【正文】 在有把握控制、撲滅火災時，立即使用滅火器進行撲救，撲救時注意自我保護，并區(qū)別滅火器不能撲滅的燃燒物質。、發(fā)現(xiàn)火警，值班物保必須立即與隊長聯(lián)系，協(xié)同物保隊長組織人員進行補救，火情嚴重時，要及時撥打“”報警，讓火災損失控制在最小的范圍內(nèi)。四、凡屬公司員工、臨時工，一旦小區(qū)發(fā)生火警事故，上班員工都必須投入現(xiàn)場搶救工作，不得借故逃避。十六、完成領導交辦的其它工作任務。八、協(xié)助消防部門做好消防防范工作，落實消防責任制，合理配備消防器材，定期進行消防安全檢查，消除火災隱患。十一、以身作則，做好本職工作。三、熟悉和掌握住宅小區(qū)內(nèi)各種保安設施的操作和性能，熟悉住宅小區(qū)內(nèi)治安狀況，做到心中有數(shù)。六、發(fā)生突發(fā)事件，必須聽從指揮，正確果斷、靈活機智地處理并及時發(fā)出信號或報警。二十一、當班巡邏值班物保在巡邏時，必須器械配帶齊全，服飾端正。十三、若有來訪人員咨詢時，應禮貌熱情主動回答，必要時為其向導。六、巡邏時應仔細檢查各類消防，防盜設施是否完好無損，及時發(fā)現(xiàn)和消除各種隱患。如超期未取，應立即將物品上繳管理處，做好詳細的值班紀錄。五、對出入小區(qū)人員、車輛其所攜帶、裝載的物品，門衛(wèi)有權盤問、檢查，若是裝修人員極有可疑攜帶建筑材料、工具、物品等東西離開大門時，須與業(yè)主或有關單位部門負責人聯(lián)系，經(jīng)核實、證明后，方可放行。三、說明：、《紀律規(guī)定》自發(fā)布之日起各物保工作人員必須遵照執(zhí)行，如有違反將根據(jù)《考核辦法》及《處罰條例》予以嚴肅處理。嚴禁刁難人、打罵人、欺壓人、侮辱人。 嚴格請示報告制度，值勤開始與結束和值勤中發(fā)生的事件必須及時向隊長報告、請示并按完成任務的時間和事件處理的程序作好記錄。 服從命令，聽從指揮，樹立高度的組織紀律觀念，個人服從組織、下級服從上級，做到有令則行、有禁則止，遵守各項規(guī)章制度。二、遵紀守法，勇于護法保安必須模范地學法、守法、護法，維護住戶的安全，提供優(yōu)質的安全服務，贏得社會認可和住戶的信任。九、嚴禁值班期間睡崗、脫崗。三、上崗后必須統(tǒng)一佩帶員工證（或上崗證），掛于左胸前，不得佩帶飾物。”耐心傾聽業(yè)主反饋的情況，認真做好詳細記錄。第2章 客服部工作流程工作流程一、 交付流程 憑鑰匙領取通知單至服務處辦理交接手續(xù)； 服務處物管員核對后請業(yè)主繳納相關費用、填寫業(yè)主聯(lián)絡表及補簽相關協(xié)議； 發(fā)放鑰匙和相關資料，業(yè)主核對后簽字認可； 在工程人員陪同下進行驗房，并抄水電表底數(shù)； 如有房屋維修整改需要托管鑰匙，填寫鑰匙托管書； 在交付驗房單上簽字認可，交接完畢； 將業(yè)主資料輸入電子文檔并歸檔。第四章 食堂衛(wèi)生及上下班時間規(guī)定、食堂餐廳、操作間必須做好干凈整潔，營造優(yōu)良的就餐環(huán)境、食堂人員上班時間為早上 下午，上班先做清潔。防塵罩要經(jīng)常清理；保鮮柜的溫度要根據(jù)實際情況，及所凍食品量進行調(diào)整。、冰柜的維護工作要經(jīng)常進行：防塵罩要經(jīng)常清理；冰柜的溫度要根據(jù)實際情況及所凍食品數(shù)量進行調(diào)整。.每日下班時必須保證人走火滅，以防火災發(fā)生，必須檢查餐廳所有門窗，所有電源是否關閉，以確保公司財物安全。.對無故損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償，并視情節(jié)提出處罰建議。(七)完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。四、出納員崗位職責(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。需要歸檔的會計資料,應按有關規(guī)定及時歸檔。、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細賬(二)根據(jù)財務管理制度,及時登記總賬和明細帳。(九)負責銷售統(tǒng)計、銷售應收款報表的復核工作，并督促銷售部及時催交房款。、編制的成本計劃應合理,費用預算應厲行節(jié)約,費用開支不突破規(guī)定范圍。不斷改進和提高財務會計工作水平。 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。 、做好商品房價格的定價工作，銷售部根據(jù)市場的需求，社會房價的水平提出定價方案，報公司批準，財務部門備案，房價一旦確定，嚴格執(zhí)行。 、所有工程實行預決算制度，制定嚴格的管理、審批程序。 、及時正確核算匯集開發(fā)成本，工程完工后及時結轉收入、成本、費用和利潤。 、財務部門根據(jù)會計憑證，會計賬薄編制財務報表，向總經(jīng)理、董事會提交各類報表，做到報表齊全、規(guī)范、內(nèi)容真實完整、數(shù)字準確無誤，及時上報。 報銷、付款權限審批流程：原始單據(jù) → 部門經(jīng)理 → 副總經(jīng)理 → 總經(jīng)理 → 董事長 → 會計稽核 → 出納付款。如系外省市聘用的員工，人事關系系尚未轉入的，可參照當?shù)卣咿k理保險。三、薪資發(fā)放：基本工資和補貼按月計發(fā)，當月發(fā)放上月工資（逢節(jié)假日或雙休日延后），年度獎金（含加班）將根據(jù)年度公司效益情況及年度考核結果于年底發(fā)放，錄用員工按入職日起計薪，離職員工按離職日起停薪。凡遲到、早退、擅離職守者，按公司規(guī)定處理，具體如下：、 遲到或早退：）遲到或早退分鐘以內(nèi)（含分鐘），按月工資的在當月薪資中扣除；）遲到或早退分鐘至分鐘內(nèi)（含分鐘），按月工資的在當月薪資中扣除；）遲到或早退分鐘以上按曠工半天處理。③公司一旦發(fā)現(xiàn)員工病假理由不實際或在病假期、醫(yī)療期內(nèi)從事第二職業(yè)，公司將勸其自動離職或解除勞動合同，并將扣回從該請假之日所發(fā)的全部報酬。、 若員工需找人代班或調(diào)班，必須先征得上級主管或項目經(jīng)理同意，否則視為曠工。各項目部經(jīng)理調(diào)休天以內(nèi)的報辦公室備案，調(diào)休天以上的報辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準；、調(diào)休需填調(diào)休表；三、請假、凡申請休假，須事先填寫《請假單》，安排好工作，報辦公室備案。、綠化人員及水電工工作時間為：上午：：：，下午：：：。、員工要求調(diào)動，須書面提出，填寫《員工調(diào)動申請表》，經(jīng)所屬部門經(jīng)理審批，辦公室根據(jù)人事分管權限報批結果協(xié)調(diào)辦理調(diào)動手續(xù)。、合同期滿前一個月，辦公室將到期員工名單通知所在部門，部門經(jīng)理應于一周內(nèi)將意向返回辦公室，經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)簽《勞動合同》；合同期滿不予續(xù)簽的，由部門經(jīng)理通知該員工到辦公室辦理終止手續(xù)。 、對符合試用條件的人員，辦公室應及時告知項目部并在日內(nèi)與新招人員簽訂勞動合同，對不符合試用條件的人員，辦公室應與項目部及時進行協(xié)調(diào)盡早辭退。二、新聘員工接到辦公室發(fā)出的錄用通知后，應在指定時間內(nèi)到公司報到，由辦公室指導辦理如下手續(xù)：、填寫《員工入職》，領取工作卡。公司所屬各部門根據(jù)工作需求及崗位編制提出招聘申請，填寫《人才需求申請表》報辦公室，如系新設崗位，同時填寫《崗位描述》交辦公室；各分、子公司人員招聘計劃報公司辦公室，經(jīng)審查報總經(jīng)理核準后組織實施。二、公司本部及直屬各部門、企業(yè)的設置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報董事會批準后實施。對各種設備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。打印文件，發(fā)電報、傳真、復印文件資料，均需分類按項登記，以備查驗。、涉及公司秘密的內(nèi)部文件資料報廢處理，一律使用碎紙機，不準未經(jīng)切碎作廢紙出售處理。機密是公司內(nèi)部一般秘密資料，泄露會使公司的權益和利益遭受損失，范圍包括：、公司及法人代表印章、營業(yè)執(zhí)照、財務印章、財務賬冊、合同、協(xié)議及項目談判文件。二、公司秘密分為絕密和機密。五、管理人員在花園附近辦事不出車，較遠地區(qū)或接送客人等特殊情況除外。設備如有損耗、更新、報廢等，由各使用部門報行政辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，進行申購、添置、報廢等處理。、管理品指計算器、剪刀、訂書機、文件夾等。、檔案工作人員和借閱檔案人員，嚴格遵守保密制度，不準將檔案給無關人員翻閱，若有泄露，按保密規(guī)定處理。非機密檔案，因特殊情況需借出者，要經(jīng)公司有關領導同意后并辦理借出手續(xù)，歸還時對所借檔案應予以檢查核對，并注銷。）合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。臺賬應逐項填寫，做到準確、及時、完整。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受能不能的經(jīng)濟損失。、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本企業(yè)合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。、簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t和價廉特美、擇優(yōu)簽約”的原則。各公司負責人、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。、未經(jīng)總經(jīng)理批準和部門經(jīng)理授意，不要索取、打印、復印其他部門的資料。、敬業(yè)愛崗，實事求是，嚴格保守公司秘密，維護公司形象。二、禮儀、接聽電話應禮貌親切，來電接聽時應主動說：“您好，物業(yè)”，掛電話時應先等對方掛斷后才放下。遇接電人不在時，代接人應主動要求對方留言（對方詳細姓名、電話、來電內(nèi)容等）并及時轉達。、同事相互尊重，團結友愛，營造積極向上、務實誠信的工作氛圍。第三章 出入公司管理一、公司員工應遵守公司規(guī)定，按時上班，上班時間應統(tǒng)一佩戴工作卡。各有關部門必須互相配合，共同努力搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。、簽訂合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應事先在內(nèi)部進行協(xié)商，統(tǒng)一平衡然后簽約。三、合同的審查批準、合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報審查批準后，方能正式簽訂。）合同的可行性。、合同由公司辦公室統(tǒng)一保管。、歸檔要求）歸檔的文件材料必須完整、準確、系統(tǒng)。、借閱檔案必須經(jīng)領導批準，機密以上檔案一律在檔案室查閱，不得借出。、檔案工作人員要忠于職守，遵守紀律。二、辦公用品及設備的申購、發(fā)放和保管由辦公室統(tǒng)一管理，并以適用為原則。八、每年底與財務部門進行辦公用品及設備的實地盤查，行政辦公室根據(jù)盤存實際出具報告和說明，同時核定下一年度辦公費用預算。六、公司人員因私借用車輛的，需經(jīng)執(zhí)行董事批準。絕密是公司重要的秘密資料，泄露會使公司權益和利益遭受嚴重損失，范圍包括：、公司股東、董事會決議資料，重大會議紀要，及重要決定事項。、公司薪酬福利資料、員工人事檔案、錄用調(diào)配資料等。、遵守保密原則，嚴實保密紀律。文印室人員必須按時、按質、按量完成每項打字、電報、電傳、傳真、復印任務，不得積壓、遲誤。六、任何人不得私自打印、傳真、復印與公司無關的文件和資料，如發(fā)現(xiàn)處以五倍以上罰款。三、下屬公司、企業(yè)屬下機構的設置、編制、調(diào)整或撤銷，由公司辦公室會同下屬公司總經(jīng)理提出方案，報總經(jīng)理批準后實施。三、招聘實施、通過各種有效渠道（網(wǎng)絡招聘、現(xiàn)場設攤、報紙廣告等）進行人員招聘，辦公室會同部門負責人對應聘材料進行審閱和分類，確定面試人員。、材料驗證（原件）：最高學歷畢業(yè)證書、技術資格證、身份證、原單位解除、終止合同證明等，并交免冠一寸近照張。 、員工合同簽訂后，合同主管人員應將簽訂好的合同（員工執(zhí)）及相關表單及時交招工主管（簽訂完合同的次日內(nèi)）。三、合同的解除、解聘根據(jù)《勞動法》相關規(guī)定，員工及公司有權提前解除勞動合同，但均須按照規(guī)定履行相關手續(xù)：、因違紀開除、考評不合格等原因解聘、辭退的員工，由辦公室根據(jù)處分決定通知當事人辦理解除合同手續(xù)。、部門內(nèi)部崗位調(diào)動，由本部門自行調(diào)整和安排；跨部門調(diào)動，由辦公室憑《員工調(diào)動申請表》辦理手續(xù)。、保安人員工作時間：白班：：：，夜班：：：。、 公司行政人員請假天以內(nèi)的報部門經(jīng)理批準，并到公司辦公室備案。、試用人員請假不論其假別，一律按日扣全部薪金。④病假期內(nèi)包含國定假日。（特殊情況特殊處理）、 曠工的界定與處理：）無特殊重大原因，未經(jīng)請假、請假未核準、假滿未辦理續(xù)假手續(xù)而擅自缺勤，或擅自離崗達半天以上；）謊報請假理由，涂改偽造病假證明的；）不服從組織調(diào)動或分配工作，在規(guī)定的時間內(nèi)無故不到崗上班的；）曠工時間的計算單位為個工作日，不足個工作日的按個工作日計。四、工資中根據(jù)國家有關規(guī)定將扣除個人所得稅、社會保險個人應繳部分、住房公積金個人應繳部分以及其它代扣代繳款項。短期聘用員工及特別聘用員工按聘用協(xié)議有關條款執(zhí)行。 、職工因借款須填寫借款條，寫明借款用途、金額，經(jīng)審批后財務部門方可借款，事項完成后借款人必須在一周內(nèi)結清借款，財務部門負責監(jiān)督把關，嚴格執(zhí)行“前賬不清，后款不借”的規(guī)定。 、財務人員必須如實做賬，不允許做假賬，做到記賬及時、數(shù)字準確、賬面整潔、日清月結、對賬及時，做到會記賬與出納賬一致，賬、表、物一致，確保財務數(shù)據(jù)的真實、準確、有效。 三、資金管理 、財務部門負責資金的籌集、管理和使用工作。工程合同（包括預算書、決算書）要遞交財務部門備案，財務部門依據(jù)審批后的預決算支付進度款、工程款，無預決算書的款項財務部門有權拒付。 、進入銷售期后，房款是公司籌集的主要來源，銷售部門要每月制定切實可行的售房回款計劃。 負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。 負責銀行支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。、督促公司各部門加強原始記錄，會計核算等基礎工作。、在董事長的組織下,應將成本計劃和費用預算、分解逐步落實到各職能部門。(三)會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查,及時清理往來帳。(五)負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍。款項，費用支出須經(jīng)會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。第四部分 食堂管理制度 為加強公司食堂的統(tǒng)籌管理，做好后勤服務工作，保證員工就餐質量，特制定本規(guī)定。二、食堂進貨管理.食堂采購人員要嚴把質量關，不準采購變質食品，不準采購超過保質期食品。四、冰柜使用與維護食堂人員上班之后，需維護冰箱并正確使用冰箱、冰柜只許保存與公司伙食有關的食品，不得私用。、發(fā)現(xiàn)問題應及時斷電，迅