【正文】 設(shè)備的折舊年限為 15年，殘值率為 4%。次 會(huì)議室租金 120 6000元 /次 200次 合計(jì) 690 總成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目經(jīng)營期成本費(fèi)用主要包括：采購進(jìn)貨及備件費(fèi)、外購燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)以及其他費(fèi)用。 項(xiàng)目計(jì)算期 本項(xiàng)目計(jì)算期為 15 年，前兩年為建設(shè)期，后 13 年為經(jīng)營期。 本項(xiàng)目總投資 共 萬元，計(jì)劃 24 個(gè)月完成建設(shè)。 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)：根據(jù)計(jì)投資 (1999)1340 號(hào)文規(guī)定，目前價(jià)格上漲指數(shù)按零計(jì)算。 （ 3）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按計(jì)價(jià) 格 [2021]第 10 號(hào)文有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 具體各項(xiàng)投資明細(xì)詳見建設(shè)投資估算表和項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃表與資金籌措表。 設(shè)備按出廠價(jià)格、綜合運(yùn)雜費(fèi)和運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用及安裝調(diào)試費(fèi)確定。項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營對(duì)環(huán)境與生態(tài)產(chǎn)生的不利影響很小，因此從生態(tài)環(huán)境保護(hù)角度分析本項(xiàng)目建設(shè)是符合環(huán)保要求的。不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染。 ③固體廢渣防治對(duì)策 本項(xiàng)目施工期間固體廢物主要為生活垃圾和施工中產(chǎn)生的廢渣土。 32 第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》 2021 年 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院 253 號(hào)令） 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（ 87國環(huán)字第 003號(hào)） 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309596）中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1629796） 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 30962021） 《社會(huì)生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB223372021） 《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》 GB125231990 周圍環(huán)境狀況 本項(xiàng)目所在地周圍無環(huán)境敏感點(diǎn)，無自然保護(hù)區(qū)，無工業(yè)污染源，空氣質(zhì)量良好，地下水水質(zhì)符合《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB/T1484893）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 溫泉采用燃?xì)忮仩t， 安裝水循環(huán)凈化系統(tǒng)，一是確保干凈衛(wèi)生，二是節(jié)約用水， 1015 天換一次新水； 二樓休息室、健身房，供會(huì)員免費(fèi)使用； 三樓自助餐廳，餐位 150 平方米， 8張桌子，最多供 100人同時(shí)用餐； 四、五、六樓為住宿，共 20個(gè)房間，一次接待人數(shù)最多為 40 人； 七樓為會(huì)議室，大小會(huì)議室各一個(gè)。 經(jīng)過分析比較，針對(duì)本項(xiàng)目的具體情況，制定合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施，有效地降低了各類能源的消耗。 溫泉浴池引入了水循環(huán)凈化系統(tǒng)，洗浴水可以多次循環(huán)利用，1015 天換水一次，極大地節(jié)約了新水的利用。照明配電線路選用電阻率較小的線纜，減少線纜長(zhǎng)度。 選擇變壓器：選用高效 低耗變壓器。玻璃或非透明面板四周采用 彈性好、耐久的密封條密封或注密封膠密封。不采暖樓梯間（或外廊）內(nèi)墻≤ ，戶門≤ 。 照明節(jié)能 綠色照明工程是 國家“十一五”期間推廣的十大重點(diǎn)節(jié)能工程之一，建筑照明節(jié)能要按照國家標(biāo)準(zhǔn)，確定合理的照明功率密度標(biāo)準(zhǔn)值，并要合理選擇燈具效率和燈具配光。 本項(xiàng)目用電由附近電網(wǎng)直接接入，用電有保障。 本項(xiàng)目的建設(shè)方案按照上述法則的要求，依據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，合理設(shè)計(jì)，注重節(jié)約，提高了能源利用效率，貫徹 23 了生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展原則。 22 第四章 節(jié) 能 節(jié)能是我國發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，當(dāng)今能源建設(shè)已成為世界性的重大問題之一，各國對(duì)能源問題都給予了極大的關(guān)注。 《 XX 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的第十二個(gè)五年規(guī)劃》已明確總體定位是 — 京南生態(tài)旅游文化名城。大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，促進(jìn)服務(wù)業(yè)和制造業(yè)融合發(fā)展，支持現(xiàn)代物流、研發(fā)設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)檢測(cè)、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，抓好 32 家省級(jí)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展，完善鋼鐵、煤炭、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品交易平 20 臺(tái)。 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí)施意見》（ 國辦發(fā)〔 2021〕 11 號(hào) ），指出各地區(qū)要根據(jù)國家服務(wù)業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)，積極并實(shí)事求是地制訂本地區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)和保障措施。近年來 XX 縣委、縣政府將發(fā)展旅游業(yè)做為發(fā)展 XX經(jīng)濟(jì)的四大特色產(chǎn)業(yè)之首，予以了高度重視，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、景 點(diǎn)開發(fā)到接待設(shè)施的完善都得到了快速發(fā)展。以旅游業(yè)為龍頭帶動(dòng)住宿餐飲、商貿(mào)流通、批發(fā)零售、休閑消費(fèi)等服務(wù)業(yè)的全面發(fā)展。資金籌措方式：由 XXXX溫泉酒店有限公司 自籌。 項(xiàng)目進(jìn)度安排詳見下表。管理職能部門負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目前期工 作、工程設(shè)計(jì)、資金籌措、施工隊(duì)伍和工程監(jiān)理的招標(biāo)等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，縣消防隊(duì)可在規(guī) 12 定時(shí)間內(nèi)到達(dá)。因此，必須加強(qiáng)對(duì)電器設(shè)備維護(hù)。 表 18 項(xiàng)目天然氣用量一覽表 項(xiàng)目名稱 單位用量 年接待人次 年總用量（立方） 項(xiàng)目用氣 立方 /人（餐飲、洗浴合計(jì)） 30000 3000 合 計(jì) 3000 本項(xiàng)目為預(yù)計(jì)年餐飲、洗浴各接待 3萬人， 年天然氣氣耗量為 3000立方，由市場(chǎng)購入即可。 10 （ 3） 消防系統(tǒng) ①本項(xiàng)目室內(nèi)消防用水量 20L/s，室外消防用水量 25L/s。生活用水與室外消防用水分開，室外管網(wǎng)上設(shè)置室外消火栓，消火栓按 50米服務(wù)半徑設(shè)置。 注：本表中用電指標(biāo)含空調(diào)用電。框架結(jié)構(gòu)采用砼獨(dú)立柱基礎(chǔ)。場(chǎng)地在 XX 公路西邊，近臨公路，距縣城 2公里，距 XX 高速血山出口 。溫泉酒店建筑面積 2800 平米，共七層，每層 400平米；道路廣場(chǎng)占地 ；綠化占地 300 平米；配套設(shè)施占地 500 平米。多年平均降水量 。境內(nèi)地貌，有山地、丘陵、平原三種類型。 建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目位于 XX 高村鎮(zhèn) XX 村，占地 178。用地類型為商業(yè)用地。從西向東南由山勢(shì)陡峻逐趨平緩，境內(nèi)深山區(qū)和淺山區(qū)，在海拔 3001813 米之間，約占 平方公里。降水量較小，年際變化大，年內(nèi)分配不均， 69 月份降水量占全年總量的 80%，且多集中于 7 月下旬到 8月中旬，年平均蒸發(fā)量 1039mm，為年平均水量的 。 4 XXXX 溫泉酒店集住宿、餐飲、保健、會(huì)議、溫泉洗浴于一體，服務(wù)體現(xiàn)精品高端。交通十分便利。地基處理根據(jù)本工程地質(zhì)情況采用天然地基或復(fù)合地基。 本項(xiàng)目主要為溫泉賓館項(xiàng)目，一般為節(jié)假日人數(shù)多，平時(shí)人數(shù)少。同時(shí)免火次數(shù)一次計(jì)，室外一次免火用水量 25L/s。 ②室內(nèi)消火栓系統(tǒng)為臨時(shí)高壓制，平時(shí)由消防水箱和增壓穩(wěn)壓設(shè)備保持系統(tǒng)壓力，消防時(shí)啟動(dòng)室內(nèi)消火栓泵組。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 ，端子板由紫銅板制成，應(yīng)將建筑物內(nèi)保護(hù)干線、設(shè)備進(jìn)戶總管、建筑物金屬構(gòu)件進(jìn)行聯(lián)結(jié)。所有建筑應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定。 2）室內(nèi)消防 本項(xiàng)目把防火放在重要位置，耐火等級(jí)為二級(jí)。在項(xiàng)目的實(shí)施過程中要實(shí)行法人責(zé)任制，依托質(zhì)檢部門、監(jiān)理公司以及本單位的專業(yè)技術(shù)人員共同進(jìn)行項(xiàng)目管理和監(jiān)督工作，及時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中的具體事宜。 表 19 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 （單位：月） 序號(hào) 年度 項(xiàng)目名稱 2021 年 — 2021 年 12 34 57 810 111 25 68 912 1 前期工作 2 申請(qǐng)報(bào)告編制 及核準(zhǔn) 3 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì) 4 土建施工 5 裝修、設(shè)備安裝 7 竣工驗(yàn)收 8 投入使用 招標(biāo) 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公共安全的項(xiàng)目，包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進(jìn)行招標(biāo)。 表 111 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)值 備注 一 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1 總用地面積 ㎡ 2 總建筑面積 m2 2800 3 綠化面積 m2 300 4 道路廣場(chǎng)面積 m2 5 配套設(shè)施 m2 500 二 公益指標(biāo) 1 綠地率 % 2 容積率 % 三 生活服務(wù)工程 1 用電量 萬 kWh 2 用水量 萬 t 3 用液化石油氣量 t 四 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 建設(shè)投資 萬元 3 鋪底流動(dòng)資金 萬元 4 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 690 5 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營 期平均） 萬元 6 總成本費(fèi)用（經(jīng)營期平 均） 萬元 7 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 8 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 9 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 16 10 總投資收益率 % 11 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 本項(xiàng)目的建設(shè)既符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，又符合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。 為了 為提高 XX旅游接待能力和水準(zhǔn)，打造高端、專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，與高檔旅游休閑產(chǎn)業(yè)相接軌，使 XX 的旅游接待服務(wù)能力更上層樓， 進(jìn)一步促進(jìn) XX 城市發(fā)展。 近年來， XX 旅游產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，“十一五”期間，全縣累計(jì)接待游客 971 萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入 億元，是“十五”的 倍和 倍。經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū)可以適當(dāng)提高發(fā)展目標(biāo)，有條件的大中城市要加快形成以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。支持節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)發(fā)展，推廣合同能源管理。規(guī)劃強(qiáng)調(diào)指出，未來五年以“建設(shè)京南生態(tài)旅游文化名城”為目標(biāo)，加快推進(jìn)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，科學(xué)規(guī)劃、整合旅游資源，合理布局旅游設(shè)施，優(yōu)化旅游空間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造性的開發(fā)旅游產(chǎn)品，提升 XX 旅游競(jìng)爭(zhēng)力。合理利用能源，降低能耗被列為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大課題。 節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資 [2021]2505 號(hào)） 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》（國家發(fā)改委令第 40號(hào)） 《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（國家發(fā)改委，科技部 2021年 12 月） 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 DB13(J)812021 《 XX 省民用建筑節(jié)能條例》（ 2021 年 10月 1 日起實(shí)行） 《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T503782021 《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》 JGJ1442021 《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB500342021 《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T500332021 《 XX 省節(jié)約能源條例》（ 2021年 5月 4日 XX省第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議通過） 《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知〉的通知》（冀發(fā)改投資 [2021]152 號(hào)） 建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求： 為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā) [2021]15號(hào)）等要求，進(jìn)一步推進(jìn) XX 省建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排工作，提高節(jié)能水平，本項(xiàng)目通過采取各項(xiàng)節(jié)能措施后，公共建筑達(dá)到節(jié)能50%的標(biāo)準(zhǔn)。 25 供水 XX 地下水資源豐富，地表以下 5 米可見水， 100 多米是極優(yōu)質(zhì)的飲用水，富含多種礦物質(zhì)。為提高照明節(jié)電，所有照明設(shè)備均采用節(jié)能燈具，其中大部分選用細(xì)管熒光燈加電子整流器燈具，比傳統(tǒng)照明燈具節(jié)電 40%以上，對(duì)樓道等公共照明采用節(jié)電控制開關(guān)，節(jié)能效果明顯。 門窗密封性指標(biāo)：不低于國標(biāo)《建筑外窗氣密、水密、抗風(fēng)壓性能分級(jí)及檢測(cè)方法》 GB/T70162021規(guī)定的六級(jí)水平，相當(dāng)于窗戶每米縫長(zhǎng)的空氣滲透量： QL≤ (m 太陽能利用 太陽能在建筑上的應(yīng)用有太陽能熱水系統(tǒng)和太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)。力求使變壓器的實(shí)際負(fù)荷接近設(shè)計(jì)的最佳負(fù)荷，提高變壓器的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益，減少變壓器能耗。充分合理利用自然光、太陽能源等。 29 建筑物的引入管、公用 建筑物需計(jì)量的水管設(shè)置水表。項(xiàng)目在建設(shè)過程中嚴(yán)格按照國家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，通過采取以上節(jié)能措施，建筑節(jié)能可達(dá)到節(jié)能 50%的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，從能源利用和節(jié)能角度 考慮，項(xiàng)目是可行的。 土地利用合理性分析 本項(xiàng)目占地 178。 主要污染及防護(hù)措施 包括施工期和使用后產(chǎn)生污染及防護(hù)。生活垃圾擬用垃圾箱收集后由環(huán)衛(wèi)工人定期送到垃圾處理場(chǎng)處理。 廢氣： 本項(xiàng)目建成后廢氣主要是餐廳灶用燃?xì)庖约捌囄矚狻? 35 第七章 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目占地 178。 下列工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)文件進(jìn)行編制 （ 1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)建 [2021]394 號(hào)文件有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 建設(shè)投資 建筑工程費(fèi)估算 建（構(gòu)）筑物工程量由土建專業(yè)提供。 （ 4）建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)：按冀價(jià)經(jīng)費(fèi) [2021]第 10 號(hào)文件有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 流動(dòng)資金 本項(xiàng)目流動(dòng)資金參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和經(jīng)營負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天 38 數(shù)，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，其中按全部流動(dòng)資金的 30%計(jì)算鋪底流動(dòng)資金。 資金來源：由 XXXX溫泉酒店 有限公司自籌。項(xiàng)目計(jì)算期的長(zhǎng)短主要取決于項(xiàng)目所處生命周期的階段，綜合考慮本項(xiàng)目產(chǎn)品的特性，計(jì)算期設(shè)定為 15年。 1. 運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用 電費(fèi)：滿負(fù)荷運(yùn)營后，估算年