名稱： 高精度礦山機(jī)械和建材機(jī)械專用鑄造件 2. 產(chǎn)品所屬行業(yè)： 采礦、采石設(shè)備制造 、 建筑工程用機(jī)械制造 及建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造 ； 行業(yè)代碼 ： 361 3613 及 3614。 廣東省 是中國 最大的鑄造 基地 ，已形成了大型原材料供應(yīng)基地和鑄造產(chǎn)品集散地，因此在 廣東發(fā)展高強(qiáng)度、高精度鑄件，市場前景廣闊。 （ 1）交通區(qū)位條件。 工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長 ， 2020 年，全市規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 億元，同比增長 %；完成總產(chǎn)值 億元，同比增長 %。 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 9 頁 共 65 頁 （ 4） 汽車零部件梅州基地建設(shè) 。 按照走新型工業(yè)化道路要求，堅持以市場為導(dǎo)向、企業(yè)為主體，把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為中心環(huán)節(jié)，繼續(xù)發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，提升整體技術(shù)水平和綜合競爭力，促進(jìn)工業(yè)由大變強(qiáng)。 加快振興裝備制造業(yè)，必須依托國家重點建設(shè)工程， 大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平 ；加快企業(yè)兼并重組和 產(chǎn)品更新?lián)Q代 ， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力 。從目前國內(nèi)基礎(chǔ)配套件的供需格局來看，風(fēng)電軸承及工程機(jī)械液壓件的受益程度較為明顯。同時，也為了滿足市場需求，進(jìn)一步擴(kuò)大我司產(chǎn)品市場占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加公司的經(jīng)濟(jì)效益，保證我司持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展 。由于鑄件的市場需求大幅度上揚，所以鑄造機(jī)械的需求量也同步增長，國內(nèi)專業(yè)鑄造機(jī)械廠也陸續(xù)興建、擴(kuò)建和更新改造。 通過以上內(nèi)容的實施，我司項目產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，年新增高精度鑄造件 10000 噸。 綜上所述，本項目的 實施 將對 我國 裝備 制造 行業(yè) 及高精度鑄造件行業(yè)的發(fā)展起到巨大 促進(jìn) 作用， 有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整；同時 對 實現(xiàn)我司經(jīng)濟(jì)效益的提高、產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)含量的提高，保證我司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展有積極的作用。 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 18 頁 共 65 頁 產(chǎn)品技術(shù)工藝 方案和設(shè)備方案 1. 產(chǎn)品 技術(shù) 工藝 方案 （ 1）項目產(chǎn)品方案 本項目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的消失模生產(chǎn)工藝， 消失模鑄造又稱負(fù)壓實型鑄造，是將泡沫塑料制成的模型埋入無粘結(jié)劑的干砂中造型，采用微震加負(fù)壓緊實，在沒有芯子甚至沒有冒口的情況下澆入液態(tài)金屬，在澆鑄 和凝固過程中繼續(xù)保持一定的負(fù)壓使泡沫塑料氣化繼而被金屬取代形成鑄件的一種新型鑄造方法。 D、將特制隔層砂箱置于三維振動工作臺上 。 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 20 頁 共 65 頁 表 25： 消失模生產(chǎn)線主要設(shè)備一覽表 消失模生產(chǎn)線主要設(shè)備 單位：萬元 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價 總價 備注 1 廠房 平方米 3000 180 2 工人宿舍 平方米 1885 150 3 800 千瓦變壓器 套 2 15 30 4 熔煉爐 臺 2 13 5 振動輸送篩分機(jī)（帶水冷） 臺 1 6 振動輸送篩分機(jī) 臺 1 7 環(huán)鏈?zhǔn)蕉诽釞C(jī) 臺 3 8 砂溫調(diào)節(jié)器 臺 2 25 9 氣力輸送裝置 臺 2 10 振實臺 臺 2 11 振實臺 臺 2 12 雨淋加砂器 臺 4 13 布袋加砂器 臺 2 14 轉(zhuǎn)運小車 臺 2 7 15 液壓推箱機(jī) 臺 3 16 負(fù)壓系統(tǒng) 臺 1 17 水環(huán)式真空泵 臺 1 18 真空自動對接器 臺 16 19 立式變速攪拌機(jī) 臺 2 20 球磨式涂料機(jī) 臺 2 21 低速涂料攪拌機(jī) 臺 4 22 冷卻滾筒 臺 1 23 除塵器 臺 1 24 磁選機(jī) 臺 1 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 21 頁 共 65 頁 25 液壓式翻箱機(jī) 臺 1 26 電控系統(tǒng) 臺 1 27 砂處理電控系統(tǒng) 臺 1 28 自制、自備設(shè)備 套 1 55 55 29 白區(qū)設(shè)備（自購）： 30 2T/H 工業(yè)鍋爐一套 臺 1 30 30 31 間歇式收發(fā)機(jī) 臺 1 32 全自動液壓成型機(jī) 臺 6 33 全自動雙液壓成型機(jī) 臺 1 34 普通成型機(jī) 臺 2 35 蒸箱 臺 1 36 流動資金 300 合計 表 26： 計劃購置主要設(shè)備一覽表 精鑄生產(chǎn)線： 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價 總價 1 廠房 平方米 500 30 2 單工位液壓注蠟機(jī) 臺 2 23 46 3 蠟保溫箱 臺 1 4 冰水機(jī)加冷卻塔 臺 1 5 浮砂機(jī) 臺 1 6 涂料攪拌機(jī) 臺 1 7 轉(zhuǎn)盤淋砂機(jī) 臺 1 8 制殼干燥線 米 40 24 9 電熱脫蠟釜 臺 2 7 14 10 蠟過濾槽 臺 1 11 煤氣焙燒爐 臺 4 10 12 煤氣發(fā)生器 臺 2 11 13 雙頭砂帶機(jī) 臺 4 14 脈沖反吹除塵器 臺 1 15 周波感應(yīng)熔煉爐 臺 2 8 16 16 振殼機(jī) 臺 1 17 澆口切割機(jī) 臺 2 1 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 22 頁 共 65 頁 18 拋丸機(jī) 臺 1 5 5 不可預(yù)見費用 1 10 10 流動資金 40 40 合計 工程方案 1. 廠房建筑物 新建 生產(chǎn) 廠房 和職工宿舍 4885 平方米 ， 投資 330 萬元。 供水水源有保證，水質(zhì)符合國家飲用水的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4）排水管管材 排水干管、支管及附近 凡靠近食堂等廚房灶臺、洗滌池、鍋爐房降溫排污等可能連續(xù) 40度高溫以上 場所均須采用（或改用）鑄鐵排水管。 本項目勞動保護(hù) 及 消防投資 50萬元。 特別是汽車工業(yè) 、建筑行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、采礦行業(yè)等相關(guān)行業(yè) 的迅速發(fā)展，帶動了我國鑄造行業(yè)以前所未有的速度向前發(fā)展。 項目達(dá)產(chǎn)后，我司