【正文】 .............................................................................................25 6 相關(guān)和支持性文件 .....................................................................................................................................25 7 附錄 ..............................................................................................................................................................26 附錄 A1：質(zhì)量檢驗員資格評定表 ..........................................................................................................26 附錄 A2：送檢單 .......................................................................................................................................27 附錄 A3：緊急放行 /例外轉(zhuǎn)序?qū)徟鷪蟾? ...............................................................................................28 附錄 A4：單元工程驗收統(tǒng)計臺帳 ..........................................................................................................29 附錄 A5：不合格品評審記錄 ..................................................................................................................30 附錄 B1： 《 QC小組活動管理辦法》 .......................................................................................................31 附錄 B2：《質(zhì)量報表填報規(guī)定》 ............................................................................................................45 4 1 手冊說明 本手冊 是 中國水利水電第八工程局有限公司全面管理體系文件 的組成部分 。 本手冊由公司 質(zhì)量管理部 提出并歸口。 追求完美品質(zhì)： “完美品質(zhì)”是我們永恒的追求目標，是我 公司 總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。我們必須堅持“質(zhì)量第一，顧客至上”的宗旨，把顧客作為我們關(guān)注的焦點，事事處處想到顧客。 （ 3） 公司年度質(zhì)量 目標 由公司質(zhì)量管理部根據(jù) 公司 中長期質(zhì)量目標擬定，并分解到公司二級單位，主管副總經(jīng)理審核批準，在公司年度《質(zhì)量工作要點》和 《生產(chǎn)、經(jīng)營計劃安排》發(fā)布。每年度要依據(jù)總體的質(zhì)量目標及施工（生產(chǎn)）實際制定年度質(zhì)量目標。 公司質(zhì)量目標 （ 1） 2020年～ 2020年 工程（產(chǎn)品）質(zhì)量目標 工程（產(chǎn)品）施工（生產(chǎn)）質(zhì)量滿足合同要求 ， 其中，土建單元工程優(yōu)良率不低于 85%，金結(jié)機電單元工程優(yōu)良率不低于 95%； 工程竣工一次交驗合格率 100%； 合同項目竣工驗收優(yōu)良率不低于 70%。 每年創(chuàng) 2 個以上省 （ 部 ） 級優(yōu)質(zhì)工程；爭創(chuàng) 1～２個國家級優(yōu)質(zhì)工程。 模式 1： 7 二級單位質(zhì)量主管部門 公司質(zhì)量管理部 公司質(zhì)量管理委員會 部位 工程師 施工工序主管 質(zhì)量?？?辦公室 施工班組長 試驗部門 部位 工程師 項目 模式 1質(zhì)控人員的配置：項目質(zhì)檢部門要配置專職質(zhì)檢人員；作業(yè)隊配置兼職質(zhì)檢人員；施工班組長為 班組 兼職質(zhì)檢人員。 模式 3： …………… 公司質(zhì)量管理委員會 項目質(zhì)量主管部門 二級單位質(zhì)量主管部門 施工班組長 公司質(zhì)量管理部 作業(yè)隊技術(shù)（質(zhì)檢）員 試驗部門 項 目 8 模式 3 質(zhì)控人員的配置：質(zhì)量專總辦公室設(shè)質(zhì)量?？傄幻?，配備必要的工作人員 ； 部位工程師為兼職質(zhì)檢人員，負責(zé)終檢；施工工序主管為兼職質(zhì)檢人員，負責(zé)復(fù)檢；施工班組長為班組兼職質(zhì)檢人員，負責(zé)初檢。 施工 （ 生產(chǎn) ） 項目 （ 1） 水電施工項目 ： Ⅰ級 、Ⅱ級水電施工 項目 要按模式 1設(shè)置質(zhì)控機構(gòu) ， Ⅲ級 水電施工項目 原則 要 按模式 1設(shè)置 質(zhì)控機構(gòu) ，也可以采用模式 2， 但須經(jīng)上級 單位批準 。 （ 3） 國際工程項目 ： 國際工程水電施工項目和非水電項目原則上按照 本條目中 （ 1） 、 （ 2）條款要求設(shè)置質(zhì) 控 機構(gòu) 。 （ 5） 風(fēng)險抵押承包項目 ： 按照工程的規(guī)模 和項目的特點 選擇以上三種模式 相對應(yīng) 的一種進行設(shè)置。 （ 3）審議公司 相應(yīng)等級質(zhì)量事故 的 處理方案 （ 含對 責(zé)任人的處理） 。 （ 3） 批準 公司質(zhì)量 獎 懲 方案 。 主 管質(zhì)量的副總經(jīng)理 （ 1）主管公司施工（生產(chǎn)）質(zhì)量的管理 工作 。 （ 4） 組織相應(yīng)等級質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。 對工程質(zhì)量在技術(shù)方面負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （ 2） 歸口管理公司質(zhì)量工作：制訂公司質(zhì)量管理制度、質(zhì)量目標和質(zhì)量工作計劃；負責(zé)公司質(zhì)量考核與獎懲 ；進行質(zhì)量檢查、指導(dǎo)和督促；牽頭處理規(guī)定的質(zhì)量事故和公司質(zhì)量投拆；負責(zé)質(zhì)量信息管理；負責(zé)公司質(zhì)量品牌建設(shè)的相關(guān)事務(wù)；協(xié)管質(zhì)檢隊伍建設(shè)。 10 公司技術(shù)中心 （不含科研設(shè)計院） （ 1） 參與 相應(yīng)等級的 質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查處理。 （ 2） 負責(zé)制定本專業(yè)的規(guī)章制度 和體 系文件 。 （ 6） 協(xié)管 本系統(tǒng)竣工資料的管理工作 。 （ 4） 接受公司質(zhì)量業(yè)務(wù)檢查、督促。 二級單位行政正職、黨委書記、主管質(zhì)量副局長、總工程師 比 照公司總經(jīng)理、黨委書記、主管質(zhì)量副總經(jīng)理、總工程師的職責(zé)履行相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)。 11 （ 2） 組織建立 健全 項目管理體系并保證 其 有效運行 ，合理調(diào)配項目資源，保證 項目 質(zhì)量目標的實現(xiàn) 。 （ 3） 組織質(zhì)量培訓(xùn)。 項目 試驗 部門 （ 1） 組織編制試驗、檢測專業(yè)的各項規(guī)章制度。 項目 技術(shù) 部門 （ 1） 編制 項目相應(yīng)的 施工組 織設(shè)計及技術(shù)方案（措施） 等 ， 并指導(dǎo)、督促實施 ，按規(guī)定進行技術(shù)交底 。 （ 2） 負責(zé) 工程施工 工序 /分項 終檢驗收， 通知監(jiān)理等單位復(fù)驗。 12 復(fù)檢 質(zhì)檢員 （ 1）對工序 施工質(zhì)量復(fù)檢，并填寫相關(guān)資料，合格后，聯(lián)系終檢人員驗收。 （ 2）負責(zé)對 本 班組員工 進行施工 技術(shù)交底 。負責(zé)施工過程中的質(zhì)量巡檢 ，對 特 別重要 部位 施工 旁站，并作好質(zhì)量值班記錄。 部位 工程師 （ 1）貫徹執(zhí)行項目質(zhì)量管理規(guī)章制度。 （ 4） 負責(zé)施工過程中的質(zhì)量巡檢或 重要 部位的旁站，并作好質(zhì)量值班記錄。 13 （ 3）參與或組織 相應(yīng)等級 質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查、分析、處理。 （ 7）負責(zé)質(zhì)量獎罰、質(zhì)量考評具體事務(wù)。 公司員工 和 各級領(lǐng)導(dǎo) 要 學(xué)習(xí)相關(guān)質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量 專 業(yè)知識 等 ， 樹立“質(zhì)量第一”的觀念， 增強質(zhì)量 意識， 履行質(zhì)量職責(zé)。 b、專業(yè)對口人員 在質(zhì)檢崗位工作一年 以上；專業(yè)不對口人員在 質(zhì)檢崗位工作三年以上 ，并 經(jīng)考察能勝任質(zhì)檢工作 。 申報評定工作于每年 7月份進行。 施工 （ 生產(chǎn) ） 過程中的質(zhì)量 控制 工程（產(chǎn)品）特性信息的獲取 （ 1） 項目中標后， 須 進行合同交底 。 （ 3） 項目應(yīng)參加由業(yè)主 （ 監(jiān)理 ） 組織的設(shè)計交底，項目總工程師根據(jù)工程特性，確定參加人員。 施工 組織設(shè)計、 技術(shù)方案 （ 措施 ） 的編制及技術(shù)交底 （ 1） 項目開工前，根據(jù)合同相關(guān)要求及項目施工特點，技術(shù)部門及時編制施工組織設(shè)計方案。 15 b、 施工中形成的缺陷可能在工程使用后才會暴露出來的過程。 （ 3） 特殊過程控制 a、 施工前，項目部應(yīng)編制特殊過程施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，必要時， 應(yīng)就特殊過程的工藝方法（參數(shù)），材料的要求，設(shè)備的能力，人員的資格，作業(yè)環(huán)境要求，監(jiān)控的方法、人員和頻次，驗收準則及禁止事宜，緊急情況的處置及必要的記錄要求等 做 出明確規(guī)定，并經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人審批。 d、 對特殊過程的確認和監(jiān)控應(yīng)進行記錄。作業(yè)隊（工區(qū)） 要 按設(shè)計、 施工 技術(shù)措施、規(guī)范 、 標準 等要求組織施工， 現(xiàn)場管理人員 對施工生產(chǎn)進行全 過程控制，及時發(fā)現(xiàn)并組織處理施工過程中存在的問題。 （ 3） 項目總工、技術(shù)部門 在施工過程中 要對技術(shù)方案、措施等技術(shù)文件的落實情況進行檢查和督促。標識的方式有：分別存放、涂漆、標牌、標簽、印章、記錄等。 （ 3）采購產(chǎn)品及業(yè)主提供的產(chǎn)品一般采用分別存放、涂漆、標牌、標簽 等 進行標識 。 （ 7） 當發(fā)生丟失、損壞或模糊不清時， 負責(zé) 標識 的 人 員 應(yīng)進行追溯，確認原標 識情況，并重新標識 。 檢驗與試驗 檢驗、試驗策劃 （ 1） 由技術(shù)部門牽頭， 質(zhì)檢 部門 和 試 驗 部門 參與，依據(jù) 合同文件 和 相關(guān) 法律、法規(guī) 及其他相關(guān)要求 ， 明確項目 檢驗與試驗 執(zhí)行的規(guī)程、規(guī)范、標準 。 （ 3） 項目施工 前，由質(zhì) 檢、 試驗室 部門 根據(jù)項目特點，向監(jiān)理工程師索取相應(yīng)的驗收表格 ，必要時 補充制訂。 抽樣檢測 資料 由試驗部門 保存并 將檢測結(jié)果 及時反饋到設(shè)備物資部門。放行以后不能追回或無法更換的，以及追回和更換后影響相鄰產(chǎn)品或此后產(chǎn)品質(zhì)量的，嚴禁采取緊急放行。 b、 自行 施工（ 生產(chǎn) ） 的 原材料和半成品由 試驗 或質(zhì)檢部門進行檢驗和試驗。 18 e、 階段驗收 ： 項目 總工 按規(guī)定要求 組織 編整、提交驗收資料，技術(shù)、質(zhì)檢、試驗等部門參與。 由項目 進行 預(yù) 驗 合格后， 向（業(yè)主、監(jiān)理）提出申請，并配合相關(guān)方 進行 驗收。 公司、二級單位 質(zhì)量檢查 （ 1） 司、二級單位 對項目 （廠） 除日常的業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)和督促外， 原則上要 每年組織 一次質(zhì)量檢查，質(zhì)量檢查可采取抽查的方式，重點檢查施工難度大、存在著較大質(zhì)量風(fēng)險、社會影響較大的 項目 。 （ 3） 分包工程質(zhì)量管理情況； （ 4） 竣工資料的收集、整編情況 ； （ 5） 機構(gòu)設(shè)置和資源配置是否滿足質(zhì)量管理要求，質(zhì)控人員的履職情況； （ 6） 質(zhì)量管理制度的制定及落實 情況； （ 7） 顧客（含監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等）質(zhì)量信息的收集及處理情況，質(zhì)量改進的手段（措施）及效果 ， 工程質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴處理情況等 。 （ 3） 施工 （ 生產(chǎn) ） 出現(xiàn) 的 不合格 品 的評 審和 處置 a、 對工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命影響 較小 ，只 須 采取簡單的處理就可以達到要求 的 不合格品 ，由 終檢質(zhì)檢員 /部位工程師 評審， 提出處置方式， 必要時 報 監(jiān)理工程師同意 。 c、 發(fā)生超過企業(yè)處理 權(quán)限 的不合格品，按規(guī)定 的 程序進行處理。 （ 6）由于設(shè)計等非自身原因造成的不合格品， 要 與業(yè)主、監(jiān)理等 協(xié)商解決。 不合格品經(jīng)返工、返修后，要重新進行檢驗和試驗。對公司信譽造成 重大 影響 （影響惡劣，影響范圍 波及到 本 工程 、 我 公司 以外） 。 對公司信譽造 成一定 影響（影響范圍在 本項目之內(nèi)） 。 （ 3）、直接經(jīng)濟損失（質(zhì)量事故檢測和處理所發(fā)生的費用） =人工費 +材料費（主材和輔材） +機械費 。 （ 3） 較大 質(zhì)量事故由二級單位組織調(diào)查處理 ， 完成后， 在 15 天內(nèi)把事故調(diào)查報告 報公司質(zhì)量管理部。 （ 5）當發(fā)生超過企業(yè)處理權(quán)限的質(zhì)量事故時，按所在地相關(guān)規(guī)定和程序進行處理。 （ 9）公司質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量事故的性質(zhì)及危害程度等，有權(quán)對任何等級的質(zhì)量事故進行調(diào)查、處理。 （ 2） 二級單位 對 公司下達 的 質(zhì)量目標 指標進行 分解 ，下達 所屬 項目 （廠） 的 質(zhì)量 考核 指標 ， 制定考核細則，進行年終 質(zhì)量 考核 。 QC小組 活動 管理 QC小組活動管理見《 QC小組活動管理辦法》 （附錄 B1） 。 （ 2） 物資部門收集、整理、保存采購產(chǎn)品的材質(zhì)證明書、出廠合格證等相關(guān)資料， 竣工前 移交給質(zhì)檢部門 /竣工辦 匯總