【正文】 核，形成“一崗雙責”的工作格局。年初研究制定了《20xx年黨風廉政建設責任分工表》，將落實黨風廉政建設的任務分解，并根據(jù)領(lǐng)導班子分工的調(diào)整及時調(diào)整了領(lǐng)導機構(gòu)。健全制度，規(guī)范管理，依法治校(含規(guī)范決策行為，規(guī)范行政行為，規(guī)范辦學行為，規(guī)范干部人事管理，規(guī)范重點部位和重要環(huán)節(jié)的管理)。2，工程量清單審核。6，工程結(jié)算和工程財務決算審計.
　　(二)履行監(jiān)察職能，促進廉政建設.
　　1，監(jiān)審辦協(xié)助建管會制定了黨風廉政責任制網(wǎng)絡圖表，明確了責任人和責任對象，”兩個規(guī)定”和”六不準”編入建管會制度匯編，并把”六不準”裱在框里，掛進每個職能部門的辦公室.
　　2，協(xié)助，督促建管會統(tǒng)籌安排，落實好反腐倡廉教育，認真組織好保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動，做到建設，教育兩不誤，要求人人聯(lián)系自身的工作實際，學會自我防范，自我保護，用陽光的心態(tài)，建陽光工程，收到了較好的效果.
　　3，堅決落實”雙合同”制度，新校區(qū)建設中堅決實行”雙合同”制度，即在校方與乙方簽訂工程合同或供銷合同的同時，反復強調(diào)”雙合同”制度的重要性，要求乙方必須認真履行廉政合同.
　　4，工程管理等方面的投訴與舉報，監(jiān)審辦都嚴格按照信訪工作的規(guī)定和院紀委的要求認真處理.
　　(三)加強工作程序和決策督察，嚴格把關(guān).
　　建立健全并認真落實各項規(guī)章制度，監(jiān)審辦重點加強了對以下5個工作程序貫徹執(zhí)行情況的督察：一是招標工作程序。五是重要事項的決策程序.
　　(四)存在問題及今后主要工作方向.
　　1，監(jiān)審辦將把工程設計費，勘察費，物資設備采購費，工程保潔費等費用的支付納入審計監(jiān)督的范圍，不留空檔.
　　2，評標結(jié)果以作廢處理，必須重新編制招標文件，重新招標評標，確保招標公開，透明，公平，公正.
　　3，一定要認真嚴格的貫徹執(zhí)行關(guān)于工程設計變更權(quán)限的規(guī)定，嚴格簽批手續(xù)，堅決杜絕”先斬后奏”.
　　三，關(guān)于對原”計算機科學與技術(shù)系”自有資金收支情況的紀律檢查與審計調(diào)查工作
　　原”計算機科學與技術(shù)系”，我們在20xx年末對該系收支賬目進行調(diào)查的基礎上，于20xx年4月繼續(xù)調(diào)查，根據(jù)院黨委的指示，對原”計算機科學與技術(shù)系”的行政主要負責人開展了紀律檢查，年中形成了紀律檢查報告，上報院黨委.
　　審計調(diào)查與紀律檢查的結(jié)果顯示，該系創(chuàng)收收支管理混亂，記賬隨意，不及時，賬務處理混亂，不規(guī)范，不可信，以致無法對該系的自有資金賬目進行常規(guī)審計，”計算機科學與技術(shù)系”行政負責人作為”財務一支筆文秘家園”，沒有認真履行學院賦予的職責，脫離集體領(lǐng)導，脫離廣大教工監(jiān)督，執(zhí)行公務不循規(guī)矩，置基本工作規(guī)范于不顧，我行我素，恣意妄為，公然隨意挪用學生上機卡押金及上機預充值款作為創(chuàng)收收入使用，大手大腳地”坐收坐支”.
　　四，關(guān)于向院領(lǐng)導班子提交的若干紀檢，監(jiān)察，審計工作建議
　　原計算機科學與技術(shù)系的問題，給學院的廉政建設提出了新的課題，也給學院廉政教育，本年度我們加大了監(jiān)察審計力度，強化了向院領(lǐng)導班子提出紀檢，監(jiān)察，：
　　(一)5月15日提交的綜合性”工作建議”.
　　受原”計算機科學與技術(shù)系”問題的警示，結(jié)合楊洪銀案和年初教育廳召開的”高校部分職能部門領(lǐng)導干部兩個條例研討班”上傳來的信息，我處在20xx年5月15日向院領(lǐng)導班子匯報有關(guān)”工作建議”，內(nèi)容包括5項建議：
　　1，規(guī)范教材，圖書，藥品采購招投標制度。
　　5，規(guī)范學校國有資產(chǎn)的統(tǒng)一管理.
　　今年，學院教材，圖書采購均進行了招標(關(guān)于藥品采購，后勤辦已于早先制定了招投標制度)。4月22日召開了全院黨建紀檢監(jiān)察工作會議，簽定了20xx年度黨風廉政建設責任書。二是要研究開展行政監(jiān)察工作的具體問題。結(jié)合實際，把黨風廉政建設工作內(nèi)容逐項分解，明確責任，落實到各分管領(lǐng)導、責任部門，實行一級抓一級，年終進行考核，并將考核結(jié)果與年終評優(yōu)評先進行掛鉤，增強了各科室和分管領(lǐng)導抓好黨風廉政建設的責任性，進一步健全和完善了黨風廉政建設工作，為城建工作的有序開展，奠定了良好的責任意識環(huán)境和堅實的制度基礎。通過學習，進一步增強了黨員干部職工的群眾觀念，牢固樹立了團結(jié)務實干事、全心全意為人民服務的意識，形成了勤政廉潔的良好作風。三是切實做好政務公開。上半年，我局共下發(fā)限期整改通知書9份，責令停工通知4份，目前整改到位情況總體良好。二是開展農(nóng)村法治宣傳。10月10日，XX局黨員干部30人，分赴景區(qū)的xx、金xx、黃xx服務游客、征求意見，堅持做到服務游客有問必答、有難必幫、有訴必果，按照把游客當親人的要求，進一步優(yōu)化了旅游服務環(huán)境，提升了旅游服務質(zhì)量。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
　　一、概況
　　我是在20xx年8月份進入AA公司從事公司內(nèi)務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。①在對“BB”進行審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。
　　通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。嚴格遵守各項規(guī)章制度。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。對機關(guān)領(lǐng)導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項、內(nèi)容、文章來源于中國演講網(wǎng)方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導干部離任的經(jīng)濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考