【正文】 殊優(yōu)惠政策及周到的服務。第一章 項目概要13合作社全體成員一致通過決議，認為項目的申報不但體現(xiàn)了當?shù)卣畬Φ半u養(yǎng)殖行業(yè)扶持的決心，而且對本合作社發(fā)展也會有很大的促進作用，使合作社蛋雞的規(guī)?；B(yǎng)殖水平能更上一層樓。 項目單位實力雄厚，項目資金已籌措到位。同時擴建所需的資金已經(jīng)籌措到位，項目建設完全可行。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對營養(yǎng)搭配食品質(zhì)量要求越來越高，XXX 縣 XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社生產(chǎn)的“XXX”雞蛋不但蛋白質(zhì)含量高，而且具有無藥殘、衛(wèi)生安全、膽固醇含量低等優(yōu)點，更容易為市場所接受。同時，第一章 項目概要15合作社自身具有健全的銷售網(wǎng)絡體系， “XXX”雞蛋產(chǎn)品市場具有廣闊的發(fā)展前景。第二章 項目建設內(nèi)容16第二章 項目建設內(nèi)容 項目實施地點本項目建設考慮到項目區(qū)應有成片的平整空地，地勢平坦、干燥、背風向陽、排水良好的地方。本項目選擇在 XXX 縣 XXX 鎮(zhèn) XXX 村五 組，符合畜禽基礎控制點與符合性規(guī)范（GB/ ）的要求。詳見后附《圖 2 項目規(guī)劃或平面布局圖》。第二章 項目建設內(nèi)容17 項目建設范圍 設施建設生產(chǎn)設施建設根據(jù)《標準化蛋雞養(yǎng)殖場建設規(guī)范》（NY/T15662020）以及合作社規(guī)劃， 對合作社蛋雞養(yǎng)殖基地進行了合理布局，場內(nèi)分為生活區(qū)、辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，生活區(qū)和辦公區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)的上風向，養(yǎng)殖區(qū)域位于污水、糞便和病、死雞處理區(qū)域的上風向；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)凈道和污道要嚴格分開。70 元/ m，計 萬元。有害氣體CO2＜ %、NH3＜13mL/m H2S＜13mL/m 3，通過自動風機等換氣設備達到以上要求；同時高標準安裝自動喂料機，保證蛋雞同時進食；另外，訂制標準的組合雞籠，組合雞籠上安裝自動飲水機，方便蛋雞飲水，在每一組雞籠下安裝自動清糞機，保證糞便能及時清理干凈，通 過其合作社成員考慮，其購進的主要設備見下表：標準化養(yǎng)殖設備購置清單單位：萬元 表 22序號 名稱 型號 數(shù)量 價格 備 注1 水簾 4 套 生 產(chǎn)設 施第二章 項目建設內(nèi)容192 自動喂料機 1 臺 生 產(chǎn)設 施3 自動風機 4 臺 生 產(chǎn)設 施4 自動溫控表 1 臺 生 產(chǎn)設 施5 組合雞籠 140 組 生 產(chǎn)設 施6 自動清糞機 2 臺 生 產(chǎn)設 施7 冷庫設備 2 套 生 產(chǎn)設 施合 計 科技投入本項目引種符合相關規(guī)定，苗（雛）雞全部來自于 XXX 發(fā)盛綠健禽業(yè)有限公司最新孵化繁育的黑羽綠殼蛋雞苗，該黑羽綠殼蛋雞苗由 XXX 大學指導繁育，是國內(nèi)知名品牌，其 雛雞擁有孝感市畜牧局頒發(fā)的《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》，產(chǎn)品的性能優(yōu)良，具有生長速度快，產(chǎn)蛋率高的特點，深受客戶歡迎。加強對禽流感、新城疫、法氏囊、球蟲病、大腸桿菌的防治，以保障生產(chǎn)順利進行。養(yǎng)殖場嚴格按照防疫、排污、防火的設計標準進行修建，按無公害養(yǎng)殖標準建立嚴格的安全衛(wèi)生制度，加強對飼養(yǎng)環(huán)境的衛(wèi)生清掃、消毒。通過本項目的順利實施，能夠帶動合作社成員發(fā)展高效蛋雞養(yǎng)殖 16 萬只，合作社成員蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模達到 20 萬只；可輻射帶動第二章 項目建設內(nèi)容21XXX、XXX、XXX、XXX 鎮(zhèn)周邊不同區(qū)域 2020 戶農(nóng)戶發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖，能夠促進當?shù)氐半u產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。 支持內(nèi)容本項目財政補助資金主要用于強化合作社自有基地能力建設，進行專業(yè)培訓，組織基地進行蛋雞的標準化生產(chǎn)，并對雞蛋進行整理，加強合作社雞蛋儲存和保鮮能力建設，更好的滿足市場無公害雞蛋的需求。設備及工器具購置安裝費為 萬元，詳見附表 2—2 所示。建設期利息本項目未考慮銀行貸款。 資金來源 中央財政資金本項目申請中央財政資金 100 萬元。第四章 財政專項資金支持范圍、環(huán)節(jié)及補助方式、標準24第四章 財政專項資金支持范圍、環(huán)節(jié)及補助方式、標準 支持范圍本項目財政補助資金主要用于以下幾個方面：新建冷庫 476㎡，投資額 萬元。購置標準化養(yǎng)殖設備—自動喂料機投資額 萬元。購置標準化養(yǎng)殖設備—自動清糞機投資額 萬元。第四章 財政專項資金支持范圍、環(huán)節(jié)及補助方式、標準25中央財政資金補助環(huán)節(jié)單位：萬元 表 41序號 項目 投 資 其中：財政投資1 雞舍 2 冷庫 1 3 冷庫 2 4 恒溫蛋庫 5 辦公室、獸醫(yī)室 6 飼料倉庫 7 水簾 8 自動喂料機 9 自動風機 10 自動溫控表 11 組合雞籠 12 自動清糞機 13 技術培訓 14 排水渠 15 自建公路及場內(nèi)地面硬化 16 冷庫設備 17 設備安裝費 18 前期工作費 19 基本預備費 20 流動資金 合計 補助方式本項目補助方式為獎補資金。 資金的管理財政專項資金的管理財政補貼資金實行縣級財政報賬制，對報賬資金實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ茫瑖栏駡?zhí)行相關制度和辦法，報賬過程中要明確和細化報賬程序，完善撥款手續(xù)，嚴格把好審核關。合作社監(jiān)事會負責自籌資金使用。項目辦公室：負責各方面的組織協(xié)調(diào)，工程質(zhì)量和配套設施的驗收， 資金的預算、發(fā)放、審核回籠，對外聯(lián)絡和業(yè)務洽談，向上級匯報工程進度情況等。 運營期機構設置及人員配備項目竣工后，由 XXX 縣 XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社負責項目的生產(chǎn)經(jīng)營管理。按照工作制度，本項目需新增定員 12 人，其中供應、銷售和財務管理人員 6 人，生產(chǎn)、技術人員 6 人。項目單位要按規(guī)定設置獨立的財務管理機構或指定專人負責基本建設財務工作；嚴格按照批準的概預算建設內(nèi)容，做好賬務設置和賬務管理，建立健全內(nèi)部財務管理制度；對基本建設活動中的材料、設備 采購、存貨、各項財產(chǎn)物資及時做好原始記錄；及時掌握工程進度，定期進行財產(chǎn)物資清查；按規(guī)定向財政部門報送基建財務報表。工程建設期間，項目單位與施工單位進行工程價款結算，項目單位必須按工程價款結算總額的 %預留工程質(zhì)量保證金，待工程竣工驗收一年后再清算。在竣工財務決算未經(jīng)批復之前，原機構不得撤銷，項目負責人及財務主管第五章 項目組織與管理32人員不得調(diào)離。 竣工投產(chǎn)后管理生產(chǎn)經(jīng)營管理：項目單位按照“合作社 +基地+農(nóng)戶” 的運營模式，農(nóng)戶 在自愿合作的前提下加入到合作社成為其成員。嚴把質(zhì)量關，樹立全員質(zhì)量意識。銷售管理：供銷部門要加強對駐外地辦事處、代理商的聯(lián)系和財務管理。本項目需項目單位自籌資金 萬元，該合作社資金充裕，2020 年實現(xiàn)銷售收入 萬元，本年盈余 萬元，目前凈資產(chǎn) 萬元，財務狀況良好，同時合作社召開成員大會，全體成員積極按比例共投資 萬元，已完成自籌資金部分。項目建設主要采購 XXX 發(fā)盛綠健禽業(yè)有限公司最新孵化繁育的黑羽綠殼蛋雞苗。 工程驗收基本要求財政補助資金項目嚴格按照批復的《實施技術方案》和申請中央補助資金實施計劃批復的工作內(nèi)容實施。 項目縣向省財政廳農(nóng)業(yè)處提出驗收申請時，應滿足如下要求：（1）嚴格按照批復的《實施技術方案》和批復的申請中央財政補助資金實施計劃內(nèi)容建設，項目建設完成。（2）批復的《實施技術方案》和批復的申請財政補助資金實施計劃。省財政廳農(nóng)業(yè)處會同項目建設領導小組辦公室對項目實施驗收，驗收后將驗收材第五章 項目組織與管理36料上報省財政廳，省財政廳視工作情況采取抽樣驗收的辦法對項目進行驗收。項目任務完成情況及工程質(zhì)量情況。第六章 效益分析37第六章 效益分析 經(jīng)濟效益 項目投入產(chǎn)出情況一、項目產(chǎn)出量估算根據(jù)合作社對本項目規(guī)劃，合計建設 1200㎡雞舍，共兩棟，按照 只/平方米的養(yǎng)殖密度，原有 雞舍面 積為 1720㎡，擴建 1 棟雞舍可新增蛋雞 20200 只，合計可養(yǎng)殖蛋雞 40000 只。三、項目總成本及經(jīng)營成本估算項目總成本估算（1）外購原輔材料、燃料及動力費用根 據(jù) 該 合 作 社 長 期 養(yǎng) 殖 過 程 中 所 積 累 的 養(yǎng) 殖 技 術 和 經(jīng) 驗 ，其 蛋第六章 效益分析38雞 的 主 要 原 輔 材 料 費 包 括 ： ①雞 苗 購 置 成 本 ：蛋 雞 死 亡 、淘 汰 比 率 一 般 控 制 在 1%以 內(nèi) ,按 照其 商 品 蛋 雞 養(yǎng) 殖 規(guī) 劃 ，每 年 死 亡 、淘 汰 蛋 雞 近 4000 只 由 銷 售 方 承 擔 ；按 照 與 XXX 發(fā) 盛 綠 健 禽 業(yè) 有 限 公 司 簽 訂 的 經(jīng) 銷 合 同 ，現(xiàn) 行 蛋 雞 苗 平均 購 置 價 為 元 /只 ，根 據(jù) 規(guī) 劃 實 際 年 購 置 商 品 代 蛋 雞 苗 40000 只 ，雞 苗 購 置 成 本 萬 元 ；②飼 料 購 置 成 本 ：該 蛋 雞 養(yǎng) 殖 的 料 蛋 比 為 ：1，按 此 比 例 ,平 均每 只 蛋 雞 的 養(yǎng) 殖 飼 料 量 為 斤 ，飼 料 的 購 置 成 本 為 元 /斤 ，蛋雞 年 飼 料 消 耗 成 本 為 萬 元 ；③消 毒 藥 品 購 置 成 本 ：根 據(jù) 蛋 雞 疾 病 防 治 以 及 養(yǎng) 殖 過 程 中 的 技術 要 求 ，平 均 每 只 蛋 雞 消 耗 藥 品 元 ，消 毒 藥 品 的 年 消 耗 成 本 為 萬 元 。（2）人員工資及福利費本項目按總?cè)藛T 12 人測算。（5）折舊費、攤銷費折舊費、攤銷費。四、財務效益分析盈利能力分析達產(chǎn)年盈余總額 萬元，項目免收所得稅，稅后盈余 萬元。不確定性分析（1）盈虧平衡點按以上數(shù)據(jù)計算，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為%。所以建議合作社在蛋雞養(yǎng)殖過程中，根據(jù)市場銷售情況，確定其產(chǎn)品的銷售價格，既要保證產(chǎn)品市場份額，又要著眼于合作社的經(jīng)濟效益，促進合作社健康發(fā)展。當?shù)氐半u養(yǎng)殖戶在加入合作社之前，平均每戶養(yǎng)殖蛋雞 400 只第六章 效益分析41左右，有的盈利，有的虧損，而且互相競價，導致蛋雞存欄量不足，養(yǎng)殖效益沒有保障；通過加入合作社，全體社員將資金集中，建規(guī)模化養(yǎng)殖場，規(guī)劃可養(yǎng)殖蛋雞 40000 只，實現(xiàn)同一時間、批次進雛，統(tǒng)一配料，集中疾病防治，保證同一批次雞蛋品質(zhì)保持一致。盈余返還后每年剩余盈余 萬元，可作為合作社平時經(jīng)費，促進合作社更快發(fā)展。 項目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動增收情況等項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制通 過 本 項 目 集 中 規(guī) 模 化 養(yǎng) 殖 示 范 帶 動 作 用 ，采 用 “統(tǒng) 一 飼 養(yǎng) 規(guī) 程 ”嚴 格 按 照 蛋 雞 無 公 害 養(yǎng) 殖 標 準 對 養(yǎng) 殖 蛋 雞 過 程 進 行 控 制 和 規(guī) 范 ；“統(tǒng)一 供 種 、供 料 、供 藥 ”避 免 了 濫 用 違 禁 藥 品 達 不 到 食 品 安 全 要 求 ，統(tǒng) 一了 品 種 ，促 進 品 牌 的 發(fā) 展 ，降 低 了 養(yǎng) 殖 成 本 ；“統(tǒng) 一 防 疫 ”有 利 于 控 制 疾病 的 傳 播 和 流 行 病 的 發(fā) 生 ；“統(tǒng) 一 技 術 培 訓 ”有 利 于 合 作 社 組 織 專 家 授課 ，對 農(nóng) 戶 進 行 技 術 指 導 ，有 效 提 高 蛋 雞 養(yǎng) 殖 業(yè) 整 體 技 術 水 平 ；“統(tǒng) 一最 低 保 護 價 收 購 銷 售 ”由 合 作 社 組 織 專 業(yè) 的 營 銷 隊 伍 對 產(chǎn) 品 進 行 銷 售 ；避 免 了 中 間 銷 售 環(huán) 節(jié) 產(chǎn) 生 的 費 用 和 農(nóng) 戶 產(chǎn) 品 嚴 重 積 壓 的 狀 況 ，以 農(nóng) 戶養(yǎng) 殖 促 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 ，增 加 農(nóng) 民 的 收 入 。按照戶均 人測算，可以間接帶動 3500 人。收入：以每只蛋雞 85%的產(chǎn)蛋率，年可產(chǎn)蛋 306 枚，計 斤（8 枚/斤），合作社收 購價 元/ 公斤，每只蛋 雞收入= 元。 戶均年存欄蛋雞 200 只，間接帶動 1000 戶農(nóng)戶年總增收 44 萬元，戶均 萬元，人均年增收 1257