【正文】 銷售。編寫關鍵工序或關鍵質量控制點的作業(yè)指導書。 保持安全、整潔的生產環(huán)境條件。安排、指導、監(jiān)督生產車間所有工作人員的工作。 監(jiān)督當班人員認真填寫生產記錄。 做好原、輔材料和成品的出、入庫等統(tǒng)計報表。 辦公室： 對本廠文件資料進行控制。 生產操作員： 明確企業(yè)的質量方針、目標，并認真遵照執(zhí)行。 如實填寫各種紀錄，并對紀錄的事實 可靠性負責。 做 好原始記 錄的記錄 和數據處 理，確保 原始記 錄的原始性、完整性和數據的可追溯性。 根 據市場行 情，及時 建議修改 采購計劃 ，保證 經濟合理。建立銷售臺帳。 倉庫保管員： 及時建立原、輔材料和成品的出、入庫臺帳。 確保倉庫的防火工作。 3 職責 3. 1 廠長負責批準質量管理文件，批準下發(fā)本廠文件和 處 理 外 來 文 件 ； 3. 2 質 量 負 責 人 組 織 編 寫 、 審 核 質 量 管 理 文 件 ； 3. 3 各 部 門 負 責 相 關 文 件 的 起 草 、 借 閱 后 的 保 管 ； 3. 4 辦公室負責收發(fā)和識別文件、分類存檔，核對文件 有 效 性 ， 負 責 文 件 的 作 廢 和 銷 毀 工 作 ； 3. 5 生 產 科 負 責 技 術 文 件 和 技 術 資 料 收 集 和 管 理 。 文件更改 文件需要更改時，應由文件更改提出人或提出部門負責人書面提出意見，說明理由及范圍。收集、更新的文件由辦公室統(tǒng)一登記、標識后存檔或傳閱。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 外來的文件及一般文件保存一年，標準及技術資料永久保存，質量記錄保存三年。 銷毀可采用焚燒或切碎的方法進行。 3 職責 辦公室負責監(jiān)督管理各部門的質量記錄。 工作程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本單位的質量記錄 。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方填寫更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名，注明更改日期。 各科室按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公室保存，保存條件要適宜。 質量記錄的處置 企 業(yè) 的 質 量 記 錄 超 過 保 存 期 限 或 其 它 特 殊 情 況 需 要 銷毀，由申請部門負責人填寫《文件銷毀申請》，報質量負責 人批準后，由申請部門負責人監(jiān)督銷毀，銷毀的辦法可采取焚燒或切碎的方式進行處理。 生產科負責過程控制質量檢測點的設置及監(jiān)督。 操 作 人 員 必 須按 照 作 業(yè) 指 導書 或 操 作 規(guī) 程進 行 操作，并填寫相應記錄。 對中斷前和恢復后的產品單獨組批進行檢驗，如達不到要求，按不合格品處置。 發(fā)現(xiàn)存在過程質量控制問題時，立即報告生產科，生 產 科 根 據問 題 的性 質 和 大小 判 斷是 否 報 告質 量 負 責人 或廠長。為加強對產品質量檢驗工作的管理，特制定本程序。 生產科根據產品標準，建立適宜的產品質量保證檢查方式及檢驗項目，合理的組織檢驗工作。 程序 進貨檢驗 原輔料到廠后，應由供銷科派專人檢驗或驗證并填寫采購 驗證記錄。 任何原輔材料不允許實行緊急放行程序。 出廠檢驗 質檢科科長應按照產品的國家標準要求，由本廠化驗室對出廠產品進行逐批檢驗，檢驗項目不得遺漏。 設備管理程序 目的 為保證生產、檢驗設備穩(wěn)定、可靠，強化生產、檢驗 備的有效管理，特制定本程序。 質量負責人組織對擬購儀器設備的技術指標、性能進行論證，廠長批準后實施購置。 儀器、設備的使用 相關人員應經過培訓，詳細了解使用說明書內容，熟練掌握儀器、設備的性能和操作程序后，方可開機操作，并按規(guī)定要求填寫使用記錄。 辦公室應每半年安排一次，對各部門儀器設備的存放、保管、標識及使用情況進行監(jiān)督檢查。 對于不能修復的儀器設備，由辦公室填寫報廢單， 說明報廢理由，經廠長同意后報廢。 質量負責人負責嚴重不合格品評審并做出決定。 原輔材料、外購原料不合格品的控制 根據本廠有關規(guī)定進行檢 驗，原輔材料被判定 為不合格后，不準入庫，對已入庫的不合格品，由倉庫管理員隔離存放，并予以標識，供銷科對此物資做善后處理。 不合格品的評審 對不合格品，由化驗室及時提出意見，并由 質量負責人、生產科科長評審，由質量負責人做出最后處理結論，對于嚴重不合格品仍由質量負責人主持評審，提出處理意見。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產品，應按嚴重質量問題對待， 質量負責人組織采取相應的糾正或預防措 施， 供銷科及時與客戶協(xié)商處理辦法，以滿足客戶的正當要求 不合格控制程序 目的 對工作不合格進行識別和控制，確保質量管理體系有效運轉。 部門質量監(jiān)督員提出不合格的處置意 見，報質量負責人同意后組織實施，填寫相應的記錄。生產科為日常監(jiān)督機構。 不合格糾正措施記錄交質量負責人審批后存檔。 供銷科負責原、輔材料的采購。 原材料到廠后，要按標準或合同要求進行檢驗或驗證，具體按《產品質量檢驗管理程序》中 條款執(zhí)行，合格并查驗數量后方可入庫，倉庫保管員做好記錄。 設備清理、消毒管理程序 1 目的：及時清理設備中的滯留物，定期進行消毒，保證設備潔凈，生產合格產品。 4 程序： 每班正常停機時，要清理設備中的滯留物，保持設備潔凈，防止因滯留物霉變影響產品質量。 清洗、消毒工作由車間主任指定人員操作。 人員培訓程序 1 目的：為保證質量管理體系，持續(xù)有效運行，并得到不斷完善，使企業(yè)具有足夠的人力資源，必須對企業(yè)人員進行適時培訓。 4 程序： 培訓計劃 辦公室制定員工的培訓計劃并按計劃實施，負責臨時性培訓的組織。培訓和實用相結合。上班時間不允許帶首飾。 新上崗人員進入車間，必須先進行安全教育。 工作時應堅守工作崗位，加強巡回檢查，不得打瞌睡。 1應經常檢查各設備（包括電機）的運行情況，發(fā)現(xiàn)有異常要及時處理。 1執(zhí)行企業(yè)的其他制度和措施。禁止亂停亂放。 由辦公室 定期檢查衛(wèi)生打掃情況，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合規(guī)定，立即通報批評，并罰款 10 元。 辭職人員必須提交書面辭職申請半個月后方可離崗，否則按曠工處理。 上班時間要堅守崗位，做好本職工作，擅離職守者，按曠工處理。開除職工必須報廠長批準。 各崗位人員為該崗位過程質量控制責任人。經查實屬于操作不合格引起的 ，應根據造成的危害程度加重處罰。 產品儲運過程中應采取防污染、防損壞、防變質措施。開除職工必須報廠長批準。 各庫房應設置防蠅簾、擋鼠板，輔料庫應配置滅火器。 庫房存放物品必須遵循離墻離地、先進先出的原則，并分類分級地予以標識。 產品從生產車間進入倉庫時，如果出現(xiàn)露天情況，必須有雨布遮蓋嚴實。 做好防火防盜工作。 同一班次、同等級、同規(guī)格產品為一批。具體按生產科提供數據為準。 三、壓榨：壓榨前應先檢測 后發(fā)酵酒醅是否成熟。 四、煎酒：采用蒸氣煎酒，通氣前先確定酒的容量，再確定蒸氣壓力和流量。 3 使用人員：發(fā)酵車間操作工。 維持品溫 32℃左右，發(fā)酵 36 小時～ 48 小時。 將酒醪分缸，降溫至 15℃左右，繼續(xù)發(fā)酵 30 天至后發(fā)酵結束。 4 作業(yè)內容： 檢測。其中 1 年以上陳酒不少于 20%。 勾兌后重新檢測，確保達到預期指標。 4 作業(yè)內容： 檢查酒瓶外觀質量。 按堿液添加量的 10%加入專用洗滌消毒劑。 用沖瓶機進行沖洗。 2 范圍：適用于滅菌工序的生產操作。 槽內水必須超過酒瓶 10cm。