【正文】 、設(shè)備的招投標(biāo)及合同的準(zhǔn)備工作，及時對材料、設(shè)備的供貨質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查、認(rèn)可。 第 11 頁 共 78 頁 檔案管理崗位職責(zé) （ 1）、嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，規(guī)范個人思想道德品質(zhì)，提高行業(yè)管理和服務(wù)水平 （ 2）督促各專業(yè)技術(shù)人員對內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、簽認(rèn)、傳遞、匯總核對并歸檔 （ 3）、及時對各專業(yè)技術(shù)人員收集到的施工原始記錄（包括實驗、測量、質(zhì)檢、原材料、 設(shè)備 運轉(zhuǎn)）檢查簽 證記錄、施工照片、影視資料以及有關(guān)的技術(shù)文件和資料進行收集、分類整理、匯總和保管。 （ 7）資料的歸檔應(yīng)遵循“完整性、準(zhǔn)確性、真實性”的原則，嚴(yán)禁弄虛作假、資料不全、不及時、簽字不全或代簽等。 （ 11）、承包及分包合同、開工報告、隱蔽紀(jì)錄、項目增減項、竣工資料等檔案應(yīng)在簽署后 24 小時內(nèi)，將原件（或復(fù)印件）送達(dá)工程技術(shù)部保存。 （ 2）、協(xié)助工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理做好工程項目的前期運作。 （ 6）、參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放，跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。 （ 10）、參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)理例會，提出和了解工程項目施工過程中出現(xiàn)的問題，進行研究討論，提出解決辦法。 （ 14）、現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工工作的組織、落實、檢查、評比。 （ 3）、參加建設(shè)行政主管部門對施工現(xiàn)場的標(biāo)化檢查和驗收工作。 （ 7）、指導(dǎo)項目部施工組織設(shè)計和各項專項施工方案的制定并審核及監(jiān)督實施，落實施工前各工種、各分項 安全技術(shù)交底工作。 （ 11）、發(fā)生傷亡事故及時上報，并認(rèn)真分析事故原因，參與事故調(diào)查、處理，提出防范和改進措施。 （ 2） 主持或參與制定施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃，負(fù)責(zé)編制總體進度計劃，各項施工方案及質(zhì)量、安全的保證控制措施并組織實施。 （ 6） 接受有關(guān)職能部門，上級單位，地方主管部門等對工程項目的監(jiān)督、檢查和審計，定期向企業(yè)法定代表人（或委托人）報告工作。 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) （ 1）對項目工程負(fù)技術(shù)責(zé)任，分管施工內(nèi)業(yè)、工程施工、工程質(zhì)量、測量工作、組織參加業(yè)主技術(shù)會議和編制實施性施工組織設(shè)計，解決施工過程疑難問題，組織編制、審定竣工資料。 （ 2） 、 每周未提出部門上周工作執(zhí)行情況及下周工作安排上報主管部門經(jīng)理或總工程師。 （ 5） 、 事故處理結(jié)束后，應(yīng)在 3 日內(nèi)完成事故處理報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括起因分析、責(zé)任人分析、事故處理費用等相關(guān)內(nèi)容并上報公司 資料管理制度 （ 1）內(nèi)業(yè)資料包括施工技術(shù)文件和施工過程記錄資料，是編制竣工文件、施工技術(shù)總結(jié)、進行質(zhì)量事故分析、工程成本分析等工作的基本依據(jù)。 ② 過程控制資料：包括檢驗批記錄、分項工程評定、分部工程評定、測量資料、施工日志、征地拆遷、地質(zhì)核查、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底及技術(shù)交底發(fā)放記錄、工程試驗、試驗檢驗及測量設(shè)備臺賬等。 ⑤ 其它技術(shù)資料，含文字、圖紙、照片、錄音、錄像及電子版技術(shù)資料。 ④ 負(fù)責(zé)管理公司全部施工調(diào)查資料以及工程項目經(jīng)理部下發(fā)的有關(guān)施工調(diào)查資料。 第 19 頁 共 78 頁 ⑧ 計量、試驗資料暫由本部負(fù)責(zé)保管。 ② 設(shè)專人負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料管理，建立資料的接收、登記、分發(fā)等臺賬本。 ⑤ 填寫內(nèi)業(yè)資料時要求字跡清晰、字面干凈整潔、規(guī)范，不能隨意涂改 ,用語要嚴(yán)謹(jǐn)，質(zhì)量結(jié)論要有充分的評判依據(jù)，并具有追溯性。 ⑦ 內(nèi)業(yè)資料所用紙張滿足規(guī)定要求，字體用仿宋體四號字，紙張左邊距和頂邊距應(yīng)適當(dāng)留大，以便于裝訂。鋼筋焊接試驗報告必 須注明焊接工的姓名和崗位證書。規(guī)劃整潔，面積適當(dāng)，標(biāo)識明確。 ⑶ 對資料進行登記造冊、歸檔，建立登記總臺帳，并與卷內(nèi)子目錄相互對應(yīng)。項目行政主管部門在受理開工申請后， 20個工作日內(nèi)完成審查和出具審查意見并予以批復(fù)。 （ 9） 、項目法人提交的開工申請報告，包括以下內(nèi)容： ⑴ 工程概況； ⑵ 項目法人的機構(gòu)和人員情況； ⑶ 可行性研究、初步設(shè)計文件批復(fù)情況；供圖協(xié)議簽訂及施工詳圖供圖情況； ⑷ 投資落實和資金到位情況； ⑸ 質(zhì)量 、安全監(jiān)督手續(xù)辦理情況； ⑹ 工程監(jiān)理單位、施工單位招標(biāo)和合同簽訂情況； （ 7） 施工準(zhǔn)備完成情況和主要設(shè)備及材料采購情況； （ 8） 其他需要說明的情況； （ 9） 附錄資料： ① 項目法人組建批準(zhǔn)文件； ② 可行性研究、初步設(shè)計批準(zhǔn)文件； ③ 建設(shè)資金落實情況證明材料；年度投資計劃下達(dá)文件； ④ 質(zhì)量監(jiān)督書； ⑤ 施工圖供圖協(xié)議； ⑥ 監(jiān)理合同及 分項 工程施工承包合同副本； 第 23 頁 共 78 頁 ⑦ 其他證明材料。 、工程進度控制 （ 1）、 進度管理控制的目標(biāo)是按期完工。 ④ 工程進度控制的方法 A 以整個工程項目為對象，工程建設(shè)總工期為時段，編制反映各個單位工程和主要專業(yè)工程的施工進度計劃。 A 縮短拖延工作或其后續(xù)關(guān)鍵工作的持續(xù)時間，將拖延的時間調(diào)整回來，保證工期不變； 第 25 頁 共 78 頁 B 調(diào)整工作之間的邏輯關(guān)系，變順序作業(yè)為搭接作業(yè)或平行作業(yè)，以縮短局部項目工期；或調(diào)整相關(guān)工作邏輯關(guān)系中的工藝關(guān)系，以縮短作業(yè)時間。 ③工程師做出延長工期的臨時決定 。 工程進度控制流程 項目部經(jīng)理確認(rèn) 監(jiān)理機構(gòu)督促執(zhí)行 監(jiān)理機構(gòu)檢查 專業(yè)工程師檢查 月計劃實施 專業(yè)工程師確認(rèn) 專業(yè)工程師辦理 交監(jiān)理 單位執(zhí)行 建設(shè)單位確認(rèn) 施工單位編制施工總進度計劃 總經(jīng)理審批 監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認(rèn) 專業(yè)工程師確認(rèn) 項目部經(jīng)理確認(rèn) 施工單位對月計劃調(diào)整 監(jiān)理機構(gòu)審批 實現(xiàn)工期目標(biāo) 施工單位編制月計劃 第 27 頁 共 78 頁 項目 部材料管理制度 （ 1）．材料計劃包括總概算計劃、月度計劃，所有計劃一式兩份，材料員保留一份，另一份上報 采購 部。 （ 5）．所有材料計劃必須分清單項工程，并寫清具體使用部位，材料名稱、數(shù)量。投標(biāo)供應(yīng)商必須滿足招標(biāo)條件，不得少于三家。 （ 4）．月度計劃總量應(yīng)在總計劃范圍內(nèi)，月計劃總量超過總計劃的必須增補計劃，并說明原因。 （ 3） .機械設(shè)備合同須由設(shè)備員填寫進場機械設(shè)備性能表，并登記設(shè)備入場記錄和出場記錄，簽訂材設(shè)部要求的標(biāo)準(zhǔn)合同。 （ 4）．料場所有材料分品種碼放整齊。 、材料進出場管理 （ 1）．庫管員要 對每一批進場的材料做好入場驗證記錄（需收貨人員簽字）， （ 2）．每天到場的材料，庫管員必須做好入出庫領(lǐng)用憑證，憑證所有內(nèi)容，必須填寫齊全，并符合規(guī)定要求（入庫單材料來源項必須填寫單位全稱）。 （ 5） 每月 20 日由收貨人員與供應(yīng)單位辦理對 帳、結(jié)算工作，開具結(jié)算證明，并交到材料內(nèi)業(yè)處進行審核。 （ 4）．所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對帳。 （ 3）．加強與技術(shù)部門聯(lián)系，以確保所用材料準(zhǔn)確、無誤。 工程項目施工質(zhì)量管理制度 、目的 制訂工程項目施工質(zhì)量管理制度，以確保工程項目施工過程得到控制，并最終保證工程項目的施工質(zhì) 量，以滿足國家法律法規(guī)和建設(shè)第 31 頁 共 78 頁 方的要求。 （ 2）技術(shù)交底 項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)計交底，與項目施工有關(guān)的人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)設(shè)計文件，參加 圖紙會審（工程參建單位的圖紙會審）和設(shè)計交底熟悉和了解工程特點、設(shè)計意圖，掌握相關(guān)的工程技術(shù)和質(zhì)量要求，并從施工的角度提出設(shè)計修改和優(yōu)化意見。 第 32 頁 共 78 頁 ? 勞動力配置計劃、臨時設(shè)施和施工機具配置計劃、主要工程物資采購計劃、分包計劃、施工方案編制計劃，施工詳圖出圖計劃等資源的需求和配置方案。 ? 檢驗試驗計劃（各工序、施工階段需要進行的檢驗試驗的指標(biāo)與檢測方法），質(zhì)量檢查和驗收流程（包含預(yù)檢、隱檢、交接檢的時間、頻次、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法）。 ⑵ 與工程建設(shè)有關(guān)方（建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、分包方、政府主管部門、企業(yè)相關(guān)部門等）的溝通方式。 （ 4）項目策劃書須得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可，相應(yīng)項目質(zhì)量計劃、施工方案等報審表應(yīng)經(jīng)發(fā)包方或監(jiān)理方審 批。 ② 項目經(jīng)理部按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。 D 操作工藝和保證質(zhì)量安全的措施。 H 其它施工注意事項。對施工過程的檢查、監(jiān)測包括：對工序的內(nèi)部檢查、技術(shù)復(fù)核，施工過程參數(shù)的監(jiān)測和必要的統(tǒng)計分析活動； （ 5）根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制； （ 6）根據(jù)設(shè)計要求采用新材 料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。標(biāo)識的管理需與施工進度相匹配，與施工需求相適應(yīng)。 施工記錄應(yīng)符合記錄管理制度的控制要求，并在工程竣工交付后由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)移交給公司檔案室存檔。 不包括以下情況辦理的甲乙雙方工程量確認(rèn)文件： ① 在合同暫定造價范圍內(nèi)由于設(shè)計圖紙（方案）無法計算工程量而必須現(xiàn)場辦理工程量確認(rèn)的文件； ② 甲乙雙方協(xié)商一致或在合同規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其他方施工并代扣的乙方工程量依據(jù)； 第 37 頁 共 78 頁 ③ 工程竣工后施工保修期外甲方對業(yè)主的保修期內(nèi)，甲乙方辦理的維修工程量確認(rèn)文件； ④ 非工程施工類由施工方代為支付（辦理）的甲方費用確認(rèn)依據(jù)。 、工程簽證的依據(jù) （ 1） 工程簽證應(yīng)以《工程通知單》作為依據(jù)。 （ 5） 在原合同承包范圍內(nèi)、合同暫定價范圍外的工程費用超過十萬元的，應(yīng)辦理補充協(xié)議進行委托并作為結(jié)算依據(jù)。 （ 9） 《工程通知單》的估價由項目工程部負(fù)責(zé)，估價的準(zhǔn)確性必須保證符合權(quán)限劃分的要求。 （ 3） 現(xiàn)場簽證確需發(fā)生，應(yīng)堅持當(dāng)時發(fā)生當(dāng)時簽證的原則；簽證內(nèi)容必須與實際相符 。 （ 6） 現(xiàn)場經(jīng)濟簽證由項目部負(fù)責(zé)簽證， 綜合部 和工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控。 （ 9） 設(shè)計變更通知書必須由原設(shè)計單位下達(dá)的，必須要有設(shè)計人員的簽名和設(shè)計單位的印鑒。 （ 2）開發(fā)部根據(jù)實際情況實施復(fù)核，審計人員據(jù)此實施備案或抽查審計等。 （ 5）可簽證的施工內(nèi)容 : ① 合同簽證， 工程中的隱蔽工程簽證，還有一些預(yù)算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工費， 設(shè)備 材料規(guī)格、質(zhì)量及價格的簽證， 合同承包范圍之外的臨時性工作。 ③施工單位自身原因造成停工，或達(dá)不到設(shè)計和規(guī)范要求而返工增加的費用項目。如有特殊原因確 需發(fā)生計時工且數(shù)量較大時，必須由項目部呈報公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，由 綜合部 復(fù)核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字后方可進行施工。 ④ 綜合部 在對計時工結(jié)算時，如資料不全，不于辦理；確因情況特殊可報總經(jīng)理審核后進入結(jié)算。 （ 3）工程變更通知單內(nèi)容進行簽證時應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。（特殊情況或原因的確認(rèn)必須有總經(jīng)理的簽字或口頭指令） 簽證責(zé)任 （ 1）責(zé)任人： 施工單位應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)及時辦理簽證申請； 建設(shè)單位對應(yīng)責(zé)任人為各項目現(xiàn)場或棟號專業(yè)工程師、預(yù)算員；項目部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理分別對其部門所有簽證負(fù)責(zé)，公司分管副總 進行審核。 （ 2）對簽證不及時、不該簽證的項目進行了簽證、簽證的工程量不真實、遺失簽證資料的人員公司將按規(guī)章制度對相關(guān)人員進行處罰；給公司造成重大經(jīng)濟損失的，公司將 依法追究相關(guān)責(zé)任。 ① 簽證不真實填寫造成簽證數(shù)量比實施數(shù)量明顯加大的 ② 對未進行實施的項目就給予簽證的 ③ 實施后未進行數(shù)量復(fù)核的 ④ 同一事項重復(fù)簽證的 ⑤ 簽證數(shù)量、措詞含糊不清，產(chǎn)生爭議索賠的 第 44 頁 共 78 頁 現(xiàn)場簽證流程圖： 工程量簽證單的審核 （ 1） 項目工程部重點在以下方面對《工程量簽證單》進行審核： ①工程簽證的依據(jù)與時效是否符合規(guī)定； ②簽證內(nèi)容的部位、尺寸、數(shù)量是否清晰，是否符合現(xiàn)場實際； 施工方報告簽證事項 綜合部代表核實 監(jiān)理方代表核實 施工方配合核實 施工方申報簽證量 監(jiān)理方代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核 項目部代表審核 開發(fā)部代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核 工程部經(jīng)理簽證 總經(jīng)理審批 返回各部門 存檔 項目部代表核實 第 45 頁 共 78 頁 ③簽證工程量是否已經(jīng)辦理工程質(zhì)量驗收。 （ 5） 《工程 量 簽證單》的確認(rèn)不符合規(guī)定的作為無效簽證，不得辦理結(jié)算手續(xù)。開發(fā)部與財務(wù)中心負(fù)責(zé)在規(guī)定的時間第 46 頁 共 78 頁 內(nèi)予以審核并雙方確認(rèn)，結(jié)算時不再調(diào)整。 工程簽證臺帳與報表 （ 1） 項目工程部、公司開發(fā)部與財務(wù)中心必須建立工程簽證臺帳，并按規(guī)定做好《工程簽證月報》和備存。 （ 5） 施工單位報送的每月簽證結(jié)算份數(shù)應(yīng)與甲方簽證臺帳與報表的相