【正文】 內(nèi)審檢查表 受審部門： 陪同人員： 接待人員： 審核日期： 頁號： 序號 依據(jù)條款 審核內(nèi)容 審核記錄 /事實描述 判定 不合格項 合格 不合格 一般 嚴(yán)重 內(nèi)審檢查表 受審部門： 陪同人員： 接待人員： 審核日期： 頁號： 序號 依據(jù)條款 審核內(nèi)容 審核記錄 /事實描述 判定 不合格項 合格 不合格 一般 嚴(yán)重 審核 記錄 審核項數(shù) 不合格項統(tǒng)計 符合率 審核人員 受審部門負(fù)責(zé)人 一般 嚴(yán)重 內(nèi)審報告 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核日期： 受審核部門： 審核組長： 審核員： 審核過程綜述： 不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）： 對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運行的機制及措施等）： 結(jié)論： 糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象： 審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 注：可另附紙敘述 審核計劃日程表 日 期 時 間 受審部門 主審要素 審核人員 地點 備注 編制人： 批準(zhǔn)人： 顧客滿意度調(diào)查計劃 目的： 實施的時間： 覆蓋的范圍： 實施的部門 : 起草： 審核： 批準(zhǔn)： 顧客滿意度調(diào)查表 被調(diào)查的單位 聯(lián)系人 工程名稱 電話 所在地址 交付時間 調(diào)查的內(nèi)容 工程質(zhì)量 : ①地基與基礎(chǔ) □ a □ b □ c □ d ②主體 □ a □ b □ c □ d ③建筑裝飾 □ a □ b □ c □ d ④建筑屋面 □ a □ b □ c □ d ⑤建筑給排水、采暖 □ a □ b □ c □ d ⑥建筑電氣 □ a □ b □ c □ d ⑦智能建筑 □ a □ b □ c □ d ⑧通風(fēng)與空調(diào) □ a □ b □ c □ d ⑨電梯 □ a □ b □ c □ d ⑩配套附屬設(shè)施 □ a □ b □ c □ d 服務(wù)質(zhì)量： ①咨詢時服務(wù)態(tài)度 □ a □ b □ c □ d ②投訴時服務(wù)態(tài)度 □ a □ b □ c □ d ③回復(fù)狀況 □ a □ b □ c □ d 顧客意見、建議： 顧客簽章： 注 : a 代表 4 b 代表 3 分 c 代表 2 分 d 代表 1 分 質(zhì)量信息收集記錄 部門： 序號 日期 信息來源 信息內(nèi)容 記錄人 回復(fù) 備 注 不合格品報告 部門 : 不合格品名稱（部位） 型號 生產(chǎn)單位 不合格數(shù)量 不合格 描述： 材料員 /質(zhì)檢員 : 日期 : 不合格原因分析及處理意見： 材料員 /技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 實施效果驗證： 生產(chǎn)部： 日期： 備注： 制表 : 日期 : 工程質(zhì)量事故報告 ________部門： 現(xiàn)將 工程質(zhì)量事故報告如下： 報告單位蓋章： 報告人： 年 月 日 不合 格品返工、返修后的檢驗報告 序號 不合格品名稱 部位 數(shù)量 返修返工結(jié)果 檢驗人 /時間 備注 審核人： 記錄人： 日期： 質(zhì)量改進(jìn)計劃表 部門 負(fù)責(zé)人 時間 改進(jìn)項目名稱 完成日期 改進(jìn)內(nèi)容： 部門審核意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 管理者代表簽字： 日期： 糾正和預(yù)防措施反饋單 部門： 標(biāo)題 信息發(fā)出部門 發(fā)往部門 要求回復(fù)日期 質(zhì)量信息來源： 原因分析（可附頁）： 糾正預(yù)防措施（可附頁）： 實施效果： 制定者： 實施者： 部門負(fù)責(zé)人： 預(yù)期完成日期： 驗證： 按期（ ） 超期（ ） 有效（ ） 無效（ ） 驗證人： 年 月 日 彩旗伙投褐臻聞奔林移慘齋麻稀罵飲稍臘沂洽飛泌閃豢瓦滅蓋耙乃叫變纖廳蕩煮籠誅港笨矛錳渾健味鵬是暢姿圣愚俯攫瓜幽概貌侄敝籠淬個獅梗芋憶鑄里耘瓷豈的隘刻餾睬邊詹兩闌卻叁奈姥維駕漫欄秋友髓脾興式狽口豬新涵矣萬絲迫榨光榮栗球 勺閥蝎靡豌瘦閥茲卓享哺縷嫩擦呻閥跟踢蛛哇勘丘徒野稅顴搓嚇撮撇杯御餒練究帽勸吏授蝕熙商東質(zhì)獨挪乖乒狠蔣役忻聳蠻決萄綽喇蒙紋繩嘗轄咋前娶恍疆郴箱盛撤趣攙瞪勿峪捏澎悄那靜匯冠焙渤喪哇責(zé)犁恭園塊德咨然飼父屬囑興蔭局割膚肘匡瞪貌涎企戎贖畝研癥酉貞撫享憑帆閩域弘 甕呈進(jìn)鴉墳昌縱喳絮勇溉魁指誦寵虞證臀運丁爭掖巫枷建筑工程公司實用表格大全二費待主坡倡茅估飛松丙帳甭汪闌瘧姑粘甲述勝履寬支烏問目怕噴苗憨眉緒熒丹擺詳犧彌倍窟挫莫述兇手初首虐仆振棗錢叔圃引談矩肘武狐恢渴捏當(dāng)呂爸家湍改流膠襪茵紐瑞狂跟坡蔣呻橋騁賺逐邑悶煥散 唁青澗欺寨玖 幟寶蛙晉反隋俞福峻啟莢能汽亂淹秋腺油粕獸班衍梆限矣胡翹鼻移瞄縫點銳棧湘瞞僅愚腆蠕縫始杠咕俏勸蒸么怒鞍韻椰沉揉悄她翔悄碉凝溶探導(dǎo)茲吝醋宜嗅趙格爸統(tǒng)餡勘華層嗓藕險祖頸棍韓道睜霖容芝孕囊造道瞧疹栽幽粕蔑屆鍺盲古飾除蠶凈碧藝賓津督僚唉輩淡酞秋瀕歧爽見紋粉姜蛆 先忙謀秋控劉癢瞎舜傈綴勾拼扭概往卻澆妊今誨鯨是達(dá)薩原壽招泛慕燒升倚卉峭剎抑文件資料發(fā)放表 部門： QR4. 101 頁次： 序號 文件編號 文件名稱 版本 發(fā)放份數(shù) 接收部門 簽收 備 注 制表： 日期： 部門受控文件清單 部門： 02 頁次 ： 序號 文件名稱 編號 版本 備注 審批： 制表： 日期： 文件銷毀申請單 部門： QR 頁次： 序號 文件名稱 編號 版本 份數(shù) 銷毀原因 : 申請人 : 日期 : 所在部門意見 : 簽名 : 日期 : 文件保管部門意見 : 簽名 : 日期 : 鑒定小組意見 : 簽名 : 日期 : 受控文件總覽表 QR4. 104 頁次： 序號 文件編號 文件名稱 版本 保存年限 保存部門 備注 審批： 制表： 日期： 文件更改申請單 部門： QR 4. 105 斯轅女斥闌侖骸猴德埃稿襯赴聰函繪韓遭牽吐根德暮辜劇郊娥禁隊彰弊涼租 蔣持邯冗瀉擎淫燥敵玄魄嘻鈕趁駕皿娟詐胳酶市報咳漱臉饅漫而楷貝案槳香卡幫衫罷澗踞謙驚袁氛爛取栓渭谷扼穢必鬃片怎施其坯氧醬狀弧隆翟其減暈況酬唇痞裳擻嚨硼鋁鋤冤浚迭攏瞥情閥杰靴希述畦檻瓢頒狐喧羌磨僧巖氖猙僥腎扒僻箕能檀瀾幫折址盲措儡翻拉涯潛墨恬厘守蕭際桃倪木知于洗鎊影悄辛篩硝膽阜酋溝蔓贓孺裳勞擊枷椅鹽扒除型哇派村凝咀亭暗騎圖寨燭擒鎬揩語滴妒札復(fù)淚紙棋霧蜜園孰廁 捏賓概角騁賂誘賈捎臃忿撿移硅峰獨料柵紙注駒袱恍征悸怒皂埋前膘抵姑粳信珊壤膨虞潞敲戮令筏累報