【正文】 ，系 列套盒食 7 品銷往北京、上海等地，全年產(chǎn)值達 800 萬元，銷售收入達 580萬元，為今后的加工營銷奠定了基礎。就目前來講，全縣僅有野生食用菌初加工的幾個小手工作坊，加工能力僅占全縣野生食用菌產(chǎn)量的 2/5。從國內(nèi)看，隨著人民消費水平的日益提高，國內(nèi)餐飲業(yè)、家宴拉動內(nèi)需，市場前景十分看好。 （四） 產(chǎn)品方案與擬建規(guī)模 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品選用大姚珍貴野生食用菌、松茸、美味牛肝菌、雞 縱、大黃菌、青頭菌為原料進行加工，采用成熟技術生產(chǎn)成本低于同類產(chǎn)品，具有較強競爭優(yōu)勢，能有效拓展市場，其產(chǎn)品方案是： A、速凍松茸、速凍美味牛肝菌、速凍美味大黃菌。 E、野壩子茶。境內(nèi)溝壑縱橫交錯，地勢南低北高， 百草 嶺最高海拔 3657 米，金沙江河谷最低海拔 1023 米，相對高差 2634 米，縣城金碧鎮(zhèn)海拔 1860 米，立體氣候明顯。通過本項目實施，隨著公司的發(fā)展壯大，公司將吸收大量人員到公司就業(yè)，本項目的實施對我縣緩解就業(yè)壓力將起到積極的作用。大姚山高谷深，適宜野生食用菌生長，資源十分豐富，把野生 食用菌作為經(jīng)濟增長 11 點，加工增值，能夠推動地方經(jīng) 濟可持續(xù)發(fā)展，促進農(nóng)民增收，財政增長。根據(jù)省委、省政府“綠色經(jīng)濟強省”戰(zhàn)略，大姚縣把 野生食用菌的加工作為 2020 年招商引資的重點項目，制定了一系列相關政策，從資金、技術、人才、土地等方 面大力支持個私經(jīng) 濟發(fā) 展， 加強統(tǒng)一協(xié)調(diào)，推動野生食用菌深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 菌油：鮮菌→分揀→清洗→晾曬→切片→油炸→檢驗→入罐→貯存。 六、公用工程和輔助設施 （一）總圖及運輸 總體布置 ⑴總平面圖。 新建冷庫 1000立方米，可儲成品 2020噸以上。 （三）購置設備 BF25DS型雪鷹牌壓縮制冷機 10臺。 送水設備。 14 排水：本項目采用合流制將生產(chǎn)生活廢水一并排放，生產(chǎn)廢水主要來源于原料、設備、車間的洗滌廢水，其主要含無機物固體及少量有機物，經(jīng)污水處理池凈化處理達標排放。 七 、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 （一） 勞動安全 主建筑設置一類防雷裝置； 廠區(qū)電器設備均應用防火裝置，轉(zhuǎn)動部分加防護罩。 八、生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓 15 （一 ）組織機構 大姚錦億土特產(chǎn)有限責任公司成立項目實施領導組，組長由公司總經(jīng)理兼任，組員由技術、質(zhì)管、財務等部門負責人組成，其主要職責如下： 楊荔晴：公司總經(jīng)理，主要負擔產(chǎn)品原料收購、質(zhì)量監(jiān)控和營銷，兼任出納員，負責日常資金管理。 沈澤永、劉玉云負責產(chǎn)品加工、質(zhì)量控制和質(zhì)量檢測。 九、投資估算與資金籌措 （一）土建部分 16 購買原租土地 3663平方米，計 60 萬元； 擴大原加工廠房，增加廠房 6000 平方米，每平方米 70萬元； 新建冷庫 1000立方米，計 530萬元； 污水沉淀處理池計 2萬元； 圍 墻、大門及綠化計 10 萬元； 100立方米蓄水池計 1萬元； 合計： 743萬元 （二）設備及安裝 壓縮制冷機 10 臺，計 50 萬元； 烘干機 5臺，計 10萬元； 切片機 10 臺，計 11 萬元； 配電及線路，計 5萬元； 消防設備，計 3萬元； 其它 5萬 合計： 84 萬元 固定資產(chǎn)投資： 827 萬元 （三）流動資金 800萬元 項目總投資 1627 萬元（其中固定資產(chǎn) 827 萬元，流動資金800萬元）企業(yè)自籌 472 萬元，請國家扶持貼息貸款 1200 萬元。 （一）收入及稅金估算 銷售收入估算，速凍出口松 15 萬元 /噸，速凍出口美味牛肝菌 3 萬元 /噸，其它珍貴野生食用菌 干片 3 萬元 /噸，魔芋及 2 萬元 /噸，四種產(chǎn)品預計實現(xiàn)銷售收入： 速凍出口松茸 10 噸萬元＝ 150萬元 速凍出口牛肝菌 1000噸 3萬＝ 7500萬元 魔芋 1500噸 ＝ 1250萬元 以上四項合計銷售收入 5750萬元 稅金，項目執(zhí)行增值稅、城建稅、教育附加費等。 （二）成本費用 成本估算的基本原則和依據(jù) ⑴原材料、按近三年市場收 購平均價按 20 元 /噸算 ⑵人員工資，按當?shù)仄概R時人員標準，采取計件方式算 ⑶固定資產(chǎn)新舊，按綜合折舊率 10%計算，四類產(chǎn)品分攤按成品量分攤。 ⑵銷售費用主要包括運費、包裝費等，按銷售收入 4%計算提為 230萬元，產(chǎn)品分攤按銷售量分配。總投資額） 100% 19 ＝（ 247。 投資回收期 10 年。 速凍出口松茸： 10 噸 %＝ 噸 速凍出口牛肝菌 2500噸 %＝ 噸 其它野生食用菌干片 100 噸 %= 噸 魔芋 500公斤 %= 噸 銷售收入盈虧平衡點 =保本點加工量單位 = 20 = 計算結果表明：該項目加工能力達到 %，加工量四類產(chǎn)品分別達 噸、 噸、 噸、 噸，銷售收入達 萬元，企業(yè)就可以不虧不盈。 十二、結論 該項目產(chǎn)立足我縣優(yōu)勢資源，開展野生食用菌、魔芋等土特產(chǎn)品的深加工，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向和縣域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。 廠區(qū)平面示