【正文】 本項目對加快農(nóng)村種植業(yè)的發(fā)展，帶動農(nóng)民脫貧致富，繁榮地方 經(jīng) 42 濟(jì)起到積極的促進(jìn)作用；對解決農(nóng)村閑散勞動力就業(yè)，繁榮市場等起到積極推動作用。 業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 我省是農(nóng)業(yè)大省，在我省利用盛產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)勢，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的龍頭企業(yè)，走科、工、貿(mào)一體化，產(chǎn)、供、銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，符合省委、省政府的農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，變省內(nèi)資源優(yōu)勢為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，以深加工帶動農(nóng)業(yè)、果蔬業(yè)的發(fā)展，符合全省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策 ①項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 紅棗、核桃、山楂等農(nóng)產(chǎn)品是我省的優(yōu)勢資源，不僅歷史悠久，而且品質(zhì)優(yōu)良，在國內(nèi)外享有很高的聲譽(yù)。財務(wù)凈現(xiàn)值稅前稅后均大于零。項目的速動比率第 二 年大于 1，表明項目的凈資產(chǎn)可以抵補(bǔ)負(fù)債。 產(chǎn)品成本和費(fèi)用分析 37 年總成本費(fèi)用 5400 萬元 年經(jīng)營成本 5223 萬元 年固定成本 萬元 年可變成本 萬元 年總成本費(fèi)估算詳見附表 5。 ，固定資產(chǎn)折舊平均年限法，折舊費(fèi) 萬元。 35 第 七 章 項目實施進(jìn)度 計劃 項目實施進(jìn)度安排 計劃 本項目從可行性研究報告批準(zhǔn)之日起到竣工投產(chǎn)止，建設(shè)進(jìn)度計劃為 2 年。 技術(shù)來源 本項目技術(shù)主要依靠本單位的技術(shù)力量，同時為了保證基地順利實施，項目單位選擇山西農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院作為本項目的技術(shù)依托，共同開發(fā)紅棗系列產(chǎn)品。 新增人員中工人 60 人，管理人員 5 人，技術(shù)研發(fā)人員 8 人。 申請其它資金 60 萬元。 建筑造價按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ嶋H造價估算； 設(shè)備購置費(fèi)按廠方或供應(yīng)商報價加運(yùn)雜費(fèi)估算；安裝費(fèi)取設(shè)備購置費(fèi) 8%。核桃生產(chǎn)工藝流程詳見圖 42。在項目 25 生產(chǎn)穩(wěn)定，市場面鋪開后，可以根據(jù)原料供應(yīng)和市場需求進(jìn)行其它農(nóng)產(chǎn)品加工。 a、 采用低溫真空滲糖罐可大大縮短加工時間，提高加工產(chǎn)量； b、 采用低溫真空油浴脫水設(shè)備生產(chǎn)脆棗產(chǎn)品， 使產(chǎn)品口感酥脆，無油膩感，無焦糊現(xiàn)象；傳統(tǒng)工藝是將棗果直接放入開放式油鍋內(nèi)炸干，產(chǎn)品口感發(fā)硬不酥，且易糊鍋，溫度稍高就發(fā)生糊鍋現(xiàn)象，溫度低則產(chǎn)品炸不透，外熟里生。根據(jù)項目生產(chǎn)及消防需要，建250m3 循環(huán)水池一座。廠區(qū)北部為生產(chǎn)、動力區(qū)，南部為管理區(qū)。 為了適應(yīng)市場變化發(fā)展需要，進(jìn)一步發(fā)揮企業(yè)的龍頭骨干帶頭作用，根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)和產(chǎn)品的市場需求變化，進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營，在提高生產(chǎn) 規(guī)模的基礎(chǔ)上，以質(zhì)量求發(fā)展，向規(guī)模要效益。市場急迫地需要加工龍頭企業(yè)帶動農(nóng)戶走向市場，成為真正的市場競爭主體。 20 影響產(chǎn)值和市場競爭能力的原因主要有： ，仍 把大棗作為農(nóng)副產(chǎn)品統(tǒng)貨出售，沒有形成大棗是高檔水果、高級滋補(bǔ)品 、 需要精細(xì)加工、精細(xì)包裝的意識。 紅棗深加工是朝陽產(chǎn)業(yè)，它不僅綠色環(huán)保，符合山西省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，而且能夠提升農(nóng)產(chǎn)品附加值 ， 增加農(nóng)民收入 ，是完全符合山西省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策的。盡管入市早，但它們以傳統(tǒng)形式的營銷策略為主，營銷手段落后，市場鋪市率不高，市場份額占比大約在 3050%之間。分級系統(tǒng)的設(shè)置，既嚴(yán)格限制了大顆粒， 可 避免出現(xiàn)過碎，得到粒徑分布均勻的超細(xì)粉 ，可用于乳制品、冷食、烘焙以及休閑食品等 食品加工的 各個領(lǐng)域，使其作為食品添加劑時口感細(xì)膩滑潤，遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝于其他分類 產(chǎn)品，對于食品工業(yè)發(fā)展具有重要意義，且對提高紅棗深加工綜合利用技術(shù)水平重要的示范作用。此項技術(shù)在國內(nèi)同行處于領(lǐng)先水平。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 恒豐公司不僅逐步建設(shè)發(fā)展了自己的原料生產(chǎn)基地，而且充分發(fā)揮企業(yè)管理的特長，營銷網(wǎng) 絡(luò)分布全國。紅棗、核桃、山楂同時作為藥 食同源的天然、綠色營養(yǎng)保健食品，不僅在我國，而且在國際市場上有著廣闊的開發(fā)潛力和市場前景，市場容量巨大。因而可以預(yù)測， 紅 棗 及其加工 制 品在國內(nèi)有著十分廣闊的市場開發(fā)空間。因此確切地講，棗產(chǎn)品還沒有真正地打入國際市場。 我國出口棗的主要省市有山西、河北、河南、山東、北京、天津和廣州。在常用的中藥中，含山楂的中藥達(dá) 49 種。山西核桃含磷最高達(dá) ，有益智、健腦、強(qiáng)身的功能。 公司的良好運(yùn)營 已帶動種植農(nóng)戶約 20200 余戶，農(nóng)民平均每年每戶增收 800 元，解決農(nóng)村剩余勞動力約 120 人 左右，而且隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大、種植農(nóng)戶的不斷增加，這一優(yōu)勢將更加明顯，山西恒豐實業(yè)有限公司已形成了省內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品加工、銷售的龍頭企業(yè)。此外，按照 “ 企業(yè) +基地 +農(nóng)戶 ” 的經(jīng)營模式，公司還與農(nóng)戶簽訂了長期收購合同，并直接與我省二十幾個縣市、 50余家農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)合作，直接受益的農(nóng)戶達(dá) 3萬余戶，同時也帶動和培養(yǎng)了河北、山東、陜西、新疆、云南等省份的紅棗、核桃等種植業(yè)和相關(guān)加工業(yè)的發(fā)展。 恒豐公司以穩(wěn)占省內(nèi)市場，迅速擴(kuò)大國外市場，不斷開拓國際市場為發(fā)展方向。 1993 年創(chuàng)辦山西恒豐實業(yè)有限公司，任董事長兼總經(jīng)理。公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)建制，建立了股東會、董事會、監(jiān)事會的高 層管理體系，設(shè)有財務(wù)結(jié)算中心、營銷中心、采供中心、研發(fā)中心、以及國際貿(mào)易部、人力資源部和物流公司、清徐棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園、太谷兩萬畝紅棗種植基地。 項目擬在太原市清徐縣徐溝鎮(zhèn)西懷遠(yuǎn) 工業(yè)園 區(qū) 進(jìn)行建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，建設(shè)條件優(yōu)越，技術(shù)成熟可靠，設(shè)備先進(jìn)合理，技術(shù)裝備水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。生產(chǎn)過程產(chǎn)生的洗滌廢水無毒無害，符合《城市污水排放標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)廠區(qū)管網(wǎng)排至廠外沉淀池，最后用于道路的噴灑 。用我省農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行深加工 、 生產(chǎn)市場上十分走俏的營養(yǎng)功能性食品，是提高農(nóng)產(chǎn)品附加值 4 和增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入的良好途徑。交通運(yùn)輸十分便利。 ： 正常年加工 紅棗系列產(chǎn)品 3400t。 推薦方案 市場需求分析、產(chǎn)品銷售方向和方 式 ，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們的消費(fèi) 2 觀念也在不斷更新，追求 “崇尚自然、返樸歸真 ”的消費(fèi)已成為一種消費(fèi)時尚，也是人們追求健康的目標(biāo)。 山西恒豐實業(yè)有限公司 紅棗綜合利用科技成果轉(zhuǎn)化 項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 項目概況 .......................................................................................... 1 第二章 企 業(yè) 基本情況 …………………………………………………… … 7 第三章 產(chǎn)品需求分析和 成果轉(zhuǎn)化 的必要性 ............................................. 11 第四章 項目 的主要內(nèi)容和目標(biāo) ................................................................ 22 第五章 投資估算與資金籌措 .................................................................... 30 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 .................................................................... 32 第七章 項目實施進(jìn)度計劃 ........................................................................ 35 第八章 項目經(jīng)濟(jì) 效益 和社會效益 分析 ..................................................... 36 附表……………………………… … ……………………… … P44P56 1 第一章 項目概況 項目名稱及承辦單位 項目名稱： 紅棗綜合利用 科技成果轉(zhuǎn)化 項目 建設(shè)性質(zhì)： 改 （擴(kuò)） 建 承辦單位：山西恒豐實業(yè)有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任制 建設(shè)地點(diǎn)：太原市清徐縣徐溝鎮(zhèn)西懷遠(yuǎn)工業(yè)園 區(qū) 可行性研究報告編制單位：山西省輕工設(shè)計院 設(shè)計證書編號： 甲級 041119sj 工咨乙 10420200023號 研究工作的依據(jù)與范圍 a. 《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》(QBJS52020)。紅棗、核桃及山楂是藥食同源的純天然營養(yǎng)保健食品，市場容量大，不僅在我國，而且在國際市場上有著廣闊的開發(fā)潛力和市場前景。其中，紅棗 干制 產(chǎn)品2300t， 低糖 蜜餞 系列 產(chǎn)品 900t， 棗果粉 系列 產(chǎn)品 200t，核桃制品 400t，山楂制品 1200t。工業(yè)園占地 50畝，建筑面積 10000㎡，現(xiàn)有水、電、暖配套的基礎(chǔ)設(shè)施及其它各項設(shè)施，已初步形成紅棗種植及加工產(chǎn)業(yè)群體。本項目用紅棗、核桃、山楂等農(nóng)產(chǎn)品為原料進(jìn)行干鮮果品的深加工，年用紅棗 4260噸，核桃 1000噸，山楂 1380噸，全部從省內(nèi)農(nóng)村基地供應(yīng)，原料有保證。 全廠定員及勞動力來源 162人，其中工人 139人，技術(shù)人員 8人，管理人員 15人。 6 本項目利用我省農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，原料、能源供應(yīng)有 保證，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求，產(chǎn)品質(zhì)量好，營養(yǎng)價值高，國內(nèi)外市場容量大，銷售前景好。注冊資本 880 萬元，員工總數(shù) 220 余人，總資產(chǎn) 7849 萬元，其中固定資產(chǎn) 3979 萬元。多年來，為山西省成功引進(jìn)法國達(dá)能、美國味好美、百事可樂、英國奇寶、韓國樂天、新加坡麥哥、臺灣康師傅、上海光明、廣東健力寶、湖北健康蛋等知名食品600 余種，極大的豐富了山西的食品市場。以紅棗、山楂主攻國內(nèi)市 9 場，以紅棗、核桃主攻國外市場。目前，恒豐公司已成為我省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中的一個重要組成部分。 11 第三章 產(chǎn)品需求分析和 成果轉(zhuǎn)化 必要性 紅棗作為一種干果，自古就被列為 “ 五果 ” 之首 ， 是藥、食兩用果品 ，不僅 含有豐富的糖和蛋白質(zhì)，還有鐵、鈣、磷和維生素 C 等人體所需物質(zhì) ， 而且還具有極強(qiáng)的藥物功效。據(jù)測定， 1kg 核桃仁相當(dāng)于 5kg 雞蛋、 3kg 瘦肉或 牛奶的營養(yǎng)價值。 國際市場需求分析 我國原棗及加工產(chǎn)品年出口量只有 萬噸，占總產(chǎn)量的 %左右。香港等地轉(zhuǎn)口的棗產(chǎn)品均來自大陸。這里面主要的原因有三個，一是飲食傳統(tǒng)，由于國外絕大多數(shù)國家不產(chǎn)棗，外國人在歷史上沒有形成吃棗的習(xí)慣；二是我們的棗產(chǎn)品自身不適應(yīng)外國人的口味；三是宣傳力度不夠，沒能讓外國人普遍了解棗及其 棗的營養(yǎng)價值。 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，全國年產(chǎn)鮮棗 150 萬噸，畝均 122 公斤，人均不足 1 公斤。 項目產(chǎn)品市場前景分析 市場前景分析 15 目前世界水果的年人均消費(fèi)量為 72 千克，而干果僅為 千克，干果的發(fā)展具很大的潛在空間，尤其是特色干果發(fā)展的空間將更加廣闊。營銷網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)領(lǐng)先、資源基地構(gòu)成了公司的核心競爭優(yōu)勢。 貢棗和山楂蜜餞，采用特別技術(shù)處理，成品表面干凈清利，無糖液附著。 由于公司每年都拿出一定的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行各種宣傳，讓 “ 恒豐 ” 成為百 17 姓心中的干鮮果品牌。公司產(chǎn)品入市后，以準(zhǔn)確的市場策略、產(chǎn)品定位、精細(xì)化的營銷方式、靈活多樣化的促銷手段，很快的打開了銷售渠道，完成了網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)，市場份額占有率超過 30%。它的順利實施， 19 一可以解決農(nóng)產(chǎn)品的銷路問題，提高農(nóng)戶發(fā)展種植業(yè)的積極性；二可以大大提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，贏得更多的利益；三可以增強(qiáng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)實力及企業(yè)自身實力，加快山西農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和食品工業(yè)的發(fā)展。 ，企業(yè)規(guī)模偏小。因此，大力發(fā)展紅棗、核桃等干鮮果加工龍頭企業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)展我省的特色農(nóng)業(yè)、避災(zāi)農(nóng)業(yè)，已成為提高我省農(nóng)業(yè)中和生產(chǎn)力的關(guān)鍵問題之一。因此，公司根據(jù)目前自身條件，擬對企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建，充分發(fā)揮企業(yè)現(xiàn)有的人 才 、管理和基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，開展高附加值農(nóng)產(chǎn)品深加工，從而有效的提高企業(yè)的自我生存和自我發(fā)展的能力。生產(chǎn)區(qū)由紅棗加工車間、核桃、山楂加工車間、冷庫及變配電室等組成，原料庫、包裝材料庫分別在各自車間的一層建筑物內(nèi)。 經(jīng)測算，本項目新增排水量為 ，新增一座污水沉淀設(shè)施，可滿足排水要求。 c、 采取無添加糖果脯生產(chǎn)技術(shù)，通過選果、浸膠、糖煮、浸糖和烘烤等步驟制得，特點(diǎn)是用 木糖醇、山梨醇、麥芽糖醇或甘露醇等代替?zhèn)鹘y(tǒng)工藝中的蔗糖和糖漿，使產(chǎn)品 含糖量低于 30%，從而做到低糖食品，營養(yǎng)豐富、風(fēng)味獨(dú)特、口感好，特別適合糖尿病患者等特殊人群食用。 具體生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程如下 : 紅棗系列產(chǎn)品 ， 詳見圖 4－ 1 紅棗原料