長(zhǎng)城地產(chǎn)集團(tuán)平衡記分卡分解研討會(huì)報(bào)告ppt(58頁(yè))-地產(chǎn)綜合-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 練習(xí) : 公司目標(biāo) 1 公司目標(biāo) 2 公司目標(biāo) 3 公司目標(biāo) .. 部門(mén)職責(zé) 1 部門(mén)職責(zé) 2 部門(mén)職責(zé) 3 部門(mén)職責(zé) 4 部門(mén)職責(zé) 5 公司 目標(biāo) 部門(mén)職責(zé) /產(chǎn)出 39 長(zhǎng)城例子 戰(zhàn)略與投資部規(guī)劃設(shè)計(jì)部成本控制部資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)部 法律部人力資源部辦公室審計(jì)/ 黨群房地產(chǎn)子公司F1 ? 提高盈利能力 ? 凈資產(chǎn)收益率 F2 ? 打造融資平臺(tái) ? 融資渠道組合和融資成本 C1 ? 提升品牌效應(yīng) ? 品牌影響力 C2 ? 提高客戶(hù)滿(mǎn)意 ? 產(chǎn)權(quán)賠付率 P1 ? 增加優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備 ? 土地儲(chǔ)備面積 P2? 提高項(xiàng)目管理能力(工期) ? 項(xiàng)目工期完成率 P3 ? 加強(qiáng)規(guī)劃設(shè)計(jì)能力 ? 策劃設(shè)計(jì)崗位合格配置率? 管理系統(tǒng)和制度的項(xiàng)目實(shí)施S1 人力資源系統(tǒng)S2 全面預(yù)算系統(tǒng)S3 資金集中管理S4 上市公司規(guī)范運(yùn)作S5保證制度的有效性和執(zhí)行 ? 制度有效性和執(zhí)行程度 S6? 改善人才結(jié)構(gòu), 保留核心人才 ? 關(guān)鍵崗位合格配置率內(nèi)部流程關(guān)鍵能力? 提升集團(tuán)管理規(guī)范化水平 緯度 關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域 衡量指標(biāo)公司目標(biāo)在部門(mén)層面的分解財(cái)務(wù)客戶(hù)40 平衡記分卡向部門(mén)分解的流程 步驟一 步驟三 步驟四 步驟五 步驟二 41 績(jī)效指標(biāo)的種類(lèi) 1— 量化指標(biāo) 結(jié)果性 指標(biāo) ? ABC 新產(chǎn)品收入增率 20% ? 對(duì)于 ABC產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù)不超過(guò) 5次 /年之內(nèi)接起電話(huà)，負(fù)責(zé)備份的 ? 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用 /新產(chǎn)品收入比不超過(guò) 10% ? 客戶(hù)投訴后 24小時(shí)內(nèi)給予回復(fù) ? 發(fā)文簽發(fā)后的一個(gè)工作日發(fā)出，收文當(dāng)日完成轉(zhuǎn)出 ? 每月 30日前遞交財(cái)務(wù)分析報(bào)告 ? 每季度提交一份客戶(hù)分類(lèi)分析報(bào)告 此類(lèi)指標(biāo)是履行某職責(zé)后期望產(chǎn)生的量化結(jié)果，往往反映在產(chǎn)量提高，市場(chǎng)占有率提高、成本降低、滿(mǎn)意度提高 A 發(fā)生后 B 發(fā)生的時(shí)間 規(guī)定截至?xí)r間 頻率 數(shù)量 42 績(jī)效指標(biāo)的種類(lèi) 2— 質(zhì)化指標(biāo) 質(zhì)化指標(biāo) 工作中總是有部分 工作結(jié)果無(wú)法量化 , 但客戶(hù) (包括內(nèi)外部 )確實(shí)在 此方面有要求 。 ? 在 2020年 9月前完成 3種新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù) ? 2020年 6月完成人力資源方案設(shè)計(jì) ? 2020年 12月前完成外部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查項(xiàng)目 44 財(cái)務(wù)維度 戰(zhàn)略目標(biāo) 指標(biāo) 資產(chǎn)保值增值 ? 總資產(chǎn) ? 凈資產(chǎn) ? 資產(chǎn)負(fù)債率 ? 投資回報(bào)率 ? 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 提高銷(xiāo)售收入 ? 銷(xiāo)售收入 ? 銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率 ? 新開(kāi)發(fā)樓盤(pán)數(shù)量 ? 新開(kāi)發(fā)樓盤(pán)面積 ? 價(jià)格目標(biāo)完成率 提高獲利能力 ? 凈資產(chǎn)收益率 ? 利潤(rùn)總額 ? 利潤(rùn)增長(zhǎng)率 ? 每平米凈利 ? 項(xiàng)目利潤(rùn)率 ? 項(xiàng)目投資回報(bào)率 45 客戶(hù)維度 戰(zhàn)略目標(biāo) 指標(biāo) 擴(kuò)大目標(biāo)市場(chǎng)份額 ? 目標(biāo)城市市場(chǎng)占有率 ? 目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)占有率 ? 銷(xiāo)售面積 提升品牌效應(yīng) ? 品牌知名度 ? 品牌忠誠(chéng)度 ? 品牌價(jià)值 建立保持良好的客戶(hù)關(guān)系 ? 客戶(hù)滿(mǎn)意度 ? 客戶(hù)投訴 ? 客戶(hù)重復(fù)購(gòu)買(mǎi)率 ? 客戶(hù)推薦購(gòu)買(mǎi)率 46 內(nèi)部流程維度 戰(zhàn)略目標(biāo) 指標(biāo) 增加優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備 ? 土地儲(chǔ)備總量 ? 新增土地儲(chǔ)備量 ? 動(dòng)態(tài)土地開(kāi)發(fā)率 ? 新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù)量 ? 新開(kāi)工樓盤(pán)面積 提高項(xiàng)目管理能力 ? 項(xiàng)目按計(jì)劃完成率 ? 項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題數(shù)量 ? 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期 ? 設(shè)計(jì)確認(rèn)周期 ? 竣工驗(yàn)收優(yōu)良率 加強(qiáng)成本控制能力 ? 各項(xiàng)目的目標(biāo)成本和年末動(dòng)態(tài)成本對(duì)比差異 ? 每平米成本 ? 成本信息庫(kù)ＸＸ年之前完成 ? 采購(gòu)價(jià)格／質(zhì)量 提升策劃與設(shè)計(jì)能力 ? 策劃設(shè)計(jì)崗位配置率 ? 項(xiàng)目設(shè)計(jì)創(chuàng)新點(diǎn) ? 按質(zhì)按期提交設(shè)計(jì)成果 ? 設(shè)計(jì)方案的變動(dòng) ? 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相似樓盤(pán)價(jià)格比較 ? 設(shè)計(jì)質(zhì)量 47 策略能力維度 戰(zhàn)略目標(biāo) 指標(biāo) 提升集團(tuán)管理規(guī)范化水平 ? 人力資源管理系統(tǒng)建設(shè)ＸＸ年前實(shí)施 ? 知識(shí)管理制度與流程建設(shè)ＸＸ年實(shí)施 ? 資金集中管理機(jī)制ＸＸ年前完成 ? 全面預(yù)算管理機(jī)制ＸＸ年前推行 提高員工敬業(yè)度 ? 員工敬業(yè)度 ? 核心員工流失率 ? 核心員工保留率 ? 關(guān)鍵崗位配制率 ? 員工培訓(xùn)平均小時(shí)數(shù) 48 篩選關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) — 范例 公司目標(biāo) 建議關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 高 中 低 高 中 低 驅(qū)動(dòng)指標(biāo) 結(jié)果指標(biāo)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)得獎(jiǎng)次數(shù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)創(chuàng)新點(diǎn)客戶(hù)滿(mǎn)意度( 設(shè)計(jì)相關(guān))設(shè)計(jì)人員到崗率品牌價(jià)值媒體報(bào)道次數(shù)與同類(lèi)型樓盤(pán)價(jià)格差異可衡量性 驅(qū)動(dòng)與結(jié)果平衡與公司目標(biāo)相關(guān)性提高規(guī)劃設(shè)計(jì)能力提高品牌影響力49 有效的衡量指標(biāo) 衡量指標(biāo)應(yīng)該是 于是 數(shù)量少 容易記住、容易溝通 內(nèi)容 全面 而又關(guān)鍵 衡量指標(biāo)反映了整個(gè)公司的所有因素，加入驅(qū)動(dòng)性指標(biāo)，允許針對(duì)期望達(dá)到的結(jié)果采取積極的行動(dòng) 以結(jié)果為導(dǎo)向 衡量指標(biāo)即使是定性的也要對(duì)成功進(jìn)行了明確的結(jié)果性描述 容易追蹤、 有 重復(fù) 性 衡量指標(biāo)必須是可靠的，這樣衡量體系才能夠持續(xù)發(fā)展 引起承諾并發(fā)揮 激勵(lì)作用 員工知道 哪些方面 重要，集團(tuán)內(nèi)企業(yè)衡量指標(biāo)從上到下有聯(lián)系，員工知道他們可以如何對(duì)成果產(chǎn)生影響 大家對(duì) 表達(dá)方式 的理解一致 員工可以很容易了解這些衡量指標(biāo) 50 平衡記分卡向部門(mén)分解的流程 步驟一 步驟三 步驟四 步驟五 步驟二 51 目標(biāo)值設(shè)定 ? 股東的期望和要求 ? 以過(guò)去年度完成的目標(biāo)值為依據(jù) ? 以過(guò)去三年平均完成目標(biāo)值 /趨勢(shì)為依據(jù) ? 以行業(yè)參照值為依據(jù) ? 客戶(hù)需求 ? 在缺乏這些參考依據(jù)的情況下，需要估計(jì)一個(gè)數(shù)值作為第一年的目標(biāo)值，第二年就可以收集到相關(guān)的
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