【正文】 上的大鎮(zhèn)，不斷提高畜禽標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化養(yǎng)殖水平，真正提升農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平，改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)民和失地居民的就業(yè)水平，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。合作社接到通知后，及時召開合作社成員大會，就項目申報工作統(tǒng)一思想，積極籌措。根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容以及項目本身特點，已制訂了完善的實施進(jìn)度表，項目建設(shè)將嚴(yán)格按照進(jìn)度表時間推進(jìn)。經(jīng)過兩年多的運(yùn)營，項目單位積累了豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗，出產(chǎn)的綠殼雞蛋產(chǎn)品深受市場歡迎。有些地方無公害雞蛋呈現(xiàn)出了供不應(yīng)求的態(tài)勢，各地經(jīng)銷商紛紛爭相加大貨源的組織。目前，無公害雞蛋的價格呈上升趨勢，因此市場前景看好。所以本項目以合作社牽頭，通過其帶動幫助，將其對市場信息的分析和把握及時的反饋給周邊農(nóng)戶，避免了農(nóng)戶自主養(yǎng)殖的風(fēng)險，輻射帶動周邊更多的農(nóng)民增收致富。便于建造標(biāo)準(zhǔn)化雞舍，位置要相對封閉，有利于蛋雞養(yǎng)殖環(huán)境與外界的隔離；交通條件要求便捷，以利于飼料和產(chǎn)品的運(yùn)輸，便于采取防疫措施。本項目所需的擴(kuò)建用地在 2020 年 5 月 13 日已與 XXX 鎮(zhèn) XXX村民委員會簽訂了租賃合同，租賃面積 萬平方米，租賃期 20 年；這些土地均已進(jìn)行了初步平整，達(dá)到了進(jìn)場建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，在本項目實施過程中大大減少了土方工程的工作量。另外每個社員平均自養(yǎng)的蛋雞 400 只按交易量確定收益，不在本項目規(guī)劃內(nèi)。新修排水渠共 526 米，用于養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)污水和雨水的排放和回收。 設(shè)備購置根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)化蛋雞養(yǎng)殖場建設(shè)規(guī)范》（NY/T15662020）要求，其雞舍溫度控制范圍為 8℃～35℃ ，應(yīng)通過雞 舍結(jié)構(gòu)和自動溫控和降溫水簾的調(diào)節(jié)，達(dá)到飼養(yǎng)過程中不同階段的溫度要求；光照強(qiáng)度5～10lx，通過照明設(shè)備調(diào)節(jié) 。根據(jù)本項目建成后的實際養(yǎng)殖規(guī)模，由 XXX 教授負(fù)責(zé)安排相關(guān)專家到現(xiàn)場，按照蛋雞的淘汰期，在每批次淘汰出欄后進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)和示范，對雞舍進(jìn)行清理、消毒、通風(fēng)等一系列防疫措施后，方第二章 項目建設(shè)內(nèi)容20可允許下一批次雛雞進(jìn)欄，并向社員講解蛋雞不同階段的飼養(yǎng)方法，在養(yǎng)殖過程中帶領(lǐng)合作社主要技術(shù)骨干進(jìn)行雞群的檢查。本項目對飼養(yǎng)區(qū)環(huán)境、空氣有一定影響，通過采取各種保護(hù)環(huán)境措施可將污染降到最低，對勞動者本身基本無危害和影響。 項目建設(shè)規(guī)模項目實施后，養(yǎng)殖基地年存欄蛋雞可達(dá) 4 萬只，其中引進(jìn)黑羽綠殼蛋雞 4 萬只，年新增鮮蛋 1224 萬枚（765 噸）。輻射帶動周邊養(yǎng)殖戶每戶增收 萬元。 詳見附表 2—1 所示。建設(shè)投資合計 萬元。合作社自籌鋪底流動資金50 萬元，詳見附表 2—4 所示。 銀行貸款及籌措本項目未考慮銀行貸款。購置標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖設(shè)備—水簾投資額 萬元。購置標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖設(shè)備—組合雞籠投資額 萬元。具體補(bǔ)助環(huán)節(jié)見表 41。即本項目工程全部竣工，經(jīng)驗收合格和竣工決算后，由 XXX 縣財政局將省財政廳下?lián)艿难a(bǔ)助資金直接支付給 XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社。自籌資金的使用和管理合作社自籌資金 萬元，主要用于前期費(fèi)用、土建、養(yǎng)殖戶培訓(xùn)和流動資金。由理事長任小組組長，合作社成員任小組成員，共同參與項目管理。建立項目質(zhì)量管理和技術(shù)監(jiān)督體系，完善項目法人責(zé)任制，資金運(yùn)行監(jiān)察制和項目驗收制等有關(guān)制度，定期對項目建設(shè)情況進(jìn)行考察和評估，確保項目質(zhì)量。具體組織機(jī)構(gòu)圖如下所示：第五章 項目組織與管理28合作社組織機(jī)構(gòu)圖合作社法人財務(wù)管理生產(chǎn)技術(shù)物料供應(yīng) 產(chǎn)品銷售技術(shù)指導(dǎo)生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理供應(yīng)銷售合作社年工作日 360 天，每天 3 班，生產(chǎn)負(fù)荷組織將根據(jù)蛋雞生產(chǎn)的淡、旺季節(jié)調(diào)整。招標(biāo)基本情況表表 52招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織 形式 招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注勘察 √設(shè)計 √建筑工程 √ √ √監(jiān)理 √設(shè)備 √ √ √重要材料 √其它 √情況說明： 建設(shè)單位蓋章年 月 日資金管理項目單位在初步設(shè)計和工程概算獲得批準(zhǔn)后，其主管部門要及第五章 項目組織與管理31時向同級財政部門提交初步設(shè)計的批準(zhǔn)文件和項目概算，并按照預(yù)算管理的要求，及時向同級財政部門報送項目年度預(yù)算，待財政部門審核確認(rèn)后，作為安排項目年度預(yù)算的依據(jù)。項目單位與施工單位簽訂的施工合同中確定的工程價款結(jié)算方式要符合財政支出預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定。項目單位應(yīng)在項目竣工后 3 個月內(nèi)完成竣工財務(wù)決算的編制工作。項目建成驗收后，由合作社理事會負(fù)責(zé)將該項目納入合作一體化經(jīng)營管理，屬社員與合作社共同投資建設(shè)的項目要單獨核算。建立健全各項生產(chǎn)崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行國家食品衛(wèi)生法令法規(guī)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及檢驗檢疫等有關(guān)規(guī)定。財務(wù)管理：在生產(chǎn)過程中，提高流動資金的周轉(zhuǎn)次數(shù)，提高資第五章 項目組織與管理33金回報率。2020 年 9 月，XXX 縣財政局積極組織項 目摸底、排查，通過項目主管部門的詳細(xì)調(diào)查，將本合作社作為 2020 年度 XXX 縣農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展創(chuàng)新試點項目承建單位。第五章 項目組織與管理34目前，項目單位已經(jīng)與 XXX 大學(xué)簽訂了蛋 雞養(yǎng)殖《技術(shù)依托協(xié)議書》，聘請 XXX 大學(xué) XXX 教授為合作社的首席科技專家，并由XXX 大學(xué)定期派專家和教授到合作社， 對社員進(jìn)行蛋雞養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場指導(dǎo)，并提供遠(yuǎn)程技術(shù)咨詢服務(wù)。在施工過程中，要督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計圖紙施工，嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好隱蔽工程的拍照和記錄，實時進(jìn)行階段性驗收，合格后方可進(jìn)行下一道工序，確?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的質(zhì)量一流。 第五章 項目組織與管理35 申請驗收的基本條件財政補(bǔ)助資金項目完工后，項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織對照《實施技術(shù)方案》進(jìn)行自查驗收，認(rèn)為達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)后，向省財政廳農(nóng)業(yè)處提出驗收申請。項目縣向省財政廳農(nóng)業(yè)處提出驗收申請時，應(yīng)提供如下資料： （1）財政補(bǔ)助資金項目工程建設(shè)驗收報告。 驗收程序和步驟 財政補(bǔ)助資金項目建設(shè)完工后，項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行自查驗收，驗收后省財政廳農(nóng)業(yè)處提出驗收申請。 驗收報告提綱基本情況。存在問題及改進(jìn)措施。本項目合計年銷售收入 萬元。合計燃料及動力費(fèi) 萬元。（4）其他費(fèi)用第六章 效益分析39其 他 費(fèi) 用 合 計 萬 元 。經(jīng)營成本估算經(jīng)估算年平均經(jīng)營成本為 萬元。以上指標(biāo)表明，項目投資效益較好，具有較好的盈利能力。4 100% 銷售單價—單位變動成本 =%（2）敏感性分析根據(jù)項目具體情況，在商品雞蛋銷售單價、銷售數(shù)量、單位變動成本、固定成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部第六章 效益分析40收益率進(jìn)行單因素敏感性分析，結(jié)果如下表敏感性分析計算表所示，通過計算結(jié)果表明，其產(chǎn)品銷售單價對經(jīng)營成本最為敏感,其次是產(chǎn)品單位變動成本。合作社成員增收效果分析XXX 縣 XXX、XXX、XXX、XXX 鎮(zhèn)蛋雞養(yǎng)殖戶通過跨區(qū)域加入合作社，走規(guī)?；B(yǎng)殖道路，合作社成員在降低生產(chǎn)資料費(fèi)，獲得統(tǒng)一服務(wù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品銷路，提高產(chǎn)品銷售價格，降低銷售成本等方面都不同程度的得到了實實在在的好處，尤其在保證產(chǎn)品的銷售、提供統(tǒng)一服務(wù)、提高產(chǎn)品銷售價格、降低生產(chǎn)資料費(fèi)用、提高產(chǎn)品質(zhì)量方面的好處比較明顯。合作社現(xiàn)有 417 位成員,為了便于分配，將每年盈余返還金額確定為 萬元，根據(jù)合作社章程規(guī)定，成員可按出資比例分取利潤，建成后第二年就可分得可觀利潤，實際投資回期 年（含一年建設(shè)期）。本項目生態(tài)建設(shè)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，十分注重生態(tài)效益，實現(xiàn) 了蛋雞養(yǎng)殖的可持續(xù)發(fā)展。（2）間接帶動：按照戶均年出欄 200 只蛋雞計算，項目將間接帶動散養(yǎng)戶 1000 戶。養(yǎng)殖 戶飼養(yǎng)每只蛋雞年需成本：+++= 元。（2）間接帶動蛋雞散養(yǎng)農(nóng)戶增收測算按目前情況，散養(yǎng)戶的平均養(yǎng)殖成本 元/只，收入 第六章 效益分析44元/只，利潤 22 元左右。（3）項目基地直接吸收農(nóng)民工 12 人，人均年收入 萬元，合計 萬元。利潤：按照以上測算，不考慮勞動投入，每只蛋雞年養(yǎng)殖利潤為= 元。（3）吸收農(nóng)民工就業(yè)：該項目建設(shè)的規(guī)?；B(yǎng)殖場投產(chǎn)后吸收農(nóng)民工 12 人就業(yè)。帶動農(nóng)戶（1）直接帶動：合作社發(fā)展的養(yǎng)殖基地按照戶均年存欄 400 只蛋第六章 效益分析43雞計算，項目將直接帶動養(yǎng)殖基地農(nóng)戶 417 戶(屬合作社成員)。 社會及生態(tài)效益 項目建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響本項目以養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)蛋雞為重點，加快品種結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、集中化養(yǎng)殖方式的推廣，采取合理有效的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，通第六章 效益分析42過政府、合作社、農(nóng)戶的聯(lián)合，推動 XXX 縣蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的無公害產(chǎn)業(yè)化模式，改善 XXX 縣蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基 礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)品品種落后、養(yǎng)殖技術(shù)低、市場競爭力弱等問題，壯大蛋雞養(yǎng)殖業(yè)，促進(jìn) XXX 縣畜牧業(yè)能夠順利由傳統(tǒng)向現(xiàn)代化發(fā)展，成為特色的規(guī)?；臒o公害產(chǎn)業(yè)。通過本項目集中的規(guī)?；B(yǎng)殖，不但雞蛋產(chǎn)量得到提高，雞蛋品質(zhì)獲得了市場認(rèn)可，其雞蛋采用批量銷售，統(tǒng)一了市場銷售價格，避免了相互競價，把利潤留在了合作社，為合作社成員平均凈增加收入 萬元。 成員增收情況合作社成員投資情況為了實現(xiàn)蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模效益，降低養(yǎng)殖風(fēng)險，采取“統(tǒng)一場地規(guī)劃” 按照養(yǎng)殖小區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)化建 設(shè)人禽分離獨立建 雞舍，便于疾病防治。即當(dāng)企 業(yè)生 產(chǎn)能力利用率達(dá)到 %時，產(chǎn)量達(dá)到 萬只時，即能實現(xiàn)盈虧平衡，說明項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。經(jīng)測算，項目養(yǎng)殖期間年平均投資利潤率 %。固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，考慮合作社由農(nóng)民自愿組織，其資產(chǎn)全部按 6 年平均計提折舊和攤銷。管理人員 6 人，人均年工資及福利30000 元；員工 6 人，人均年工資及福利 24000 元，年人員工資及福利費(fèi)合計為 萬元。合 計 原 輔 材 料 費(fèi) 萬 元 。近一年蛋雞行業(yè)下行壓力較大，考慮謹(jǐn)慎原則，按 85%的產(chǎn)蛋率估算，一只蛋雞一年產(chǎn)蛋 306 枚，計 斤（8 枚/ 斤）， 40000 只蛋雞年產(chǎn)蛋 萬斤（765 噸）。項目資金籌措及使用管理情況?？h（市）驗收步驟 （1）聽取補(bǔ)助資金項目建設(shè)實施情況匯報，審查項目單位提交的驗收材料；（2）對補(bǔ)助資金項目進(jìn)行實地檢查，包括維修地點、規(guī)模、形式，工程建設(shè)內(nèi)容及工程量，施工質(zhì)量等；（3）驗收組對補(bǔ)助資金項目進(jìn)行評議，決定是否通過驗收；（4）編寫驗收報告。（3）建設(shè)項目竣工后的照片、文字說明或錄像。（2）工程建設(shè)質(zhì)量符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。資金使用和管理符合國家有關(guān)規(guī)定。該雞苗由 XXX 大學(xué)指 導(dǎo)繁育，是國內(nèi)知名品牌，其雛雞擁有孝感市畜牧局頒發(fā)的《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》。 技術(shù)保證措施XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社進(jìn)行家禽養(yǎng)殖已經(jīng)多年，在家禽養(yǎng)殖技術(shù)、禽 產(chǎn)品防疫等方面積累了豐富的經(jīng)驗。對銷售人員要建立激勵機(jī)制，把個人收入與合作社效益掛鉤。杜絕無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)參觀、游玩。通過統(tǒng)一提供苗雞、統(tǒng)一供應(yīng)飼料、統(tǒng)一疫病防治、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一合同價回購商品蛋雞的方式，使分散的農(nóng)民經(jīng)營與統(tǒng)一的大市場銜接起來，消除一家一戶的小生產(chǎn)難于擠身大市場的競爭問題，使農(nóng)戶小生產(chǎn)進(jìn)入有序的發(fā)展軌道，使規(guī)模養(yǎng)雞戶比零星戶獲得更多的效益。工程管理項目工程建設(shè)過程中堅持設(shè)計、施工標(biāo)準(zhǔn)“三統(tǒng)一” ，嚴(yán)格執(zhí)行工程設(shè)備、材料的檢查制度。項目單位及其主管部門應(yīng)加強(qiáng)對基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算的組織領(lǐng)導(dǎo)，組織專門人員，及時編制竣工財務(wù)決算。建設(shè)項目應(yīng)當(dāng)執(zhí)行財政部有關(guān)基本建設(shè)資金支付的程序，財政資金按批準(zhǔn)的年度基本建設(shè)支出預(yù)算到位。 進(jìn)度安排本項目建設(shè)期約 1 年，2020 年 10 月完成項目可行性研究報告及審批， 2020 年 1 月完成項目初步設(shè)計及審批，2020 年 2 月完成施工圖設(shè)計和施工招標(biāo)，2020 年 3 月至 8 月完成土建施工，2020 年 9月10 月完成 設(shè)備安裝 調(diào)試，2020 年 11 月完成輔助工程施工，2020年 12 月試生產(chǎn)和投產(chǎn)