【正文】 、核銷。內勤人員應在當天 輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據銷售訂單關聯生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。 附件： 企業(yè)產品推廣部銷售流程 四、 緊急放行管理 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。 業(yè)務員必須在三天內參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。 商務收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預算清單，商品價格由商務部根據市場價確定，并輸入訂單。對每次贈送金額（含稅價）在 50 元以下（含 50 元）的由倉庫在預算額度內審核控制；對每次贈送金額在 50 元以上 200 元以下（含 200 元）的由部門經理審批；對每次贈送金額在 200 元以上的由總經理審批。 倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務員的銷售贈送商品清單報業(yè)務會計核算。 倉庫審核調撥預算清單和調撥單，并打印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業(yè)務會計。 附件： 內部調撥流程 、 內部調撥申請單傳遞流程 、 調撥單傳遞流程 七、 內部領用管理 內部領用包括日常辦公用品的領用及辦公設備的領用。 倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。 各部門應建立在用設備的使用臺帳。 1 其他出庫程序參照銷售出庫管理。 設備外借必須經部門主管以上領導審批，并在規(guī)定時間內歸還。借用人因崗位調動或離職時，必須歸還所借物品。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收 1‰資金占用費。 附件： 物資借用流程 九、 維修、退貨、更換、返修管理 業(yè)務員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進行維修和質量鑒定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。 （ 2） 商務部根據審核批準后的預算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。 （ 5） 倉庫 每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 （ 3） 退貨由維修部負責質量鑒定。 （ 6） 業(yè)務員應向客戶書面通知本公司 實際收到的退貨商品名稱與數量，并取得對方簽字確認手續(xù)。 （ 10） 每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 A． 由于業(yè)務員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務員承擔 40%的損失，公司承擔 60%的損失； B． 由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務員承擔 2%損失，公司承擔 98%的損失；特殊情況上報總經理審批后執(zhí)行； C． 由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔 10%損失，公司承擔 90%損失。 業(yè)務員應積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。 （ 3） 倉庫收到返修商品時應登記返修商品臺帳。 （ 7） 業(yè)務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯），客戶簽收返修商品后，業(yè)務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。 分倉庫必須從總倉調貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調貨，分倉與分倉之間調貨必須要有總倉調貨指令方可執(zhí)行。 分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰。 十一、 庫存管理 商務部應根據市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。 各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務審核調撥申請并輸入內部調撥訂單，通知倉庫關聯相關單據后辦理實物調撥。 倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送 到倉庫共享文件夾中，及時向商務、營銷中心、技服部、總經理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。 盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由商務部協同有關部門及時處置。 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：根據采購發(fā)票作帳務處理 采購發(fā)票 業(yè)務會計：根據模擬發(fā)票作帳務處理 關聯生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（ Y/N） 關聯生成入庫單（一式四聯），與采購預算清單 配對，送業(yè)務會計。 銷售訂單 倉庫記帳后業(yè)務會計打印出庫單（一式四聯） 款已收票已開 款已收票未開 款未收票已開 款未收票未開 N Y 三、 企業(yè)產品推廣部銷售流程 業(yè)務員： 手寫預算清單 采購預算清單（一式四聯）。 購貨發(fā)票 辦公室：審核領用預算清單，備貨，（ Y/N） 業(yè)務 會計：根據清單作帳務處理 關聯生成發(fā)貨庫單和出庫單 部門主管：審核領用預算清單（ Y/N） 返回修改 返回各部門修改 各部門：在領用預算清單上簽字，提貨 辦公室：根據預算清單輸入訂單并審核 倉庫：核對庫存和本月各部門領用清單 各部門：本月部門領用清單 （二）辦公設備領用 N Y N Y N N Y 業(yè)務會計：審核領用訂單、其他出庫單（ Y/N） 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：根據原始單據作帳務處理 關聯生成其他出庫單（一式四聯），與領用訂單配對 ,送業(yè)務會計。與紅字發(fā)貨單 ,一起送退貨單位 ,簽單、回執(zhí) 業(yè)務主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（ Y/N） 維修部：登記維修記錄，進行質量檢測出具檢測報告 . 業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：退貨通知 繼續(xù)與客戶查找原因 填寫檢測報告 ,一式三份 業(yè)務會計：開紅字發(fā)票 財務部業(yè)務會計：根據紅字銷售發(fā)票作帳務處理 關聯生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（ Y/N） 財務部業(yè)務會計：根據模擬銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務員：填寫工作聯系單通知維修部 2．采購退貨流程 Y N N 退 貨 Y N