【正文】 控制度 重大隱患整改制度 危險(xiǎn)物品和物料管理制度 職業(yè)危害預(yù)防制度 特種作業(yè)管理與審批制度 特殊工種管理制度 事故與事件管理制度 設(shè)備和設(shè)施安全管理制度 1安全生產(chǎn)檔案管理制度 1安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 三、有效保留安全生產(chǎn)記錄 安全生產(chǎn)記錄包括： 管理評(píng)審報(bào)告 事故、事件記錄 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息 培訓(xùn)記錄 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告 事故調(diào)查報(bào)告 14 檢查記錄 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄 安全活動(dòng)記錄 1法 定檢測(cè)記錄 1任務(wù)觀察記錄 1許可文件 1應(yīng)急演習(xí)信息 1糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄 1承包商和供應(yīng)商信息 1維護(hù)和校驗(yàn)記錄 1技術(shù)資料、圖紙 15 八、安全檢查制度 根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求，為及時(shí)排查安全全生產(chǎn)過程中存在的各種安全隱患，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并為整改提供準(zhǔn)確信息和依據(jù)，達(dá)到除患及時(shí)發(fā)現(xiàn)，整改及時(shí)到位，不斷消除和控制生產(chǎn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績(jī)效，防止人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失事故的發(fā)生，制定本制度。 應(yīng)對(duì)所有安全檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。 ②檢查內(nèi)容應(yīng)做到對(duì)象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體。第年或在有變化發(fā)生時(shí)對(duì)檢查表進(jìn)行回顧和更新。各部門依據(jù)巡回檢查制度進(jìn)行了巡回檢查。 針對(duì)檢 查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。 三、例行檢查 制定例行檢查制度，明確各級(jí)管理機(jī)構(gòu)例行檢查內(nèi)容和檢查人員職責(zé)。 四、專業(yè)（項(xiàng)）檢查 制定專義（專項(xiàng)）檢查制度，明確檢查部門職責(zé)及檢查責(zé)任。 專業(yè)（項(xiàng)）檢查對(duì)象，主要針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高或?qū)ιa(chǎn)安全影響較大的危險(xiǎn)單元，檢查對(duì)象包括： ①提升運(yùn)輸系統(tǒng)； ②排 水系統(tǒng)； ③通風(fēng)系統(tǒng)； ④緊急通訊系統(tǒng)； ⑤應(yīng)急救援系統(tǒng)； ⑥供配電系統(tǒng)； ⑦其他重要設(shè)備和設(shè)施。 專業(yè)（項(xiàng)）檢查可由企業(yè)的有關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行，必要時(shí)也可要求中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。 檢查組人員必須是經(jīng)過培訓(xùn)的適合檢查要求的人員參加。 在企業(yè)分管生產(chǎn)的副礦長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由安環(huán)部策劃，統(tǒng)一組織實(shí)施檢查行動(dòng)。按檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄。 安環(huán)部保存檢查記錄和相關(guān)資料。 調(diào)換工作崗位或脫崗 3個(gè)月 以上重新上 崗，以及采 用新工藝 、新材料 、 新技術(shù)或使用新設(shè)備的人員的重新培訓(xùn) ： 從事特種作業(yè)人員的安全知識(shí)與操作技能培訓(xùn)： 國(guó)家規(guī) 定特種作業(yè)人中指 ： 爆破工 、 通風(fēng)工 、 信號(hào)工 、 電工 、 金屬焊接工、水泵工、主扇風(fēng)機(jī)操作工、卷?yè)P(yáng) (絞車 )司機(jī) 工等； 特種作業(yè)人員，應(yīng)根據(jù)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》 (國(guó)家經(jīng)貿(mào)委 13號(hào)令 )的要求，由有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按、照全國(guó)統(tǒng)一的《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核大綱 》 和培訓(xùn)教材進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn) ， 并經(jīng)安全技術(shù)理論考試和實(shí)際操作考核合格 ， 取得操作證后才能上崗位工作 。 要求生產(chǎn)作業(yè)人員每年的在職安全教育培訓(xùn)時(shí)間不少于 20小時(shí)； 5．班組長(zhǎng)和安全員的安全教育： 公司對(duì)班組長(zhǎng)和專職安全員的安全知識(shí)培訓(xùn) ， 每 1— 2年 應(yīng) 進(jìn)行一次 ， 以提高其安全意識(shí) ， 每 1— 2年應(yīng)進(jìn)行一次 ， 以提高其安全技術(shù)素質(zhì)和班組安全管理水平 ， 每次輪訓(xùn)都要命題考試。 工程技術(shù)人員安全教育培訓(xùn)考核。構(gòu)成犯罪，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任； (4）傷亡事故處理結(jié)案后應(yīng)當(dāng)公開宣布處理結(jié)果 。并為事故、事件調(diào)查配備相應(yīng)的設(shè)備和裝置。 六、要根據(jù)事故性質(zhì)和結(jié)案權(quán)限按時(shí)完成事故結(jié)案工作。 29 十三、安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì)分析管理制度 公司應(yīng)設(shè)立各類事故、事件統(tǒng)計(jì)分析組織機(jī)構(gòu)，辦公室設(shè) 在公司安環(huán)部； 組織機(jī)構(gòu)成員由公司各部室、各專業(yè)技術(shù)主要人員組成，各成員須具備國(guó)家行業(yè)資格證且有多年實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)等條件； 事故、事件統(tǒng)計(jì)分析要完成和滿足指標(biāo)要求、內(nèi)容要求、時(shí)間要求等； 統(tǒng)計(jì)、計(jì)算的指標(biāo)及計(jì)算方法為工傷事故頻率、百萬(wàn)工時(shí)死亡率、未遂率； 公司為事故、事件統(tǒng)計(jì)分析提供人員、資金、設(shè)備、運(yùn)輸?shù)茸銐蛸Y源； 事故、事件的統(tǒng)計(jì)整理以本月及過去 12 月的死亡、受傷（重、輕傷）、職業(yè)病、疾病、未遂事故的統(tǒng)計(jì)資料為準(zhǔn)； 所有事故、事件以事故性質(zhì)、類別等數(shù)據(jù)通過條型統(tǒng)計(jì)表、折型統(tǒng)計(jì)表等 圖形形式顯示，并通過圖形反映、尋找事故規(guī)律及特點(diǎn)； 尋找事故規(guī)律及特點(diǎn)主要針對(duì)事故原因種類、傷害發(fā)生的時(shí)間特點(diǎn)、傷害發(fā)生的地點(diǎn)、致害物、傷害部位、職業(yè)衛(wèi)生重要分析、工傷事故率分析、事故事件費(fèi)用分析、標(biāo)準(zhǔn)化元素分析等； 依法定期對(duì)職業(yè)病癥進(jìn)行評(píng)估、辨識(shí)非職業(yè)病和職業(yè)病，并公布統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果； 及時(shí)向政府、上級(jí)主管部門匯報(bào)事故事件統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果； 1統(tǒng)計(jì)過程應(yīng)做到統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目齊全、統(tǒng)計(jì)范圍全面、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)完整、統(tǒng)計(jì)方法科學(xué)合理； 30 1事故、事件統(tǒng)計(jì)分析的有效性應(yīng)體現(xiàn)數(shù)據(jù)合理且有針對(duì)性、數(shù)據(jù)有可比 性、明確規(guī)律和趨勢(shì)變化等； 1以會(huì)議、培訓(xùn)或通過報(bào)紙、板報(bào)、電視等方法對(duì)事故事件進(jìn)行回顧，起到總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、警鐘長(zhǎng)鳴； 1事故、事件統(tǒng)計(jì)分析本著以人為本的原則，以為糾正錯(cuò)誤行為提供有效信息為宗旨。登記建檔應(yīng)當(dāng)保證檔案的完整性、連貫性； 公司對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控制度。 第三條：設(shè)備管理的原則：依靠技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、預(yù)防設(shè)備事故，管理與使用相結(jié)合、定時(shí)維護(hù)與定期檢修相結(jié)合、修理與更新相結(jié)合、專業(yè)管理與全員管理相結(jié)合。對(duì)公司設(shè)備管理的方針、目標(biāo)作出決策、并制定設(shè)備管理的考核內(nèi)容。危險(xiǎn)區(qū)域的電氣設(shè)備要由專業(yè)許可人員進(jìn)行安裝、改造。 第十二條：公司主管部門機(jī)動(dòng)處對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收、增減、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等做好業(yè)務(wù)記錄，并于年末進(jìn)行實(shí)地檢查、盤點(diǎn)，做到帳、物、卡相符合，出現(xiàn)問題及時(shí)處理。 第十五條：新投產(chǎn)設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗(yàn)收制度，安裝部門應(yīng)提 35 供全部有關(guān)技術(shù)資料及完整的安裝施工記錄與圖紙，具體驗(yàn)收工作由主管部門負(fù)責(zé)，驗(yàn)收后的原始資料存入技術(shù)檔案。 第四章設(shè)備的使用與維修 第十九條：各使用單位應(yīng)建立健全設(shè)備的操作、使用、維護(hù)規(guī)程和崗位責(zé)任制，設(shè)備的操作和維護(hù)人員必須嚴(yán)格遵守。 第二十三條：設(shè)備維修必須認(rèn)真貫徹預(yù)防為主，養(yǎng)修并重的方針，認(rèn)真執(zhí)行使用與維護(hù)相統(tǒng)一的原則。檢修時(shí)， 必須認(rèn)真填寫檢修記錄、施工記錄單、設(shè)備檔案及報(bào)表。 第二十九條：對(duì)設(shè)備事故應(yīng)進(jìn)行全員管理，各使用單位應(yīng)發(fā)動(dòng)全體職工，包括領(lǐng)導(dǎo)干部、維修工人、操作工人都必須參加 設(shè)備事故管理。 第三十三條：在設(shè)備事故管理中應(yīng)貫徹執(zhí)行獎(jiǎng)懲辦法，實(shí)行有獎(jiǎng)有罰，重獎(jiǎng)重罰，與使用單位及職工的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，以促進(jìn)安全生產(chǎn) 。 第三十七條：各使用單位要保證設(shè)備的完好率，不許設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，不許違章指揮和違章操作，定期對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)和技能考核，確保安全生產(chǎn)。 38 十七、設(shè)備維護(hù)管理制度 一、目的和作用： 為了科學(xué)地管理好公司的各類設(shè)備 ， 使設(shè)備的維護(hù)管理 工作有 組織 、 有計(jì)劃 、 有原則 、 有標(biāo)準(zhǔn) 、 有規(guī)程的進(jìn)行 ， 以達(dá)到設(shè)備完好 ， 提高設(shè)備完好率及利用率為目的 ， 特制定本制度。 堅(jiān)持使用和維護(hù)相結(jié)合原則，操作人員在日常維護(hù)工作中做到“三好” (管好、用好、維護(hù)好 )、“四會(huì)”， (會(huì)使用、會(huì)維護(hù)、會(huì)檢修、會(huì)排除故障 )。 設(shè)備維護(hù)實(shí)行“三定” (定人、定機(jī)、定職責(zé) )。 40 十八、特種設(shè)備管理制度 國(guó)家規(guī)定：特種設(shè)備主要有鍋爐壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、廠（礦）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛、防爆電氣設(shè)備等； 嚴(yán)格執(zhí)行 2021 年 2 月 19 日頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國(guó)務(wù)院第 373 號(hào)令）； 特種設(shè)備使用單位必須使翔有生產(chǎn)許可證或者安全認(rèn)可證的物種設(shè)備，特種設(shè)備必須附有制造企業(yè)關(guān)于該產(chǎn)品或者部件的出廠合格證、使用維護(hù)說明書、裝箱清單等出廠隨機(jī)文件； 特種設(shè)備使用單位必須對(duì)特種設(shè)備使用和維護(hù)的安全負(fù)責(zé)； 必須制定并嚴(yán)格執(zhí)行以崗位責(zé)任制為核心，包括技術(shù)檔案管理、安全操作、常規(guī)檢查、維修保養(yǎng)、定期報(bào)檢和應(yīng)急措施等在內(nèi)的特種設(shè)備安全使用和運(yùn)營(yíng)管理制度； 特種設(shè)備作業(yè)人員（指特種設(shè)備安裝、維修保養(yǎng)、操作等的人員）須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和考核 ，取得特種設(shè)備作業(yè)資格證書后，方可從事相應(yīng)工作； 特種設(shè)備使用單位必須請(qǐng)取得特種設(shè)備安裝、維護(hù)保養(yǎng)、改造資格的單位來進(jìn)行特種設(shè)備的安裝、維護(hù)與改造； 特種設(shè)備遇可能影響其安全技術(shù)性能的自然災(zāi)害或者發(fā)生設(shè)備事故后，以及停止使用一年以上而再次使用前，使用單位應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行全面檢查，消除影響安全的隱患； 使用單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備年檢、月檢、日檢等常規(guī)檢查制度，經(jīng)檢查現(xiàn)有異常情況時(shí)，必須及時(shí)處理，嚴(yán)禁帶故障運(yùn)行。 1公司機(jī)動(dòng)車使用應(yīng)結(jié)合本公司生產(chǎn)或施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際 隋況，按照國(guó)家 GB4387《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》等標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。 罐體內(nèi)兩側(cè)應(yīng)設(shè)置供 乘罐人員扶握的扶手。 罐兩端出入口應(yīng)安裝罐門，罐籠門應(yīng)符合下列規(guī)定： 罐籠門應(yīng)采用鋼或鋁合金制作；罐籠門不得向處打開； 罐籠門應(yīng)有鎖閉裝置，防止因受搖動(dòng)或振動(dòng)而自行打開； 罐籠門關(guān)閉后，其上部邊緣離罐體內(nèi)必須設(shè)置堅(jiān)固可靠的阻車器，阻車器的阻爪在阻車時(shí)不得白行打開。 43 二十、危險(xiǎn)物品和材料管理制度 生產(chǎn) 、 銷售 、 儲(chǔ)存 、 運(yùn)輸和使用易燃 、 易爆 、 劇毒 、 強(qiáng) 腐蝕 、放射性等危險(xiǎn)物品 ， 應(yīng)當(dāng)有可靠的安全防護(hù)措施 ， 以及在緊急情況下?lián)尵?、安全疏散的設(shè)施和預(yù)案； 有關(guān)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)志和報(bào)警裝置： 國(guó)家規(guī)定危險(xiǎn)物品主要有：化學(xué)危險(xiǎn)物品、爆炸物品、放射性物品等。 一、特殊作業(yè)指危險(xiǎn)性較大，危害程度較高的作業(yè)，進(jìn)行這種作業(yè)不僅對(duì)作業(yè) 帶有風(fēng)險(xiǎn) ， 對(duì)周圍亦可能造成危害，例如高空、高溫作業(yè)，危險(xiǎn)物品處理，危險(xiǎn)場(chǎng)所應(yīng)急處理，大型吊裝作業(yè)等等。 四、特殊作業(yè)就編制作業(yè)計(jì)劃，制定防范措施，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 做好記錄。 二、特殊工種應(yīng)指國(guó)家最新規(guī)定的礦山工種，國(guó)家規(guī)定的特殊工種，均應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)資格證，方可上崗。 建立特殊工種臺(tái)賬，掌握特殊工種變化情況，對(duì)特種作業(yè)資格證過期的特殊工種，應(yīng)及時(shí)組織培訓(xùn)。 49 二十五、隱患排查與整改制度 重大危險(xiǎn)源能導(dǎo)致重大事故的發(fā)生，所 以必須要進(jìn)行監(jiān)控和隱患整改； 對(duì)于確定為重大危險(xiǎn)源的要組織好技術(shù)資料，并確立專人進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)護(hù)，并將監(jiān)護(hù)記錄備案； 對(duì)有關(guān)部門和安全檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)的各類重大隱患，要嚴(yán)格按照“三定”“三不準(zhǔn)”的要求落實(shí)整改； 三定即： 定解決事故危險(xiǎn)品整改措施、定解決事故隱患的日期、定事故隱患整改負(fù)責(zé)人。各基層單位及部室也須根據(jù)實(shí)際情況制定本單位安全例會(huì)制度； 總結(jié)和推廣安全 生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，審查新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目的工作計(jì)劃，檢查“三同時(shí)”制度的落實(shí)情況； 研究防止職業(yè)中毒等職業(yè)病的預(yù)防措施； 監(jiān)督安全生產(chǎn)費(fèi) 用的使用情況及公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況。 安全進(jìn)出口的設(shè)置應(yīng)滿足人員緊急疏散的要求，且要有明顯珠標(biāo)志，始終保持暢通。 保存外部的安全投訴記錄。 企業(yè)安環(huán)部每月組織召開一次安全事項(xiàng)討論會(huì)，吸收各部門主管安全工作的負(fù)責(zé)人，專職安全員，員工代表、“問題解決小組”組長(zhǎng)，標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人參加，回顧前段安全工作情況，收集員工關(guān)心國(guó)家 大事的安全和健康問題，并對(duì)問題及時(shí)處理。 三、合理化建議 建立員合理化建議制度。 企業(yè)安環(huán)部負(fù)責(zé)合理化建議管理，并指定專人負(fù)責(zé)。 選擇符合要求的供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)具備許可、管理制度、供應(yīng)能力及安全績(jī)效，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。 二、承包商的選擇與管理 建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業(yè)要求。 企業(yè)就識(shí)別承包商工作給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并在允許承包商品的員工使用企業(yè)的設(shè)備、設(shè)施前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。 安環(huán)部指定專人參與跟供應(yīng)商、承包商的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，處理與供應(yīng)商、承包商的爭(zhēng)端。 58 三十 二 、施工隊(duì)管理制度 一、施工隊(duì)人員管理 加強(qiáng)用工管理，對(duì)于使用外委施工隊(duì)的單位，每月應(yīng)及時(shí)向安全環(huán)保部 報(bào)告人員變動(dòng)情況，報(bào)送人員變化表。 為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理 ， 并保證施工隊(duì)長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)跟班作業(yè) ， 配備施工 隊(duì)長(zhǎng)的人數(shù)不得低于全部人員的 3％，總 人數(shù)不到 100人時(shí)，配備的施工隊(duì)長(zhǎng)不得少于 3人 。 新錄用的工人， 3個(gè)月內(nèi)不得從事采礦、天井掘進(jìn)、豎井掘等危險(xiǎn)性較大的作業(yè)； 6個(gè)月內(nèi)不得獨(dú)立作業(yè)。 三、分礦對(duì)施工隊(duì)的管理 分礦必須將外委施工單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，并納入企業(yè)安全生產(chǎn)統(tǒng)一管理體系。 各 分礦要建立入井準(zhǔn)許制度，憑準(zhǔn)許證入井作業(yè)，嚴(yán)禁無入井準(zhǔn)許證入井。 四、強(qiáng)制外委施工隊(duì)伍推行安全標(biāo)準(zhǔn)化 各分礦要強(qiáng)制外委施工隊(duì)伍推行安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，做到安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、安全制度標(biāo)準(zhǔn)化、工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、定置管理標(biāo)準(zhǔn)化 、生 60 活設(shè)施布局標(biāo)