【正文】 (銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加 )100%=65% 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 38 經(jīng)計(jì)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 65%時，企業(yè)經(jīng)營即可保本，由此可見，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，項(xiàng)目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，但在以后的經(jīng)營中也要制定科學(xué)的規(guī)模效應(yīng)，加大銷售量才能保證企業(yè)最大化的獲利。 第 十 二 章 效益分析 基本假設(shè) （ 1）所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ)； （ 2）項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化； 財務(wù)評價的依據(jù)和有關(guān)說明 （ 1）本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價主要依據(jù) 2020年國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版），結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況編制。公司年?duì)I業(yè)天數(shù) 300 天，實(shí)行一班（ 8 小時）工作制。設(shè)計(jì)耐火等級為二級，火災(zāi)危險類別為戊類。 安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟知各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項(xiàng)安全設(shè)施的操作使用。 （ 2）用電設(shè)備安全及防雷措施 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 30 配電設(shè)備及各車間內(nèi)用電設(shè)備金屬外殼均可靠接地，電源在進(jìn)入各建筑物處零線均作重復(fù)接地。 在項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì) 中采用了比較先進(jìn)的工藝，還大量選用了各種節(jié)能設(shè)備、節(jié)能燈具、節(jié)能材料，通過采用一系列的節(jié)能工藝和節(jié)能措施后，本項(xiàng)目的綜合能耗指標(biāo)不但符合國家節(jié)能能源政策的要求，還達(dá)到了比較先進(jìn)的水平，既有利于降低商業(yè)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，又有利于降低全民生產(chǎn)總值的能耗指標(biāo)，具有較好的社會效益。建筑外墻及屋面選擇暖色調(diào)飾面材料，以吸收太陽的輻射熱能。針對本項(xiàng)目商品特點(diǎn)，將采取下列措施。 （ 2）積極貫徹國家能源方針和因地制宜的原則。 廢水 少量的生活廢水可用于廠區(qū)綠化灌溉不外排。 項(xiàng)目污染及治理措施 項(xiàng)目施工期對環(huán)境的影響 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 23 噪聲環(huán)境影響 基礎(chǔ)開挖施工將使用挖掘機(jī)、裝載機(jī)等機(jī)械設(shè)備；結(jié)構(gòu)施工將使用混凝土攪拌機(jī)、振搗棒、電鋸等；裝修工程將使用空壓機(jī)、沖擊鉆等，這些機(jī)械設(shè)備的施工噪聲將達(dá)到 85～ 100dB（ A）。結(jié)構(gòu) 方案 如下 。 鋼材：可從市內(nèi)建材市場購買或直接從生產(chǎn)廠家調(diào)運(yùn)，供應(yīng)方便。年均降水量 毫米，年均氣溫 ℃。 項(xiàng)目建設(shè)條件 ．地質(zhì)地貌 北集坡鎮(zhèn)是泰安市重要的衛(wèi)星鎮(zhèn) ， 該地水洪地少，旱地比重大，土地類型為棕壤。 因此， 輸變電系列電氣設(shè)備 市場前景 非常廣闊 。隨著電力工業(yè)進(jìn)入大機(jī)組、大電廠、大電網(wǎng)、超高壓、自動化、信息化，在電力結(jié)構(gòu)方面，調(diào)整了發(fā)電、輸電、配電之間的關(guān)系。 綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。以 4000kva單主變規(guī)模變電所為例，建設(shè)一座常規(guī) 35kv變電所 大約需占地 3000m左右，而且需要進(jìn)行大規(guī)模的土建工程；而選用箱式變電站，主變箱和開關(guān)箱兩箱體占地面積最小可至 100m，包括 35kv其他設(shè)備總占地面積最大為 300m，僅為同規(guī)模變電所占地面積的 1/10，可充分利用街心、廣場及工廠角隅即可安裝投產(chǎn)，符合國家節(jié)約土地的政策。自動化程度高全站智能化設(shè)計(jì)，保護(hù)系統(tǒng)采用 變電站 微機(jī)綜合自動化裝置，分散安裝，可實(shí)現(xiàn) 四遙 ，即遙測、遙信、遙控、遙調(diào)，每個單元均具有獨(dú)立運(yùn)行功能，繼電保護(hù)功能齊全，可對運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)方設(shè)置，對 箱體 內(nèi)濕度、溫度進(jìn)行控制和遠(yuǎn)方煙霧報警，滿足無人值班的要求；根據(jù)需要還可實(shí)現(xiàn)圖像遠(yuǎn)程監(jiān)控。這是因?yàn)榕P式箱變的變壓器、負(fù)荷開關(guān)及低壓出線方式基本與美式箱變相同、但它有獨(dú)立的變壓器室。其鋼板外殼均采用特殊工藝 進(jìn)行防腐處理，使其防護(hù)能力可以達(dá)到 20年以上。由于變壓器放在外殼內(nèi)，其有利的因素是可以防止陽光直接照射變壓器而產(chǎn)生的溫輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 9 升，同時也可以有效地防止外力碰撞、沖擊及發(fā)生觸摸感電事故；其不利因素是對變壓器的散熱提出了較高的要求。當(dāng)高壓側(cè)出現(xiàn)一相熔絲熔斷，低壓側(cè)的電壓就降低，塑殼 自動空氣開關(guān) 欠電壓保護(hù)或過 電流保護(hù) 就會動作，低壓運(yùn)行不會發(fā)生。外殼及骨架全部經(jīng)過防腐處理，具有長期戶外使用的條件。 箱式變電站適用于住宅小區(qū)、城市公用變、繁華鬧市、施工 電源等，用戶可根據(jù)不同的使用條件、 負(fù)荷 等級選擇箱式變。近二十多年來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城市供電的格局發(fā)生了較大的變化，過去那種集中降壓、長距離配電的方式已經(jīng)大大制約了城市供電，并降低了供電企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 （ 7）技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB500162020） 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 500572020） 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5018793） 《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》（ GB/T 252952020） 根據(jù)項(xiàng)目單位委托要求，本項(xiàng)目可行性研究的范圍主要是： （ 1）市場分析和預(yù)測 （ 2）場址選擇 （ 3）工程技術(shù)方案 （ 4）進(jìn)貨供應(yīng)渠道的選擇及水電供應(yīng) （ 5）環(huán)境影響評價和節(jié)能降耗措施 （ 6）勞動安全衛(wèi)生與消防 （ 7）組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置 （ 8）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和招標(biāo)方案 （ 9）投資估算和財務(wù)評價 目概況及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容 ： 廠區(qū)占地面積 2400 平方米 。公司經(jīng)營的主要產(chǎn)品是：組合式變壓器、智能型箱式變電站、高低壓開關(guān)柜及相關(guān)的電器設(shè)備 、 節(jié)電器等電氣產(chǎn)品。 本報告力求內(nèi)容完善、文字簡練、文件齊全。 效益預(yù)測 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn) 輸變電系列電氣設(shè)備 300 臺套， 預(yù)計(jì)年收入 600萬元 ，年利稅可達(dá) 。它是靠高壓開關(guān)柜、變壓器、低壓開關(guān)柜于一體，具有成套性強(qiáng)、體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、可靠性高、現(xiàn)場安輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 7 裝工作量小、安裝調(diào)試周期短以及可移動等特點(diǎn)，是城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造中理想的新型成套設(shè)備。避雷器也采用油浸式 氧化鋅避雷器 。 歐式箱變高壓側(cè)采用負(fù)荷開關(guān)加限流熔斷器保護(hù)。國產(chǎn)箱變一般采用各單元相 互獨(dú)立的結(jié)構(gòu)，分別設(shè)有變壓器室、高壓開關(guān)室、低壓開關(guān)室，通過導(dǎo)線連成一個完整的供電系統(tǒng) 。低壓開關(guān)柜：一般低壓開關(guān)柜內(nèi)都裝有總開關(guān)和各配電分支開關(guān)、低壓避霄器、電壓和總電流、分支電流的儀表顯示，同時，為了更好的保護(hù)變壓器運(yùn)行安全，往往采取對變壓器上層油溫進(jìn)行監(jiān)視的措施。在國內(nèi) 非晶合金變壓器 已經(jīng)有小批量生產(chǎn)，換句話說，就是一次性投資較大，但其帶來的經(jīng)濟(jì)效益還是相當(dāng)可觀的。箱式變電站主要由多回路 高壓開關(guān) 系統(tǒng)、鎧裝 母線 、變電站綜合自動化系統(tǒng)、通訊、遠(yuǎn)動、計(jì)量、 電容 補(bǔ)償及直流電源等電氣單元組合而成，安裝在一個防潮、防銹、防塵、防鼠、防火、防盜、隔熱、全封閉、可移動的鋼結(jié)構(gòu)箱體內(nèi)，機(jī)電一體化，全封閉運(yùn)行，主要有以下特點(diǎn)：技術(shù)先進(jìn)安全可靠。投資省見效快。 B、基礎(chǔ)公用設(shè)施條件 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 13 石膏工業(yè)園 園區(qū) 基礎(chǔ)設(shè)施完善，水、電、路、通訊、綠化、亮化等各項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè) 良好 。 我國輸變電產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)過近 20年的改革開放，產(chǎn)品在新技術(shù)應(yīng)用方面與國際先進(jìn)水平的差距在明顯縮小。輸配電行業(yè) 2020年行業(yè)發(fā)展機(jī)遇良多， “十 二 五 ”期間國家電網(wǎng)建設(shè)投資加大，特高壓直流輸電將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。鎮(zhèn)政府駐北集坡村，距泰城 公里。 （ 2）植物 森林植被以人工林為主，喬木樹種以針葉松類和闊葉刺槐為主。 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 17 本地施工隊(duì)伍可滿足施工需要。 定單 編制生產(chǎn)任務(wù)書 編制材料計(jì)劃、下發(fā)圖紙及工藝文件 采購電器元件 外協(xié)（柜）箱體 電器元件驗(yàn)收入庫▲ （柜）箱體檢驗(yàn)▲ 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 19 注帶“▲”號的為關(guān)鍵工序 方案 序號 設(shè)備名稱 型號 單位 數(shù)量 功率 /臺 功率合計(jì) 造價 （ KW） （ KW） 1 數(shù)控母線加工機(jī) c 臺 1 5 2 電氣綜合試驗(yàn)裝置 X53K 臺 1 15 3 高壓耐壓試驗(yàn)裝置 XK718 臺 1 6 4 接地電阻測試儀 臺 1 0 0 5 二次線號打印機(jī) 臺 1 6 鉆床 WZHK220/4100 臺 2 11 7 切割機(jī) CHK63 臺 1 15 15 8 8 直流電焊機(jī) 臺 4 30 2 9 行車 臺 1 37 37 15 10 裝配流水線 條 1 5 合計(jì) 工程設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（ GB500092020（ 2020年局部修訂））； （ 2）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500072020）； （ 3）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500032020）； 總裝配▲ 出廠檢驗(yàn)▲ 入庫 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 20 （ 4）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB202002020）； （ 5）《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500172020）； （ 6）《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》（ GB502232020）； （ 7）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ500162020）； （ 8）《機(jī)械工廠設(shè)計(jì)規(guī)范》（ JBJ71996）； （ 9）《機(jī)械工廠辦公與生活建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ JBJ/T11994）； （ 10）《 工業(yè)建筑防腐設(shè)計(jì)規(guī)范 》（ GB500462020）； （ 11）《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB/T500332020）； （ 12）《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB5022295（ 2020年版）。 堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，工藝設(shè)計(jì)中積極采用無毒無害、低毒低害的原輔材料，采用節(jié)能、低噪音設(shè)備，采用無污染、少污染的新技術(shù)，把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物減少到最低限度。 本項(xiàng)目 殼體外協(xié)，無烤漆及噴漆， 產(chǎn)生的固體廢料為： 金屬 切割、 焊接后的少量下 腳料。 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 25 環(huán)境影響評價 該項(xiàng)目所產(chǎn)生的部分噪聲及污水、固體廢料，具有良好的控制與防護(hù)措施，不會對周邊環(huán)境造成不利影響 。 （ 2）能耗分析 從上表可以看出，本項(xiàng)目 產(chǎn) 品的綜合能耗指標(biāo)較低，相對較為節(jié)能。 （ 2）對職工加強(qiáng)節(jié)水意識教育。 （ 3）加大節(jié)約能源的宣傳力度，營造全公司節(jié)能的良好氛圍。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。車間中動力管線 、電纜管線 等設(shè)有防雷防靜電安全接地措施。 本設(shè)計(jì)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GB500162020)進(jìn)行新建建筑物內(nèi)的消防設(shè)計(jì)。 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 33 第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)管理機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個，下設(shè)財務(wù) 部 、 業(yè)務(wù) 部、生產(chǎn)車間 。進(jìn)度計(jì)劃：在 2020 年 1 月前完成前期項(xiàng)目前期手續(xù)，爭取在 2020年 6月份投產(chǎn) 試 運(yùn) 行。 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 37 總成本費(fèi)用 ，其中可變成本 325萬元，固定成本 萬元。 因此，本項(xiàng)目無論在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上還是在實(shí)施上都具有較強(qiáng)的可行性。 （ 4）項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為 10% 銷售收入估算 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn) 后可 年 產(chǎn) 電氣成套設(shè)備 300太套 。 本項(xiàng)目待可行性研究報告批復(fù)后，抓緊主要設(shè)備的訂貨和初步設(shè)計(jì)工作，盡量縮短設(shè)備供貨時間，土建盡早提前施工，目的是實(shí)現(xiàn)采購、施工的合理交叉，縮短總的建設(shè)周期。詳見附表 3 安全勞動衛(wèi)生投資預(yù)算表。 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 32 建筑 嚴(yán)格遵循《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GB500162020)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，擬建項(xiàng)目建 倉庫及成品庫 結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級。供水管網(wǎng)設(shè)有流量、壓力、溫度檢測報警。 勞動安全衛(wèi)生措施 （ 1）防火 廠區(qū)所有建筑均按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》等進(jìn)行設(shè)防，并配備滅火器材。 為創(chuàng)建節(jié)約型社會，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司“十二五”節(jié)能減排的目標(biāo)，企業(yè)制定如下工作重點(diǎn)： （ 1）完善節(jié)能管理制度，落