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【正文】 21 版 《 質(zhì)量管理體系文件 匯編》 8 藥品銷售管理 流程圖 銷售員收集客戶資質(zhì) 質(zhì)管員 確認(rèn)客戶經(jīng)營資質(zhì) 合格 不合格 質(zhì)管員在微機建立客戶檔案 不得對其銷售 業(yè)務(wù)部簽訂銷售合同 開票員根據(jù)合同開具銷售訂單 保管 員根據(jù)訂單發(fā)貨、復(fù)核 復(fù)核簽字形成 隨貨同行單 系統(tǒng)生成 銷售記錄 財務(wù)部憑銷售記錄 收款、開具發(fā)票 客戶 2021 版 《 質(zhì)量管理體系文件 匯編》 9 不合格藥品處理流程圖 減庫存 崗位權(quán)限人員計算機鎖定，填報藥品停售通知單 購進驗收入庫時發(fā)現(xiàn)的不合格品 銷售退回驗收時發(fā)現(xiàn)不合格的 在庫檢查、發(fā)貨不合格藥品 出庫復(fù)核發(fā)現(xiàn)不合格藥品 在養(yǎng)護過程中發(fā)霉?fàn)€、變質(zhì)及其它質(zhì)量問題 超出商品有效期的商品 質(zhì)量管理部檢驗確認(rèn)不合格的商品 各級監(jiān)督管理部門發(fā)文通知禁止銷售的品種 各級監(jiān)督部門抽查檢驗不合格的商品 拒收 質(zhì)量管理人員確認(rèn) 保管員憑通知單，將藥品移到不合格庫區(qū) 保管員填寫藥品報損、銷毀申請單，并寫明報損原因 由倉儲部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)管部、財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字審核同意 生成報損、銷毀單 系統(tǒng)自動生成報損、銷毀商品臺帳 財務(wù)處理 不合格品產(chǎn)生的原因 拒收
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