【正文】 職能力要求，明確每一個(gè)崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等具體事項(xiàng)。 3 技能考核與確認(rèn) 應(yīng)在每年年初對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷和技能認(rèn)定及考核，辦公室組織實(shí)施。新進(jìn)企業(yè)員工須體檢合格后上崗。 6 培訓(xùn)策劃 各部門按實(shí)際情況要求，每年的初做出本年度培訓(xùn)需求計(jì)劃 (如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種 )經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安排，需要時(shí)可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃；如遇臨時(shí)性培訓(xùn)，辦公室 要及時(shí)協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 9 培訓(xùn)評(píng)價(jià) 各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過(guò)各種渠道組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)量意識(shí)、技能和承擔(dān)本職工作的能力，滿足規(guī)定任職要求； 參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得 培訓(xùn)效果的有效證明材料； 內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持相關(guān)的人員檔案記錄； 本企業(yè)組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進(jìn)行考試的要保留試卷。 3. 生產(chǎn)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，必須持有疾病與預(yù)防控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，并且每年進(jìn)行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。 所有車間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車間，注意頭發(fā)不要露出來(lái)。 不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲 料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。 工作區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機(jī)器設(shè)備、工作臺(tái)或存放產(chǎn)品的容器上。 4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。 18 青海天峻銀寶牧業(yè)有限公司食品質(zhì)量安全管理制度 文件編號(hào) TJYB/GL2021— 07 原料采購(gòu)查驗(yàn)管理制度 頁(yè) 數(shù) 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 原料采購(gòu)查驗(yàn)管理制度 一、采購(gòu)管理制度 1 目的 確保外購(gòu)物資符合規(guī)定要求，滿足本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的需要，使采購(gòu)過(guò)程處于受控制狀態(tài)。 4 管理辦法 供方的評(píng)價(jià) 供銷科根據(jù)采購(gòu)物資要求，采用以下方式評(píng)價(jià)供方。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息 (包括采購(gòu)合同 )應(yīng)包括擬采購(gòu)物資信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)要求等，必要時(shí)還包括設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求； 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)確定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及要求，主要原輔材料的標(biāo)準(zhǔn)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的； 采購(gòu)文件須總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。 二、進(jìn)貨查驗(yàn)制度 ，加強(qiáng)食品進(jìn)貨質(zhì)量監(jiān)督管理，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。并保存原件或者復(fù)印件。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T。 3．職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)食品添加劑的采購(gòu)，并要索取供應(yīng)商的相關(guān)官方檢測(cè)報(bào)告；進(jìn)口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。 生技科負(fù)責(zé)按工藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑，并負(fù)責(zé)所屬添加劑的貯存管理。 必須按照《食品 添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，嚴(yán)格控制使用范圍和使用量。 貯存食品添加劑的場(chǎng)所應(yīng)清潔衛(wèi)生，不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學(xué)試劑等有毒有害物質(zhì)一起存放。 驗(yàn)收內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品外包裝標(biāo)志、標(biāo)簽，有無(wú)標(biāo)示“食品添加劑”字樣等，查看外包裝有無(wú)破損、臟污； b. 開袋查看產(chǎn)品質(zhì)量。 21 青海天峻銀寶牧業(yè)有限公司食品質(zhì)量安全管理制度 文件編號(hào) TJYB/GL2021— 08 食品添加物（食品添加劑）管理制度 頁(yè) 數(shù) 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 不得使用不符合 GB2760 標(biāo)準(zhǔn)或未列入國(guó)家相關(guān)部門新增品種公告目錄的食品添加劑， 不得超范圍、超限量 使用食品添加劑，不得使用不符合質(zhì)量安全要求的食品添加劑生產(chǎn)加工產(chǎn)品。 各工序添加食品添加劑的人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取每次用量的食品添加劑，并在稱量、添加記錄上簽名確認(rèn)。 22 青海天峻銀寶牧業(yè)有限公司食品質(zhì)量安全管理制度 文件編號(hào) TJYB/GL2021— 09 生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度 頁(yè) 數(shù) 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè) 按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 4 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃的控制 生技科根據(jù)供銷科提供的年度銷售計(jì)劃制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各有關(guān)部門，并每月編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》； 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)； 生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)要求和銷售情況可進(jìn)行調(diào)整。 一般工序 人員控制 23 操作人員必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)； 辦公室根據(jù)企業(yè)需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序工藝過(guò)程控制 生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實(shí)施監(jiān)督控制； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》中規(guī)定要求一致，車間主任負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。 考核辦法： 為加強(qiáng)本企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)企業(yè)各崗位操作人員嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制訂本考核辦法。 對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，按事故的程度進(jìn)行處罰。 對(duì)質(zhì)量安全管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予 13 分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加 520 分。 各崗位人員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生清理。使用的清洗消毒劑建立檔案，符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。 3）設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由設(shè)備部、設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要求，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料交檔案室保存。 設(shè)備、設(shè)施的檢查 1）生技科定期對(duì)本車間設(shè)備狀況巡回檢查，并做好記錄。 2）生技科根據(jù)設(shè)備出廠要求和運(yùn)行狀態(tài)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑、維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。 2）型號(hào)過(guò)于老舊，設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求，無(wú)法提高效能的。車間班前班后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變； 5）按衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要 求定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。 4 程序 ⑴生產(chǎn)用水必須符 合 GB5749 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求，每年對(duì)原水應(yīng)按 GB5749 全項(xiàng)檢驗(yàn)一次或向供水部門索取質(zhì)量證明；對(duì)產(chǎn)品除按規(guī)定要求進(jìn)行日常出廠檢驗(yàn)，每年至少要按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行兩次全項(xiàng)檢驗(yàn)（檢驗(yàn)?zāi)芰κ芟迺r(shí)，委托有關(guān)質(zhì)檢部門進(jìn)行）。 ③加工所需的設(shè)備設(shè)施全部是不銹鋼制品或其他能 夠保證材料無(wú)毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗的設(shè)備設(shè)施，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。 ⑹包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸 ①原料、輔料、半成品、成品分別有各自存放倉(cāng)庫(kù)，保證不相互交叉、相互污染。 ⑤產(chǎn)品進(jìn)入灌裝車間后，用于灌裝食品的物料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且保持清潔衛(wèi)生，不含有毒有害物質(zhì)，不易褪色，并有檢驗(yàn)、檢疫人員進(jìn)行檢驗(yàn)，不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，不能進(jìn)行灌裝，并將 27 不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理，內(nèi)包裝使用前進(jìn)行臭氧或紫外線消毒處理。 ⑨庫(kù)內(nèi)通風(fēng)性好，對(duì)于各類產(chǎn)品進(jìn)行分類、分型號(hào)、分批、分體積進(jìn)行堆放，堆放要整齊，并設(shè)有標(biāo)識(shí)牌，以防拿錯(cuò)造成損失。 嚴(yán)禁在車間吃食物、吸煙、隨地吐痰。 對(duì)本廠全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，沒(méi)有取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證（健康證）者，一律不得從事本廠的生產(chǎn)操作工作。 28 青海天峻銀寶牧業(yè)有限公司食品質(zhì)量 安全管理制度 文件編號(hào) TJYB/GL2021— 12 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度 頁(yè) 數(shù) 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度 1 目的 為了對(duì)檢驗(yàn)要求、標(biāo)識(shí)和入庫(kù)手續(xù)有統(tǒng)一規(guī)范，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全，保證檢驗(yàn)人員能獨(dú)立行使職權(quán)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果做出合格或不合格的客觀評(píng)價(jià)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)。 原輔料及包材： 原輔料：檢查驗(yàn)收外 觀質(zhì)量，供貨數(shù)量和有關(guān)供應(yīng)方的質(zhì)量證明文件（合格證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告）以及供貨方三證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、組織代碼證）；包裝袋要檢查印刷字體圖案是否清楚正確。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按《不合格管理制度》的規(guī)定予以處理。 生產(chǎn)過(guò)程中的各種半成品，合格的方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)； 對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)檢科會(huì)同生產(chǎn)科、車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等），對(duì)半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放，具體執(zhí)行 《不合格管理制度》 。 當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。 所有工序完成后， 生產(chǎn)車間或倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)報(bào)檢；質(zhì)檢科按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告； 檢驗(yàn)員應(yīng)在 《成品檢驗(yàn)原始記錄》、 《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》 上如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。經(jīng)重新檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫(kù)、出廠。 本企業(yè)接受委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)每年 2次監(jiān)督抽查檢驗(yàn)中包括﹡號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目且檢驗(yàn)合格的，可減少送檢次數(shù)；若不合格的，就得相應(yīng)增加送檢次數(shù)，但每年送檢和監(jiān)督抽查檢驗(yàn)的合格次數(shù)總共不得少于 兩次。 管理內(nèi)容： 留樣管理員由質(zhì)檢科授權(quán)人但任，負(fù)責(zé)留樣樣品管理工作，具有一定的專業(yè)知識(shí)，了解樣品的性質(zhì)和貯存方法。 8． 4 樣品的保存： 青海天峻銀寶 牧業(yè)有限公司食品質(zhì)量安全管理制度 文件編號(hào) TJYB/GL2021— 12 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度 頁(yè) 數(shù) 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 30 將樣品分類編號(hào)，根據(jù)其性質(zhì)特點(diǎn)分類分品種，按檢驗(yàn)合格的時(shí)間順序存放在專用留樣柜中，每個(gè)留樣柜中的品種、批號(hào)應(yīng)有明顯標(biāo)志，易于識(shí)別，便于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)核對(duì) 。 青海天峻銀寶牧業(yè)有限公司食品質(zhì)量安全管理制度 文件編號(hào) TJYB/GL2021— 12 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度 頁(yè) 數(shù) 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 31 青海天峻銀寶牧業(yè)有限公司食品質(zhì)量安全管理制度 文件編號(hào) TJYB/GL2021— 13 產(chǎn)品出廠檢登記制度 頁(yè) 數(shù) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 產(chǎn)品出廠檢登記制度 出廠檢驗(yàn)是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡。 企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)按規(guī)定每年與委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)量比對(duì)，建立并保存比對(duì)記錄； 企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí) 行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、化驗(yàn)員、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容； 當(dāng)某些檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目本企業(yè)不能進(jìn)行時(shí)，企業(yè)應(yīng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，檢查受委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗(yàn)合同； 如有合同要求時(shí)，應(yīng)與用戶和第三方一起對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 每一次檢驗(yàn)，化驗(yàn)員都應(yīng)做好檢驗(yàn)和 試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、完整、清晰，并能準(zhǔn)確地反映出最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。并做好留樣記錄。 供銷科（倉(cāng)儲(chǔ)科）負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的存儲(chǔ)管理工作，負(fù)責(zé)組織倉(cāng)庫(kù)物資的搬運(yùn)， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。離開車間時(shí)，必須脫掉工作服、帽、鞋、靴；工作服、帽應(yīng)勤洗勤換，工作鞋、靴應(yīng)經(jīng)常刷洗消毒，以保持清潔衛(wèi)生。 對(duì)搬運(yùn)工具進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng) 定期對(duì)搬運(yùn)工具進(jìn)行清洗或清掃。 對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，以熟悉搬運(yùn)要求。 ④每周檢查發(fā)現(xiàn)蟲害鼠害及時(shí)報(bào)告。 ②物品經(jīng)清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)在倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳、物資登記卡上登記 33 ③對(duì)于待檢和不合格物品必須采取隔離措施，以防誤用。 ④高度以不損害物品，外箱不變形為宜。 ⑧庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存產(chǎn)品并做好盤點(diǎn)工作。 ③存儲(chǔ)的物品按照先進(jìn)先出的原則發(fā)貨。 倉(cāng)庫(kù)外的其他部門也有責(zé)任對(duì)所屬區(qū)域的物品采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，包括隔離、分類存放、維護(hù)等，使產(chǎn)品不變質(zhì)、損壞、丟失或錯(cuò)用。要與運(yùn)輸本企業(yè)簽必要的協(xié)議，以明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量、安全的責(zé)任。 青海天峻銀寶牧業(yè)有限公司食品質(zhì)量安全管理制度 文件編號(hào) TJYB/GL2021— 14 食品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸管理制度 頁(yè) 數(shù) 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 34 青海天峻銀寶牧業(yè)有限公司食品質(zhì)量安全管理制度 文件編號(hào) TJYB/GL2021— 15 不合格品管理制度 頁(yè) 數(shù) 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 不合格品管理制度 1 目的 確保不符合要求的產(chǎn)品或服務(wù)得到識(shí)別或控 制，防止非預(yù)期的使用或交付。 4 工作程序 不合格的種類 不合格品 a、不合格原（輔）料、食品添加劑、包裝物； b、不合格半成品； c、不合格成品； d、市場(chǎng)退回的