【正文】 ，對(duì)外政府安全會(huì)議的參與。 范圍 本廠所有人員及外來(lái)人員。 ☆程序原稿（新舊各版本） ☆質(zhì)量系統(tǒng)程序目錄表 ☆收件人名單 程序更改要求 成員均可隨時(shí)向 M要求更改程序，但“要求更正”需得程序之批準(zhǔn)人細(xì)閱后會(huì)同M 一同決定應(yīng)否更改。 (6)記錄：詳細(xì)描述該程序內(nèi)各種 GTPAT 系統(tǒng)記錄及說(shuō)明每種記錄之存盤部門、方法或保存期限。 編寫 每“程序”的撰寫人由 M 指派，其名在“程序”的「編寫」一欄內(nèi)。 5．特殊工種工員必須持證上崗，在開(kāi)工前應(yīng)由廠務(wù)部將特種作業(yè)人員工作證復(fù)印件交行政部存檔，否則相關(guān)部門有權(quán)要求作業(yè)人員立即停止。 內(nèi)容 為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運(yùn)的物品裝入成品貨柜，裝運(yùn)和收貨的區(qū)域必 須有清晰界定劃分，只能允許那些被明確識(shí)別在此區(qū)域工作的雇員才能進(jìn)入和 操作。 8． 監(jiān)督廠內(nèi)員工違紀(jì)情況，對(duì)解決不了的問(wèn)題，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。 12． 做好值班記錄及交接班手續(xù)。非本倉(cāng)人員不得進(jìn)入，如有工作需要進(jìn)入（如消防員、 QC 驗(yàn)貨員、巡邏保安、主管級(jí)以上人員等）必須出示廠證或其它有效證件登記，確認(rèn)后方可入內(nèi)。 15. 做好當(dāng)天的值班記錄，如有特殊情況，可及時(shí)上報(bào)分隊(duì)長(zhǎng)或中隊(duì)和，不得隱瞞不報(bào)或漏報(bào)。 8． 嚴(yán)禁員工（含經(jīng)理級(jí)以下）從此門上下班出入，持 A 讓摩托車除外。 2． 對(duì)外車輛入廠時(shí)，要先問(wèn)明入廠目的，再進(jìn)行登記，按“探訪便條”內(nèi)容填寫清楚，然后按人數(shù)如實(shí)發(fā)放客訪證。 ● 視覺(jué) 擾亂。 ● 拼錯(cuò)常用字。 其他培訓(xùn)請(qǐng)參照 培訓(xùn)控制程序 相關(guān)支持文件 《 培訓(xùn)控制程序 》 《 安全培訓(xùn)管理程序》 **實(shí)業(yè)有限公司 工作指引 文件編號(hào)： CD001 印 章 版 本： 1 標(biāo)題： 物件及信件管理規(guī)範(fàn) 生效日期： 2020 年 03月 01 日 頁(yè) 次： 1 of 2 目的 :規(guī)範(fàn)外來(lái)物件及信件的管理 ,確保 物件 和 信件 內(nèi)不含任何爆炸物或化學(xué) /生物藥劑 ,保障公司的安全 . 適用範(fàn)圍 :本規(guī)範(fàn)適用於所有由郵遞公司或快遞公司送來(lái)的物件及信件的管理控制 . 主要職責(zé)和權(quán)限 : 行政部 保安 負(fù)責(zé)外來(lái)物件及 信件的接收、記錄、審查及派送 及員工私人信件的分發(fā) 行政部總臺(tái)負(fù)責(zé)外來(lái)物 /信 件 的分發(fā) 工作內(nèi)容 : 接收 外來(lái)物件及信件 郵遞員送來(lái)的物 /信 件 ,需直接交行政部正門保安 ,保安需對(duì) 物件和信件 進(jìn)行記錄 ,記 錄應(yīng)包含 派發(fā)物件和信件的人的 姓名、單位、郵件類型、所寄物品名稱、寄信單位、 寄信人、收信部門 /人。 其它計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定詳見(jiàn)《 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 》 相關(guān)支持文件 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全控制程序 ****電 子 文件編號(hào)： CM01 印 章 CTPAT 管理手冊(cè) 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 人事安全 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 16 of 17 目的 確保人力資源安全 ,防止恐怖事件發(fā)生 ,滿足美國(guó)海關(guān) C— TPAT 反恐指導(dǎo)要求。 貨物短缺、盈余、損壞的控制詳見(jiàn) 貨物異常分析和處理程序 接近 /使用信息資料 /電腦安全維護(hù) /信息的安全傳遞和保存的控制詳見(jiàn) 計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 安全控制程序 文件和資料控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部溝通控制程序 .計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 數(shù)據(jù)完整性規(guī)定 為保持?jǐn)?shù)據(jù)的完整性，防止未獲授權(quán)人員違規(guī)更改并指定有權(quán)填寫和 /或簽署貨運(yùn)文件的人只有船務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)輕微改動(dòng)貨運(yùn)文件上的貨物數(shù)量（小 于 +/ 5%），并在改動(dòng)位置旁簽名。貨物在廠內(nèi)流動(dòng)遷移會(huì)有《領(lǐng)料單》、《發(fā)料單》的支持和跟隨，單據(jù)上之資料和內(nèi)容會(huì)與貨物上的標(biāo)識(shí)互相一致。船務(wù)部根據(jù)客戶之 PO、 SI 等資料跟進(jìn)生產(chǎn)工廠之生產(chǎn) 落貨進(jìn)度是否符合客戶走貨期，然后與業(yè)務(wù)運(yùn)作部聯(lián)絡(luò)預(yù)定車輛 /貨柜。貨倉(cāng)部會(huì)在顯眼地方（貨倉(cāng)總部門口）張貼收發(fā)貨程序 /告示去告知有關(guān)之注意事項(xiàng) , 在收發(fā)貨區(qū)會(huì)安排有值班保安去檢查和監(jiān)測(cè) . 外來(lái)人員的貨車和私家車需要按規(guī)定停靠 在指定停車場(chǎng) , 工廠設(shè)立 CCTV 去監(jiān)測(cè)、記錄?？吭谑瞻l(fā)貨區(qū)域、成品 /貨柜裝運(yùn)區(qū)域以及 工業(yè)區(qū)內(nèi)停放的貨柜車、拖車的裝載過(guò)程。各類車輛而要按照指定區(qū)域停泊和作業(yè) ,除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū) ,有關(guān)貨物的運(yùn)輸安全具體依照 貨物運(yùn)輸安全控制程序 執(zhí)行 . 監(jiān)視器管理 : 本廠 在廠大門、生活區(qū)主門、生產(chǎn)大樓出入口和落貨區(qū)域，安裝了閉路監(jiān) 測(cè)器，實(shí)行每天 24 小時(shí)實(shí)時(shí)電腦監(jiān)控和動(dòng)態(tài)錄相，錄相 存盤保留至少一個(gè)月的資料備案，以備查取。 被授權(quán)的訪客經(jīng)過(guò)保安 /接待處員工的身份核實(shí)之后會(huì)以配戴《訪客證》之方式識(shí)別 . 要保存來(lái)訪的訪客 /供應(yīng)商提供識(shí)別證件所作的記錄。 ， 工廠需 要有內(nèi)部、外部的通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)去指導(dǎo)內(nèi)部安全人員或者當(dāng)?shù)卣块T（在顯眼處張貼電話號(hào)碼）。 對(duì)鑰匙的管理詳見(jiàn)《鑰匙管理程序》 。 4.”保障安全 ”是反恐保衛(wèi)工作的出發(fā)點(diǎn)和最終目的。 ? 部門主管或值班保安員接到員工緊急事故的事件匯報(bào)后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報(bào)給行政經(jīng)理。 五、 裝卸貨物的監(jiān)控 ? 在裝貨前要清掃干凈，車輛保持干爽。貨物外出，必須持有效的放行條并核對(duì)放行條上的數(shù)量與實(shí)際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證或其他相關(guān)出入證。對(duì)于車輛司機(jī)身份的識(shí)別，目前一般是通過(guò)驗(yàn)證其廠牌 /證件和記錄車輛之車牌號(hào)碼的方式進(jìn)行。值班員即時(shí)進(jìn)行電話通知受訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給來(lái)訪客人業(yè)務(wù)證 \訪客證 \應(yīng)聘證等相關(guān)來(lái)訪證件 ,并視乎客人的實(shí)際情況是否需要由保安員帶領(lǐng) .所有來(lái)訪人員出廠 (包括臨時(shí)外出 )，收回訪客證 /業(yè)務(wù)證/應(yīng)聘證及“探訪便條”，“探訪便條”需由被訪人或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。 ? 保安要保持 24 小時(shí)輪班記錄。 ? 嚴(yán)格執(zhí)行廠紀(jì)廠規(guī)，以公平、公正、合理的態(tài)度對(duì)待任何一個(gè)員工，不得體罰員工及搜身。 ? 禮貌待人，不得以權(quán)謀私，對(duì)他人打擊報(bào)復(fù)，拉幫結(jié)派，包庇壞人。 ? 上班時(shí)不準(zhǔn)睡覺(jué)，不得擅自離開(kāi)工作崗位及做與工作無(wú)關(guān)之事。 ? 當(dāng)班必須穿制服，著裝要整齊，不當(dāng)班或非公事不準(zhǔn)穿制服外出。 ? 不準(zhǔn)隨意帶外來(lái)人員、老鄉(xiāng)或其它工友進(jìn)入保衛(wèi)部值班室。 二、 工作范圍 ? 負(fù)責(zé)公司員工、客戶的人身、產(chǎn)品、財(cái)產(chǎn)的安全，防止盜竊、消防、破壞、事故等發(fā)生。 ? 各警衛(wèi)當(dāng)班前應(yīng)提前 10 分鐘到達(dá)工作崗位，接班前班長(zhǎng)應(yīng)檢查下屬著裝是否符合要求，儀容是否符合標(biāo)準(zhǔn)。 2. 我來(lái)施工人員的監(jiān)控 ? 外來(lái)施工人員進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時(shí)出入證 施工證。在本驗(yàn)之后，會(huì)派 發(fā)一張《車輛出放卡》給司機(jī)作為進(jìn)入憑證。 5. 貨物裝卸區(qū)域及車輛停放的監(jiān)控 ? 各類車輛而要按照指定區(qū)域區(qū)停泊和作業(yè)，大門值班保安負(fù)責(zé)指引各類車輛司機(jī)在進(jìn)入廠房?jī)?nèi)部時(shí)按照指定區(qū)域?？浚_保車輛停靠區(qū)域處于一個(gè)安全，隔離的等候狀態(tài)。保安負(fù)責(zé)人有責(zé)任在裝貨前檢查集裝箱，填寫《貨柜裝封檢驗(yàn)單》。 ? 當(dāng)保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給行政經(jīng)理。安全防范工作的建立和實(shí)施，都是為了保障公司內(nèi)部的安全與穩(wěn)定，如果離開(kāi)了這個(gè)總目標(biāo)，也就失去了 反恐 保衛(wèi)工作建立和存在的意義。 ,包括本廠車輛停放區(qū) \外來(lái)車輛停放區(qū) \普通貨 車裝卸區(qū) \貨柜裝成品區(qū) \臨時(shí)車輛停放區(qū) (如果停車區(qū)域泊滿車輛時(shí)適用 )等 \樹(shù)木或其它植物等雜物 ， 廠的廠房周圍也應(yīng)該裝設(shè)堅(jiān)固的圍欄和圍墻 ，防 外來(lái)非法侵入。 相關(guān)支持文件 《 實(shí)體安全管理程序 》 《鑰匙控制程序》 ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 出入控制 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 10 of 17 目的 確保本廠對(duì)人員 \車輛 \貨物等的出入進(jìn)行 安全管制 ,遵守美國(guó)海關(guān)的 CTPAT(海關(guān) 貿(mào)易伙伴防恐 )安全指導(dǎo) ,確保出入管制處于受控狀態(tài)下 ,有效地防止一切恐怖活動(dòng)。 禁止帶牲畜、兇利器、及易燃易爆之非生產(chǎn)用品進(jìn)入廠區(qū)。保安 員在實(shí)行出入監(jiān)控時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有任何可疑情況，應(yīng)向上級(jí)反映，及時(shí)調(diào)查并采取相應(yīng)措施。 集裝箱檢 查 裝運(yùn)來(lái)料貨車在進(jìn)入廠房時(shí)，需要經(jīng)過(guò)大門保安的驗(yàn)證和登記， 具體依照 出入安全控制程序 執(zhí)行 . 車輛到廠后，貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)引導(dǎo)車輛臨時(shí)停泊，然后通知船務(wù)部核對(duì)司機(jī)和車輛的資料，在裝貨前要清掃干凈，車輛保持干爽。貨物有否按期付運(yùn)主 要依據(jù) Shipment Note 上之走貨時(shí)間與客戶之走貨期相比較而得出。即使是各工序/各組別之間的遷移流動(dòng)，也有《內(nèi)部發(fā)貨 /領(lǐng)料單》做支持和追蹤。 如果需要進(jìn)行較大的改動(dòng)（大于 +/ 5%），必須打印或使用新的文件和表格由獲授權(quán)的經(jīng)辦 人員進(jìn)行更改，并經(jīng)必要的簽名和審核。 范圍 適用于公司所有雇員 主要 職責(zé)和權(quán) 限 行政經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和督促實(shí)施，相關(guān)部門密切配合。 物 /信件審查 保安需對(duì)物 /信件進(jìn)行初步審查 , 確保郵件和包裹內(nèi)不含任何爆炸物或化學(xué) /生物藥劑 ,初步審查依據(jù)以下項(xiàng)目 : ● 國(guó)外郵件、航空郵件和特快專遞。 ● 油污或變色。 ● 過(guò)多的保護(hù)材料，例如膠帶、線繩等。 3． 對(duì)來(lái)訪人員要問(wèn)明來(lái)訪人名、單位、被訪人的部門，先聯(lián)系被訪人，經(jīng)被訪人證實(shí)允許后，再進(jìn)行登記發(fā)放客訪證，對(duì)被訪地點(diǎn)不熟悉的，值班員應(yīng)耐心指引，如找寫字樓人員而不知地方者，值班員應(yīng)帶客戶前往。 9． 留意寫字樓前，不得有閑雜人員逗留圍觀，未經(jīng)廠方同意，任何人不準(zhǔn)在廠內(nèi)及廠大門外拍攝公司廠景。 16. 崗位衛(wèi)生要做好，包括物品的存放，值班用品的使用交接，保證環(huán)境的衛(wèi)生 。 5． 所有出入人員必須正確佩戴廠證、客訪證或臨時(shí)證，入內(nèi)時(shí)不得攜帶火種、利器等違禁品進(jìn)入，出倉(cāng)時(shí)不得攜帶庫(kù)內(nèi)物品外出。 巡邏崗職責(zé) 1． 巡邏隊(duì)員必須遵守《保安工作守則》，《治安管理?xiàng)l例》和 《消防法》等法規(guī)，做到按章執(zhí)勤，文明上崗。 貨倉(cāng)崗位職責(zé) 1． 必須時(shí)刻保持高度警惕，對(duì)閑雜，無(wú)證人員或可疑物品應(yīng)予詢問(wèn)、糾查，如發(fā)現(xiàn)異常情總值及時(shí)報(bào)告。 貨倉(cāng)總部門中有“限制區(qū)域非授權(quán)人士不得出入” 的告示。 6．外來(lái)工程人員只可在其工作范圍內(nèi)活動(dòng)，禁止在作業(yè)區(qū)以外的地方走動(dòng)，否則保安有權(quán)將其帶離作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。 文件編號(hào) 每 ”程序 ”之編號(hào)由 M 負(fù)責(zé) 指定編排。 發(fā)放 程序由 M審批，由文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放。 廠內(nèi)其它工作指示或管理規(guī)定控制 這里的“廠內(nèi)其它管理規(guī)定或工作指示”的編寫和發(fā)放，也是受到控制，這些文件有： 機(jī)器、設(shè)備或工序操作驟及維修保養(yǎng)方法（工作指示） 各部門為要加強(qiáng)對(duì)某種機(jī)器、設(shè)備或工序的操作步驟控制，確保適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行操作以保證產(chǎn)品之質(zhì)量， 除經(jīng)討論及培訓(xùn)外，并將操作過(guò)程文件化備考。 內(nèi)容 本廠人員進(jìn)入廠區(qū)，生活區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸前，并刷門禁卡，有效者方可進(jìn)入，無(wú)效者將要接受盤查并被拒之門外，預(yù)防非本廠人員進(jìn)入本廠，新入職員 工必須持有真實(shí)有效的身份證同臨時(shí)放行條一并使用，方可進(jìn)入。 保安隊(duì)長(zhǎng)工作職責(zé) 。 。 記錄 無(wú) 識(shí)別、盤問(wèn)、報(bào)告非授權(quán)人員程序 目的 保障全體人員和公司貨物的安全，控制非授權(quán)之人員進(jìn)行限制區(qū)域。 存檔 所有程序之原稿由 M存盤于 Maste File 中 ,MasteFile 中有。 (5)程序：詳細(xì)描述該程序的各步驟，盡可能示出，甚么？何時(shí)？何地？怎樣？及何故？各項(xiàng)。 職責(zé)或引用文件 GTPAT 手冊(cè) 程序 “GTPAT 體系程序”的管理。 4．外來(lái)工程人員在工場(chǎng)內(nèi)需要明火作業(yè)時(shí)必須先填寫《明火作業(yè)申請(qǐng)表》交給安全主任批準(zhǔn)，做好防范措施后方可進(jìn)行作業(yè)。 貨柜封條丟失程序 目的