【正文】 第四階段：完成項(xiàng)目中的生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)試和生產(chǎn)工藝調(diào)試等試生產(chǎn)工作，同時(shí)完成全廠員工的職業(yè)培訓(xùn)。而且市場(chǎng)需求非常旺盛，本項(xiàng)目是在有效開發(fā)霍林河野生黃花菜資源的基礎(chǔ)上，切重市場(chǎng)需求，抓住走勢(shì)動(dòng)向，將野生黃花菜做成一個(gè)通遼市的特色產(chǎn)品，特色產(chǎn)業(yè)。 廠區(qū)防護(hù)及 綠化 廠區(qū)范圍采用實(shí)體圍墻防護(hù)，圍墻高 ，廠區(qū)新設(shè) 1座大門及傳達(dá)室。 （ 4）充分考慮場(chǎng)地標(biāo)高與廠外城市道路的銜接和通順。 廠區(qū)道路照明選用高壓鈉燈，路燈控制在低壓配電室內(nèi)，路燈配線選用 VV221KV 電力電纜直埋敷設(shè)。 車間的用電設(shè)備動(dòng)力配電選用 XL40型動(dòng)力配電箱，動(dòng)力配電箱安裝在車間配電室內(nèi)，所有用電設(shè)備均設(shè)機(jī)旁控制裝置。 （ 2）排水方式 廠區(qū)排水包括雨水、生產(chǎn)廢水和生活污水，實(shí)行分流排放制，生活污水糞便經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)排水管網(wǎng)，生產(chǎn)污水經(jīng)處理后，達(dá)標(biāo)排入排水管網(wǎng)。 車庫、配電室等 ： 磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 1200m2。 山野菜生產(chǎn)車間 ： 磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼屋架，彩鋼保溫瓦防水，地下 3米，地上檐高 。 山野菜全部采用采集的山野菜和人工馴化養(yǎng)植的草原白蘑，在加工過程中，使用純粹的物理方法和手工工藝，不 添加任何化學(xué)原料，保持本色風(fēng)味和營(yíng)養(yǎng)，保持其綠色天然的本質(zhì)。將計(jì)量好的原料投放到模具內(nèi)，要注意擺放均勻，以免成型后缺邊少角，影響產(chǎn)品的感觀標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） 山野菜 選料 原料的優(yōu)劣是保證商品質(zhì)量的關(guān)鍵，選購優(yōu)質(zhì)的原料，民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 19 既可提高成品率，又可減少損耗，降低生產(chǎn)成本。 近三年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況 項(xiàng) 目 2020 年 2020 年 2020 年 資產(chǎn)總額 固定資產(chǎn)凈值 流動(dòng)資產(chǎn) 負(fù)債總額 所有權(quán)益 實(shí)收資本金 總銷售收入 納稅金額 凈利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % 銀行信用等級(jí) AA 級(jí) 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 16 第 3章 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1．項(xiàng)目名稱：民族奶制品及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目 2．項(xiàng)目 建設(shè) 單位：內(nèi)蒙古 梅林生物科技制品 有限公司 3．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 吳椿 4． 項(xiàng)目 建設(shè) 地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)霍林郭勒工業(yè)園區(qū) 5．建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目占地 32910m2， 建設(shè)廠房、辦公樓、宿舍34560m2， 年加工原奶 2800T， 山野菜 500T，配套建設(shè)輔助工程、公用工程及其它設(shè)施。大學(xué)以上學(xué)歷人員92人，高級(jí)職稱人員 21人，中級(jí)職稱 49人。 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型， 是 依靠經(jīng)濟(jì)的多樣性來替代單一的資源不可再生性 。用于彌補(bǔ)本項(xiàng)目投資的足，加快項(xiàng)目建設(shè)。 作為綠色食品的山野菜，作為民族特色產(chǎn)品 民族奶制品 ，國(guó)民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 11 家政策在各個(gè)方面都給予了重視和關(guān)注，并鼓勵(lì)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，形成良性、安全的產(chǎn)業(yè)鏈條。 申請(qǐng)投資補(bǔ)助的政策依據(jù)及申請(qǐng)?jiān)? 政策依據(jù) 長(zhǎng)期以來，資源型城市 作為基礎(chǔ)能源和重要原材料的供應(yīng)地，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。為了滿足目前極其旺盛的市場(chǎng)需求，項(xiàng)目單位聯(lián)合沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)對(duì)野生 白蘑在 模擬 純天然野生的環(huán)境中進(jìn)行人工馴化，目前已經(jīng)取得成功，本項(xiàng)目的主要目的之一就是對(duì) 馴化成功的草原白蘑 形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，抓住 當(dāng)前 活躍的市場(chǎng)。 項(xiàng)目建設(shè)必要性 是市場(chǎng) 形勢(shì) 和資源開發(fā) 的需要 民族奶制，包括奶酪、奶豆腐、 奶酒，雖屬于傳統(tǒng)的民族 食品和飲品 ，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，卻屬于萌生的階段，其市場(chǎng)開發(fā)的空間廣闊。 人工馴化栽培，使山野菜走上了規(guī)模型產(chǎn)業(yè)化之路。在 東北地區(qū) 、 在內(nèi)蒙古、甘肅 、 四川 等地分布尤其廣泛 。中國(guó)乳業(yè)已進(jìn)入了新的競(jìng)爭(zhēng)階段。 中國(guó)乳制品行業(yè)起步晚，起點(diǎn)低，但發(fā)展迅速。 霍林郭勒市作為典型的隨開發(fā)資源而興建的資源型城市，長(zhǎng)期以來 主要依托煤炭資源形成了主要以煤炭開采為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的單一型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和廣大市民的生產(chǎn)生活都依托煤炭產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)。增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和資源稅五大主體稅種增速迅猛，累計(jì)完成 17 億元，占財(cái)政一般預(yù)算收入 %，成為財(cái)政收入增長(zhǎng)的主要來源。 依托霍林河煤炭而興建的霍林河 煤礦是 我國(guó) 也是亞洲第一個(gè)現(xiàn)代化露天煤礦 ， 是我國(guó)現(xiàn)代化生產(chǎn)程序最高的大型露天煤礦 。該煤礦于 1976 年開始興建， 1984 年 9 月 1 日建成投產(chǎn)，全部由我國(guó)自行設(shè)計(jì)和自行建設(shè)。 隨著近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，霍林郭勒市能源轉(zhuǎn)換工業(yè)破題起步，煤電鋁、煤化工產(chǎn)業(yè)架構(gòu)形成，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益豐富。然而隨著該市煤炭產(chǎn)業(yè)的基本定型和人口規(guī)模的不斷擴(kuò)大，只依靠單一的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系將不能滿足當(dāng)前及未來的城市發(fā)展需求和人們的生產(chǎn)生活依托，并且隨著資源的逐漸枯竭，未來的城市發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也將成為該市面臨的重大課題。特別是改革開放以來，奶類 生產(chǎn)量以每年兩位數(shù)的增長(zhǎng)幅度迅速增加，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 1%的同期世界平均水平。針對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)觀念逐漸成熟、從“有奶喝”轉(zhuǎn)為“喝好奶”的需求日益強(qiáng)烈，競(jìng)爭(zhēng)也上了一個(gè)新臺(tái)階，從低端的價(jià)格大戰(zhàn)走向高端的技術(shù)、產(chǎn)品比拼；從原始的廣告戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)變?yōu)閷?duì)行業(yè)健康、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有促進(jìn)作用的差異化競(jìng)爭(zhēng)。 山野菜極高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，半作食物半作藥的特點(diǎn)，奠定了市場(chǎng)開發(fā)的前景。 隨著人類對(duì)山野菜的認(rèn)識(shí)不斷深化，對(duì)山野菜的需求量與日俱增，一些野生的山野菜種類已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，于是一些山野菜的經(jīng)營(yíng)者開始進(jìn)行山野菜的人工栽培，并且取得 了成功的經(jīng)驗(yàn)和不菲的經(jīng)濟(jì)效益。抓住市場(chǎng)機(jī)遇，發(fā)展特色市場(chǎng)，形成民族特色品牌，是 奶制品 市場(chǎng)發(fā)展的主力趨勢(shì)。 是安置和帶 動(dòng) 就業(yè) 的需要 本項(xiàng)目可以直接安置就業(yè) 300 人，其中 制品生產(chǎn) 80人，黃花菜 及草原白蘑 選揀加工 220人。 然而 由于缺乏統(tǒng)籌 規(guī)劃和資源衰減等原因， 我國(guó)大部分資源型城市正面臨因資源逐年枯竭而尋求和發(fā)展接續(xù)及替代產(chǎn)業(yè)的問題。 申請(qǐng)理由 民族奶制品 、山野菜，其市場(chǎng)都有著獨(dú)特性，都處在市場(chǎng)開拓期和成長(zhǎng)期 ，有著巨大的市場(chǎng)空間和向好走勢(shì)。 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 12 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)資源型城市可持續(xù)發(fā)展的意義 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委 《資源型城市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型》課題組統(tǒng)計(jì)，我國(guó)共有資源型城市 118 個(gè)，約占全國(guó)城市數(shù)量的 18％，總?cè)丝? 億人 。 而這個(gè)多樣性中，可再生的本地資源，尤其成為了這個(gè)多樣性中的佼佼者，利用可再生資源，把握可再生資源，用資源的獨(dú)民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 13 特性開拓市場(chǎng)，占領(lǐng)市場(chǎng)，形成特色產(chǎn)品，特色品牌，對(duì)于霍林郭勒市而言，將是一個(gè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中的亮點(diǎn)。博士生 5人、碩士生 11人，正教授 3人，副教授 4人。 6．投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 。 剔雜 經(jīng)過人工認(rèn)真的挑選，除去夾雜在原料中的毛發(fā)、雜草、木塊、石子等雜質(zhì)，撿除蟲蛀、變色、變質(zhì)、破碎的劣質(zhì)原料。 固形 成形后的產(chǎn)品極易反彈，要用固形器將其固定。 設(shè)備選型 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 1 牛奶分離機(jī) N004 封閉型 2020L/h 臺(tái) 1 2 固態(tài)分離機(jī) 800 轉(zhuǎn) /分 臺(tái) 1 3 奶泵 N302 不銹鋼 臺(tái) 15 4 洗瓶機(jī) 2020 只 /h 臺(tái) 2 5 灌裝機(jī) GSL— 8412 臺(tái) 2 6 多角形攪拌機(jī) N902 臺(tái) 3 7 原乳儲(chǔ)罐 5m3不銹鋼 個(gè) 3 8 脫脂乳罐 3m3不銹鋼 個(gè) 1 9 稀奶油罐 2m3不銹鋼 個(gè) 1 10 脫脂乳凝塊罐 5m3不銹鋼 個(gè) 3 11 脫水機(jī) 5t/h 不銹鋼 臺(tái) 1 12 乳清貯罐 5m3不銹鋼 個(gè) 2 13 濕奶酪貯罐 2m3不銹鋼 個(gè) 1 14 奶酒發(fā)酵罐 3m3不銹鋼 個(gè) 60 15 奶酪水解罐 2m3不銹鋼 個(gè) 1 16 奶酪發(fā)酵罐 2m3不銹鋼 個(gè) 21 17 乳清水解罐 10m3不銹鋼 個(gè) 2 18 乳清發(fā)酵罐 10m3不銹鋼 個(gè) 21 19 奶酒勾調(diào)罐 3m3不銹鋼 個(gè) 1 20 過濾機(jī) 2020L/h 臺(tái) 2 21 凈濾機(jī) 2020L/h 臺(tái) 2 22 化驗(yàn)設(shè)備 套 1 23 乳槽罐車 SPB— 100 型， 10T 臺(tái) 2 24 自動(dòng)給水設(shè)備 套 1 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 21 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 25 稀奶油發(fā)酵罐 2m3不銹鋼 個(gè) 1 26 稀奶油貯罐 2m3不銹鋼 個(gè) 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 占地面積 m2 32910 年加工原奶 T 2800 產(chǎn)品方案 奶酪 T 120 奶豆腐 T 200 奶酒 T 2020 干黃花菜 T 300 草原白蘑 T 200 勞動(dòng)定員 人 300 燃料動(dòng)力消耗 蒸汽 T 8000 水 立方米 23760 電 萬 KWh 150 總資金 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 項(xiàng)目計(jì)算期 年 15 含建設(shè)期 2年 總成本 萬元 經(jīng)營(yíng)成本 萬元 產(chǎn)品銷售收入 萬元 銷售稅金及附加 萬元 增值稅 萬元 利潤(rùn)總額 萬元 凈利潤(rùn) 萬元 2 評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % % 投資利稅率 % 銷售利潤(rùn)率 % % 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 22 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備 注 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 萬元 ic=10% 投資回收期（稅后） 年 含建設(shè)期 2年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前） % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 ic=8% 投資回收期（稅前） 年 含建設(shè)期 2年 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 盈虧平衡點(diǎn)（正常年） % 第 9 期 土建工程方案 序號(hào) 名 稱 建筑面積 備注 1 奶 制品 生產(chǎn)車間 1700 2 山野菜生產(chǎn)車間 1200 3 保溫庫 600 4 庫房 600 5 辦公樓 1200 6 車庫、配電室、泵房、門衛(wèi)、化驗(yàn)室等 1200 主車間要求大空間、大跨度，以滿足廠房?jī)?nèi)部布置工藝生產(chǎn)線。屋內(nèi)墻面需進(jìn)行防水、防腐處理。 公用、輔助工程 給排水工程 1． 工廠給水 （ 1）用水量 序號(hào) 用水種類 用水部門 用水量（ m3） 小時(shí)用水 日用水 年用水量（ m3） 1 生產(chǎn)用新鮮水 生產(chǎn)車間 2 24 7200 3 生活用新鮮水 職工生活 12 3600 合計(jì) 23760 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 24 （ 2）水源 本項(xiàng)目以地下水為水源。 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 25 雨水和不需要處理的生產(chǎn)廢水合并排放，雨水采用有組織排水和地面徑流相結(jié)合的排水方式，沿道路兩側(cè)設(shè)雨水口，匯集后排入廠區(qū)的排水干管，再排至廠區(qū)外排水系統(tǒng)。 照明按工藝及個(gè)場(chǎng)所要求的照度進(jìn)行配置，燈具以熒光燈為主，粉塵較大及潮濕場(chǎng)所選用防水防塵燈，易燃易爆場(chǎng)所配備防爆燈具及開關(guān)。 主要設(shè)備一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 備注 1 變壓器 200KVA 10/ 臺(tái) 1 2 高壓開關(guān)柜 XGN21007 臺(tái) 1 3 高壓開關(guān)柜 XGN21065 臺(tái) 1 4 高壓開關(guān)柜 XGN21044 臺(tái) 1 5 高壓開關(guān)柜 XGN21003 臺(tái) 1 6 低壓配電屏 GGD211 臺(tái) 1 7 低壓配電屏 GGD239 臺(tái) 3 8 低壓配電屏 GGD236 臺(tái) 1 9 低壓電容器屏 GGJ201 臺(tái) 1 10 低壓電容器屏 GGJ202 臺(tái) 1 11 動(dòng)力配電箱 XL21 臺(tái) 10 12 照明配電箱 XRM04 臺(tái) 10 供 汽 1． 概述 廠區(qū)供熱主要是供生產(chǎn)用蒸汽，采暖用低壓蒸汽，生產(chǎn)用熱為 汽 ，采暖系統(tǒng)用熱為 。 根據(jù)豎向布置原則并結(jié)合場(chǎng)地實(shí)際情況廠區(qū)豎向布置形式采用連續(xù)平坡式布置 ,但由于建設(shè)方未能提供建設(shè)場(chǎng)地及廠外城市道路的豎向情況 ,本次工程場(chǎng)地標(biāo)高無法確定 ,原則上場(chǎng)地標(biāo)高較廠外城市道路設(shè)計(jì)標(biāo)高高 。 廠區(qū)西部入口廣場(chǎng)是廠區(qū)綠化的重點(diǎn)