【正文】 ) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 經(jīng)濟運行科 工作手冊 編號： CDYCJJYXGZSC2021 9 ⑴ 負責組織、監(jiān)督體系建設工作各階段工作的執(zhí)行； ⑵ 負責與咨詢公司的聯(lián)系和溝通； ⑶ 負責組織全市系統(tǒng)內(nèi)審員培訓； ⑷ 負責定期 組織 開展體系運行內(nèi)審工作 和管理評審 ； ⑸ 負責組織體系的維護和改進工作。如金額滿 30 萬元以上費用支出。 （三） 提供相應文件： 規(guī)劃部門出具的規(guī)劃意見； 國土部門出具的項目用地審查意見； 項目規(guī)模明細表（見樣表）； 投資估算表（見樣表）。 （二）已獲批準的項目，項目建設單位應在項目批準后的每季度末，書面報告項目情況，主要報告項目 的進度、資金支付、安全管理等情況，直至項目竣工驗收、決算結帳。 ****市煙草專賣局 (公司 ) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 經(jīng)濟運行科 工作手冊 編號： CDYCJJYXGZSC2021 11 第六條 附則 項目建設單位違反本辦法，不經(jīng)審批擅自實施項目或拆分項目、擅自追加項目投資，有意逃避監(jiān)管的，依據(jù) 有關規(guī)定實施行政處罰；對有關責任人根據(jù)情節(jié)輕重，給予行政處分。 第三條 固定資產(chǎn)投資管理的歸口部門為市局（公司）經(jīng)濟運行科。 對于大中型項目和一些重要項目，在可行性研究報告獲得批復后，由投資管理委員會成立項目領導小組并明確項目負責人，依照項目負責人責任制管理的原則，負責組織對項目的實施和管理。 市局（公司）經(jīng)濟運行科完成材料的收集整理工作，并提出初審意見，上報投資管理委員會主任委員審閱。 第八條 10 萬元以上、 50 萬元以下的投資項目，由投資管理委員會會議審定；****市煙草專賣局 (公司 ) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 經(jīng)濟運行科 工作手冊 編號： CDYCJJYXGZSC2021 18 10 萬元以下的投資項目，由經(jīng)濟運行科與財務等部門會商后報投資管理委員會主任委員審定。 第十一條 項目建設資金必須按國家有關規(guī)定進行管理，確保資金?？顚Ｓ?。 第十三條 對于相關管理人員，出現(xiàn)下列情況，將視情節(jié)輕重，給予批評、教育，或者依相關規(guī)定給予行政處分；構成犯罪的，送交司法部門依法追究法律責任： 違反有關規(guī)定，不按程序執(zhí)行； 弄虛作假，挪用、截留項目建設資金； 管理不善造成嚴重超概算、質量低劣、重大損失浪費、不能完成建設目標； 嚴重失職，出現(xiàn)責任事故。 客戶投訴員必須全面了解、掌握國家煙草專賣法律、法規(guī)及局（公司）有關規(guī)定，對來電客戶做好宣傳工作。 客戶咨詢和投訴原則上當日給予解決，特殊情況請示相關部門于次日給予答復。 ****市煙草專賣局 (公司 ) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 經(jīng)濟運行科 工作手冊 編號： CDYCJJYXGZSC2021 20 6 作業(yè)指導書 考核 作業(yè)指導書 目的 通過 定期 對各單位、部門工作情況進行考核 ， 達到 激勵員工，提高工作效率的 目的。 經(jīng)濟運行科副科長負責組織有關部門對考核情況進行抽查。 局長負責對年度考核情況進行審批。 績效考核干事匯總 考核情況報經(jīng)濟運行科副科長審核。 年度考核流程描述 每年年底 由各縣（市）局（分公司）、市局各部門對 本年 工作開展情況進行自評打分，并 將自評情況 報經(jīng)濟運行科績效考核干事。 考核情況經(jīng)經(jīng)濟運行科副科長審核通過后報經(jīng)濟運行科科長 、 分管副局長審 核，最后由局長審批 。 考核資料匯總、統(tǒng)分和情況通報及時性、準確性 不及時扣 分，出現(xiàn)一次錯誤扣 分 相關文件 《 ****市煙草專賣局年度工作考核辦法 》 《 ****市煙草專賣局 年 績效考核辦法》 相關記錄 年 季 績效考核情況匯總表 全市系統(tǒng) 季 績效工資涉及 二級分配 情況統(tǒng)計表 附件 ****市煙草專賣局 (公司 ) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 經(jīng)濟運行科 工作手冊 編號： CDYCJJYXGZSC2021 22 績 效 考 核 流 程 各 縣 、 市 局 （ 分公 司 ） 、 部 門 經(jīng) 濟 運 行 科 長 經(jīng) 濟 運 行 科 副 科長 績 效 考 核 干 事 勞 資 員 分 管 副 局 長 每 月 初 進行 自 評 、互 評匯 總 / 修 正 考 核 情 況對 考 核 結 果 進行 審 核審 批通 過網(wǎng) 上 發(fā) 布 績 效 考 核結 果通 過根 據(jù) 考 核 結 果 發(fā) 放績 效 工 資組 織 有 關 部門 人 員 對 各縣 （ 市 ） 局以 及 市 本 級進 行 考 核未 通 過通 過對 考 核 結 果 進行 審 核****市煙草專賣局 (公司 ) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 經(jīng)濟運行科 工作手冊 編號： CDYCJJYXGZSC2021 23 年 度 考 核 流 程 人 勞 科 市 局 各 部 門 各 縣 （ 市 ） 局（ 分 公 司 ） 分 管 副 局 長 經(jīng) 濟 運 行 科 科 長 經(jīng) 濟 運 行 科 副 科長 績 效 考 核 干 事 局 長 根 據(jù) 考 核辦 法 自 評打 分對 各 縣 （ 市 ）局 （ 分 公 司 ）各 項 工 作 打 分匯 總 / 修 正 考 核 情 況審 核 考 核 情 況審 核 考 核 情 況審 核 考 核 情 況審 批通 過通 過通 過未 通 過發(fā) 布 考 核 結 果根 據(jù) 考 核 結 果 進 行獎 勵 ****市煙草專賣局 (公司 ) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 經(jīng)濟運行科 工作手冊 編號： CDYCJJYXGZSC2021 24 計劃管理 作業(yè)指導書 目的 通過對 全市系統(tǒng)卷煙銷售、煙葉種植實行計劃管理，達到規(guī)范兩煙經(jīng)營的目的。 分管領導負責對下達計劃進行審核。 分管副局長對下達的計劃進行審核。 相關數(shù)據(jù)提供的及時性、準確性 對相關數(shù)據(jù)提供不及時扣 分，數(shù)據(jù)不準確的扣 分。 企管干事負責 匯總各縣（市）局（分公司）以及市本級年度固定資產(chǎn)投資計劃，編制《 年度固定資產(chǎn)投資計劃表》 ；負責起草項目批復以及立項報告 。 黨組負責對投資管理委員會審議通過的項目進行審定。 項目實施單位（部門）向經(jīng)濟運行科提交立項申請報告。 績效考核指標 考核 指標 考核 標準 對固定資產(chǎn)投資項目可行性調查、論證的及時性 未及時對固定資產(chǎn)投資項目進行調查、論證的證一次扣 分。 未對項目報批立項一次扣 分。 經(jīng)濟運行科科長 負責 對 經(jīng)濟運行 分析情況進行審核。 經(jīng)濟運行分析員根據(jù)經(jīng)濟運行科科長的 修改意見及建議進行修改完善交經(jīng)濟運行科科長。 相關文件 相關記錄 《月經(jīng)濟運行分析通報》 《年度經(jīng)濟運行分析通報》 附件 ****市煙草專賣局 (公司 ) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 經(jīng)濟運行科 工作手冊 編號： CDYCJJYXGZSC2021 30 經(jīng) 濟 運 行 分 析 流 程 煙 葉 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 部質 量 、 標 準 管 理員 經(jīng) 濟 運 行 科 科 長 經(jīng) 濟 運 行 分 析 員 主 管 會 計 營 銷 中 心 綜 合 干事 分 管 領 導 提 供 全市 系 統(tǒng)財 務 有關 指 標提 供 全市 系 統(tǒng)卷 煙 營銷 有 關數(shù) 據(jù)提 供 全市 系 統(tǒng)煙 葉 生產(chǎn) 有 關數(shù) 據(jù)匯 總 、 分 析 數(shù)據(jù) ， 起 草 、 修 訂《 * 月 度 經(jīng) 濟 運行 分 析 通 報 》審 核通 過不 通 過通 過在 O A 系 統(tǒng) 上 予以 公 布審 批 ****市煙草專賣局 (公司 ) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 經(jīng)濟運行科 工作手冊 編號： CDYCJJYXGZSC2021 31 客戶投訴處理 作業(yè)指導書 目的 通過規(guī)范客戶投訴處理 過程 ， 提高客戶投訴處理率，從而達到提高客戶滿意度的目的。 分管領導負責對客戶 投訴處理意見進行審批。 經(jīng)濟運行科科長負責在《客戶投訴處理單》上填寫處理意見，并報分管領導