【正文】 — 井岡山牌小轎車，朱德委員長(zhǎng)親自為企業(yè)題寫(xiě)了廠名， 60 年代開(kāi)發(fā)生產(chǎn)了我國(guó)的第一代軍用輕型越野指揮車 — ****牌 BJ212。 引領(lǐng)綠色 —— 具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，排名世界 500 強(qiáng) 。 2020 年， ****集團(tuán)產(chǎn)銷汽車 124 萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1166 億元，跨入 “ 百萬(wàn)千億 ” 級(jí)的汽車集團(tuán)之列 ,成為首都經(jīng)濟(jì)高端產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代制造業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。 ****集團(tuán)有著悠久的歷史，其前身可追溯到 1958 年成立的 “ ****制造廠 ” 。 建議 a 開(kāi)發(fā)區(qū)要加快配套公用設(shè)施的建設(shè)，以保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 全廠主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 I 主要數(shù)據(jù) 1 年產(chǎn)量 萬(wàn) 輛 份 30 2020 年 2 年產(chǎn)品收入 萬(wàn)元 133000 3 工作人員總數(shù) 人 1196 其中：工人 人 1024 管理、技術(shù)人員 人 172 4 新增主要設(shè)備數(shù)量 臺(tái)（套） 289 工藝設(shè)備 5 廠區(qū)占地面積 畝 750 6 廠區(qū)建筑面積 m2 7 電力安裝容量 kW 41465 8 晝夜用水量 m3 3502 9 壓縮空氣耗量 m3/h 小時(shí)平均 10 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 99465 其中建設(shè)投資 萬(wàn)元 95358 鋪底 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 4107 11 利潤(rùn)總額（ 2020 年） 萬(wàn)元 24969 12 投資回收期 年 II 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 每一職工年產(chǎn)量 輛 份 251 2 每一工人年產(chǎn)量 輛 份 **** 3 單位產(chǎn)品投資額 萬(wàn)元 7 4 每 m2 建筑面積年產(chǎn)量 輛 份 3 5 內(nèi)部收益率 % 6 投資利潤(rùn)率 % 7 投資利稅率 % 8 盈虧平衡點(diǎn) % 可行 性研究的主要結(jié)論 本項(xiàng)目 為 ****有限公司 ****生產(chǎn)基地貨廂及車架生產(chǎn)項(xiàng)目 ， 是一項(xiàng)有利于 我國(guó) 汽車工業(yè) 發(fā)展、 技術(shù)進(jìn)步的工程。本項(xiàng)目產(chǎn)品為 貨廂和車架 ， 2020 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能 30 萬(wàn)輛 份 。經(jīng)過(guò)實(shí)地考場(chǎng)和充分比較，公司將新廠區(qū)選址定于 ********市，與此同時(shí) ****市政府為高新技術(shù)人才引進(jìn)及職工生活提供配套住房等優(yōu)惠政策， ****市政府的大力支持加快了項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的步伐。 c 本項(xiàng)目的實(shí)施是市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，企業(yè)產(chǎn)品不斷豐富的客觀要求。 《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中明確提出，要擴(kuò)大自主品牌汽車市場(chǎng)比例，自主品牌乘用車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超過(guò) 40%， 其中轎車超過(guò) 30%。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 a 本項(xiàng)目的實(shí)施是 ****制造廠有限公司 實(shí)現(xiàn)戰(zhàn) 略目標(biāo)的內(nèi)生需求，有利于優(yōu)化 公司 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司擁有完整的銷售和售后服務(wù)體系，分布在中國(guó)大陸所有省、市、自治區(qū)。生產(chǎn)了 ****的第一輛汽車 — 井岡山牌小轎車，朱德委員長(zhǎng)親自為企業(yè)題寫(xiě)了廠名， 60 年代開(kāi)發(fā)生產(chǎn)了我國(guó)的第一代軍用輕型越野指揮車 — ****牌 BJ212。 “十二五”是我國(guó)實(shí)現(xiàn)從汽車制造大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段，而如何形成具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)、盡快掌握關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)、培育強(qiáng)大的自主創(chuàng)新能力和完善的創(chuàng)新體系、提升行業(yè)整體技術(shù)水平、形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)際知名品牌產(chǎn)品、推動(dòng)企業(yè)積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，則是我國(guó)向汽車工業(yè)由開(kāi)放成長(zhǎng)到自主內(nèi)生發(fā)展、由汽車制造大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵因素。 但是，應(yīng)當(dāng)看到我國(guó)汽車工業(yè)尤其是乘用車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要途徑還是依靠合資合作與技術(shù)引進(jìn) 為主。制定更加具有針對(duì)性地促進(jìn)中西部地區(qū)發(fā)展的優(yōu)惠政策，大力推動(dòng)內(nèi)陸地區(qū)積極承接國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，制定積極向縱深推進(jìn)對(duì)外開(kāi)放戰(zhàn)略，進(jìn)一步增強(qiáng)中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)活力，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)力布局，發(fā)揮地區(qū)比較優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)國(guó)家實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級(jí)。 從國(guó)內(nèi)形式看，“十二五”期間，我國(guó)仍將處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化加速推進(jìn)，宏觀調(diào)控手段更加成熟，經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好的態(tài)勢(shì)得以保持。和平、合作與發(fā)展仍是時(shí)代的主題 。 項(xiàng)目提出的背景及投資的必要性 項(xiàng)目提出背景 宏觀背景 從國(guó)際形式看，國(guó)際政治形勢(shì)總體將保持穩(wěn)定。 世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式和動(dòng)力將面臨重大調(diào)整 ， 以新能源和低碳經(jīng)濟(jì)為主要內(nèi)容的綠色經(jīng)濟(jì)，將重塑國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，全球經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入一個(gè)創(chuàng)新密集的時(shí)代，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來(lái)新一 輪變革，為帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提高國(guó)際分工地位提供有利契機(jī)。通過(guò)轉(zhuǎn)變對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，形成國(guó)際合作和對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)的新優(yōu)勢(shì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2020 年，我國(guó)汽車工業(yè)增加值占GDP 的比重已經(jīng)達(dá)到 %，如果加上其對(duì)上下游行業(yè)的帶動(dòng)，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用將超過(guò) 10%；我國(guó)汽車工業(yè)從業(yè)人數(shù)約 300 萬(wàn)人，汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)超 過(guò) 3000 萬(wàn)人，占到全國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)的 1/8。 2020 年國(guó)家起草的《“十二五”汽車產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃》中又進(jìn)一步明確提出了“形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)”、“培育創(chuàng)新能力、掌握核心技術(shù)、發(fā)展自主品牌”、“支持企業(yè)實(shí)施 ‘ 走出去 ’ 戰(zhàn)略，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)”、“是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)”等發(fā)展任務(wù)和目標(biāo)，同時(shí)，也進(jìn)一步明確了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向。是國(guó)家繼 ****第 一汽 車制造廠后興建的第二家大型汽車生產(chǎn)企業(yè)。 公司現(xiàn)有 ****和 ****三個(gè)廠區(qū)，占地面積 45 萬(wàn)平方米，建筑面積 23 萬(wàn)平方米，擁有沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大生產(chǎn)工藝，年生產(chǎn)整車能力 10 萬(wàn) 4 輛，現(xiàn)有供應(yīng)商 460 余家，經(jīng)銷商 500 余家。 在這種產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)、用戶對(duì)產(chǎn)品要求多樣化、國(guó)家對(duì)自主品牌鼓勵(lì)與支持的 形勢(shì) 下， ****為實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，積極進(jìn)行自主創(chuàng)新，決定專門投資建設(shè)貨廂和車架的配套生產(chǎn)基地，為公司以及國(guó)內(nèi)其他整車市場(chǎng)配套，以滿足市場(chǎng)需求。 b 本項(xiàng)目符合國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)精神，有助于企業(yè)將自主品牌做大做強(qiáng)。本項(xiàng)目的實(shí)施正是實(shí)現(xiàn) 公司 品牌發(fā)展戰(zhàn)略 ，推動(dòng)自主品牌做大做強(qiáng)的重要步驟。因此為了滿足公司整車市場(chǎng)發(fā)展的需要以及實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，必須開(kāi)辟新的零部件生產(chǎn)基地，本項(xiàng)目專門承擔(dān)貨廂和車架的配套生產(chǎn)任務(wù)。整體規(guī)劃 結(jié)合 ****集團(tuán) 發(fā)展 規(guī)劃，在 ****經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新建 貨廂車 間、車架車間 及附屬設(shè)施， 廠區(qū)占地 面積 約 750 6 畝 。 企業(yè)自籌資金 32714 萬(wàn)元 ，申請(qǐng)銀行 長(zhǎng)期 借款 66751 萬(wàn)元。 存在的問(wèn)題及建議 存在的問(wèn)題 項(xiàng)目工期比較短，廠區(qū)外圍的 公用設(shè)施建設(shè)速度 將直接影響本項(xiàng)目 建設(shè)進(jìn)程 。 2 企業(yè)概況 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)名稱： ****集團(tuán)有限 公司 企業(yè)法人代表： **** 公司注冊(cè)地址： ********區(qū)東三環(huán)南路 25 號(hào) ****集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱 “ ****集團(tuán) ” ），是中國(guó)五大汽車集團(tuán)之一，主 8 要從事整車制造、零部件制造、汽車服務(wù)貿(mào)易、研發(fā)、教育和投融資等業(yè)務(wù)，是 ****工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中心、資本運(yùn)營(yíng)中心、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心和人才中心。成功打造了整車制造、零部件發(fā)展、自主研發(fā)、服務(wù)貿(mào)易和改革調(diào)整等五大發(fā)展平臺(tái)，是中國(guó)汽車產(chǎn)品門類最為齊全的汽車集團(tuán)。 崇尚科技 是國(guó)家繼 ****第 一汽 車制造廠后興建的第二 家大型汽車生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有完整的銷售和售后服務(wù)體系，分布 在中國(guó)大陸所有省、市、自治區(qū)。通過(guò)近年高強(qiáng)度的研發(fā)投入，形成了 SUV/越野車、商用 卡 車和 輕客 三大 平臺(tái) ，陸霸、 騎士 、 勇士、 傳統(tǒng) 吉普 車、輕卡、輕客、專用車 等 產(chǎn)品 系列 ，產(chǎn)品暢銷全國(guó)，批量出口國(guó)外，并每年批量供應(yīng)軍方。 表 近 三年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 2020 年 2020 年 2020 年 1 生產(chǎn)汽車量 輛 42069 51013 65365 2 銷售汽車量 輛 43140 51029 66576 3 銷售收入 億元 4 利潤(rùn) 萬(wàn)元 5 稅金 萬(wàn)元 3 產(chǎn)品方案、 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和擬建規(guī)模 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目產(chǎn)品為汽車貨廂和車架，主要為公司生產(chǎn)的卡車和交叉型乘用車配套。 2020 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別實(shí)現(xiàn) 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) %和 %，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，再次位居世界榜首。 表 2020 年銷量排名前十的汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 名次 企業(yè)名稱 2020年 ,輛 2020年 ,輛 同比增長(zhǎng)， % 1 上海汽車工業(yè) (集團(tuán) )公司 3558440 2705457 2 東風(fēng)汽車集團(tuán) 2724815 2020814 3 中國(guó)第一汽車集團(tuán) 2558166 1944576 4 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)股份有限公司 2378798 1869802 5 ****工業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 1489865 1242980 6 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 724221 636760 7 奇瑞汽車股份有限公司 682060 500303 8 比亞迪汽車有限責(zé)任公司 519806 448397 9 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 501369 348**** 10 安徽江淮汽車集團(tuán) 458482 321840 全國(guó)總計(jì) 18061936 13644794 12 圖 2020年汽車銷量分車型構(gòu)成情況 圖 2020~2020年汽車分車型銷量情況 中國(guó)汽車工業(yè)正處于上升期，發(fā)展空間巨大。 2020 年，上述十家企業(yè)共銷售乘用車 萬(wàn)輛，占乘用車銷售總量的 57%。如圖 ， 2020~2020 年的交叉型乘用車走勢(shì)始終是 7%左右的平穩(wěn)增長(zhǎng)， 2020 年隨著國(guó)家的惠農(nóng)新政力度加大、鼓勵(lì)小排量汽車的消費(fèi)稅政策的實(shí)施、燃油稅政策的實(shí)施、交通現(xiàn)行政策“禁微”條令的撤銷等一系列相關(guān)政策的出臺(tái)， 交叉型車用車銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年銷售 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)%，交叉型乘用車現(xiàn)在已經(jīng)成為一些中心城市汽車銷售的主力。交叉型乘用車廠主要品牌的市場(chǎng)份額情況見(jiàn)圖 。我國(guó)商用車產(chǎn)銷量分別為 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) %和 %，其中卡車銷售 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，客車銷售 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %。中國(guó)目前已成為全球年產(chǎn)銷量最大、市場(chǎng) 17 增長(zhǎng)率最高的商用車市場(chǎng)。重卡 (含非完整車輛、半掛牽引車 )月度走勢(shì)見(jiàn)圖。 2020 年此類半掛牽引車銷量達(dá) 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %。其在半掛牽引車中的占比也縮減%，至 %。 2020 年，全國(guó)中卡 (含非完整車輛 )共生產(chǎn) 萬(wàn)輛，同比下降 %；銷售 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %。其中，四川南駿由 2020 年的行業(yè)第 5 擠身到行業(yè)第 3，慶鈴由 2020 年第 8 位躍升至行業(yè)第 6，安徽江淮由 2020 年的行業(yè)第 3 退讓到第 4，成都王牌由 2020 年的第 4 退居讓到行業(yè)第 5，重慶力帆、浙江飛蝶和山東凱馬等 3 家企業(yè)繼續(xù)堅(jiān)守行 業(yè)第 9 和第 10 位，山東唐駿歐鈴擠身前 10 強(qiáng)，并在與他們同臺(tái)競(jìng)技之時(shí)，成都新大地退出銷量前十排名。其中，輕卡整車產(chǎn)銷 184 萬(wàn)輛和 183 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %和 %；輕卡非完整車輛產(chǎn)銷 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %和 %。交叉型乘用車市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的原因主要有以下幾個(gè)方面：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)； 產(chǎn)品的商用功能不斷擴(kuò)大；原油價(jià)格不斷上漲，小排量車受到用戶青睞；小排量車解禁政策對(duì)微型汽車市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響；《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中對(duì)微型汽車的利好政策等。 表 2020 年 ~2020 年交叉型乘用車市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)輛 時(shí)間 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 預(yù)測(cè)值 重卡市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 2020 年是 “十二五 ”開(kāi)局之年， 在 2020 年底召開(kāi) 的 經(jīng)濟(jì)工作會(huì) 上 ， 中央 確立 了 2020 年采取積極 的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣緊縮政策。 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和固定資產(chǎn)投資，仍是重卡行業(yè)快速發(fā)展的主要推動(dòng)力量，重卡產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用日益顯現(xiàn)?；A(chǔ)工程建設(shè)也繼續(xù)保持增長(zhǎng)，都將會(huì)對(duì)重卡市場(chǎng)仍有巨大拉動(dòng)作用。此外， 2020 年隨著汽車以舊換新和汽車下鄉(xiāng)兩大政策的退出以及國(guó)家將投資轉(zhuǎn)向 “三農(nóng) ”和中小企業(yè)，固定資產(chǎn)投資不再成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力，低噸位段中卡銷量將繼續(xù)保持上年的增長(zhǎng)勢(shì)頭。 表 2020~2020 年中卡市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn) 輛 時(shí)間 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 預(yù)測(cè)值 輕卡市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 從近幾年輕卡的走勢(shì)看，輕卡市場(chǎng)一直占據(jù)卡車市場(chǎng)半壁江山。 ～ 2 噸的低噸位輕卡將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，以替代農(nóng)用車市場(chǎng)。排放法規(guī)的升級(jí)和低利潤(rùn)將導(dǎo)致部分輕卡企業(yè)的產(chǎn)品向上延伸。 達(dá)綱年產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)及分年度生產(chǎn)綱領(lǐng)計(jì)劃見(jiàn)表 、表 。 0939。 0539。處于 “ 環(huán)渤海、環(huán)京津 ” 的 “ 雙環(huán) ” 樞紐地帶和東北來(lái)經(jīng)濟(jì)圈的中心位置，是國(guó)家跨世紀(jì)工程 神華工程的龍頭項(xiàng)目 ****港所 在地。該場(chǎng)地地貌單一，地層較穩(wěn)定，無(wú)不良地質(zhì)現(xiàn)象，適宜