【正文】 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 C— TPAT安全控制程序 (CTPAT Security Control Procedure) 1. 目的 本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的 C— TPAT（海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以處的運(yùn)輸海關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐 怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。值班員即時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給 “ 來(lái) 訪證 ” ，并視乎客人的實(shí)際情況是否需要由值班員帶領(lǐng)。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。 生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制 生產(chǎn)工場(chǎng)內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在工場(chǎng)內(nèi)使用，對(duì)不明來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)查原因。發(fā)現(xiàn)有斷打的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)舉報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。 企劃管理員必須對(duì)本廠內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報(bào)告》向廠部匯報(bào)。 三、 要求應(yīng)聘者在《報(bào)名表》中據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址。 七、 深入員工群體調(diào)查了解，著重調(diào)查了解員工中有否可疑現(xiàn)象，有否拉幫結(jié)派等。 3. 職責(zé) 行政人事部主管負(fù)責(zé)人事管理制度的建立、培訓(xùn)及人事考核的策劃和實(shí)施。 經(jīng)理審批后，行政人事部發(fā)出招 聘廣告，面向社會(huì)招工。 培訓(xùn) 培訓(xùn)由行政人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行一級(jí)培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀(jì)等，培訓(xùn)《消防衛(wèi)生安全導(dǎo)則知識(shí)》，作好記錄，存檔于行政人事部。 行政人事部需保留《離職員工記錄表》，清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間及原因、并提供相關(guān)資料給保安部，以免被解雇員工被重新招聘用，防止自動(dòng)離廠人員混入廠區(qū)。 Terminated Supplier Control） 1. 目的 本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守 C－ TPAT有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求。 有雇員辭工或被解雇時(shí)，雇員應(yīng)將自己的廠服及工作帽交回給車間，行政部須先收繳其廠證才給予結(jié)算工資，然后憑安全經(jīng)理簽發(fā)的《放行條》出廠，出廠時(shí)，行李包裹等須接受檢查。（終止合同的客商的通知） 保安部接采購(gòu)部通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠取，可予拒絕。 三、職責(zé)與權(quán)限 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)車間 鑰匙的保管、使用 宿舍員工負(fù)責(zé)本宿舍鑰匙的保管、使用 辦公室員工負(fù)責(zé)本人使用之辦公桌、文件柜鑰匙的保管、使用 四、內(nèi)容 1 廠區(qū)門窗一律上鎖，其中窗戶一律從內(nèi)部上鎖 。 5 重要物品區(qū)的門打開后必需有保安人員在門口守衛(wèi)，限制非授權(quán)人員的出入。 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 19/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 10 宿舍鑰匙保存一副在保安室以備急用，如有借用，需查明是否確實(shí)為該宿舍員工并進(jìn)行登記，嚴(yán)禁借用他人宿舍鑰匙。 2. 范圍 本措施適用于我廠保安部對(duì)廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防、防恐人員及車輛出入處理，維護(hù)廠區(qū)內(nèi)安全工作等。 不定時(shí)對(duì)宿舍進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應(yīng)即對(duì)其進(jìn)行盤查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報(bào)地公安局或派出所等法律部門處理。 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 21/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 登記，記錄于車輛出入登記表內(nèi)，符合進(jìn)入條件的方可發(fā)給 “ 來(lái)訪證 ” 離開時(shí)憑企劃簽出的 “ 放行條 ” 放行及收回 “ 來(lái)訪證 ” 并記錄離開時(shí)間。 裝卸貨物的監(jiān)控 在裝卸區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物半載時(shí)，需由安全經(jīng)理或人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。 6. 記錄 《培訓(xùn)記錄》 《來(lái)訪人員登記表》 《車輛出入登記表》 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 22/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 保安崗位職責(zé) (Guards Responsibility) 一、 本責(zé)任書 的目的是讓各保安崗位明確自身的責(zé)任，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，防止意外事件的發(fā)生，維持安全的生產(chǎn)和生活環(huán)境。請(qǐng)來(lái)訪者出示能證明其單位或身份的相關(guān)證件，詢問(wèn)其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在賓客來(lái)訪登記本上詳細(xì)記錄并發(fā)給 “ 訪客證 ” ，如屬第一次來(lái)訪人員應(yīng)帶到被訪人辦公處。 四、 運(yùn)輸或因業(yè)務(wù)關(guān)系須進(jìn)入廠區(qū)的車輛，須認(rèn)真查驗(yàn)司機(jī)的有效證件及貨單，認(rèn)真檢查車內(nèi)物品是否與貨單一致。對(duì)放行條注明外出無(wú)裝貨物的車輛，要嚴(yán)格檢查該車是否有貨物。 九、 值班保安下班須接班保安完成交接事項(xiàng)。 4. 廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。 3. 貨柜車送來(lái)原料進(jìn)入落貨區(qū)時(shí)，首先要核查封條有否破損落貨須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r(shí)應(yīng)及時(shí)向安全經(jīng)理匯報(bào)。拒絕已被解雇、辭退、辭工到期或與本廠無(wú)任何關(guān)系的人員出入宿舍大門。 3. 檢查時(shí)態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說(shuō)明，并求其諒解。 3. 負(fù)責(zé)對(duì)停車場(chǎng)的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機(jī)以外的人員進(jìn)入停車場(chǎng)。 2. 范圍 本程序主要適用于公司內(nèi)一切財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)蓄和管理。 出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日 24小時(shí)進(jìn)行全天候輪值看守。 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 26/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 加強(qiáng)廠內(nèi)的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠區(qū)內(nèi)無(wú)身份識(shí)別或可疑人員的盤查及記錄。 2． 適用范圍 適用于所有突發(fā)性緊急事故。 凡在生活區(qū)域的員工，當(dāng)有緊急事故發(fā)生，應(yīng)立即向值班安全保安員匯報(bào)。 匯報(bào)聯(lián)系人名單 安全經(jīng)理： 徐加明 CTPAT管理者代表：劉湖 ： 報(bào)警： 110 安 全經(jīng)理： 189132705 火警： 119 管理代表： 18913206789 廠長(zhǎng)： 18913206888 派出所： 051257231530 醫(yī)院急救： 120 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 28/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 檢查外來(lái)郵件 /包裹程序 1 目的 確保郵件能在第一時(shí)間到達(dá)收件人手中，并確保無(wú)危險(xiǎn)違禁包裹 /郵件進(jìn)入本廠區(qū)。 ，疏散周圍人員并設(shè)立警戒線并通知公安部門前來(lái)處理。 根據(jù)送件人送件單所列寄件人名址判斷寄件人是否為與本廠有業(yè)務(wù)往來(lái)之戶或其它相關(guān)人員、單位。 2． 適用范圍 本措施適用于源生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存或運(yùn)輸。 4． 參考 文件 CTPAT美國(guó)海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐安全指引。由 IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向企劃負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。 如對(duì)裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行 檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過(guò)程中被改過(guò)，如發(fā)現(xiàn)被改過(guò)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報(bào)。 Cargo Safety) 1. 目的 設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來(lái)防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān) C－ TPAT防恐要求。 經(jīng)核實(shí)的外來(lái)物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于已于人物料儲(chǔ)存記錄卡，以便日后 跟蹤追述。 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 32/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。 所有車輛由企劃統(tǒng)一管理。 成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許可人員及車輛進(jìn)入，裝載人員直接同上企劃負(fù)責(zé)管理，并需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由企劃負(fù)責(zé)人帖上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插海關(guān)發(fā)給的封匙。 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 33/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。 5. 相關(guān)記錄 《采購(gòu)單》 《 IQC檢查報(bào)告》 《來(lái)貨單》 《物料儲(chǔ)存記錄卡》 《出貨通知書》 《托運(yùn)單》 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 34/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 集裝箱完整性檢查程序 目的 為了加強(qiáng)對(duì)本公司貨物和貨柜的運(yùn)輸安全，符合海關(guān)與 CTPAT安全標(biāo)準(zhǔn)要求，防止裝運(yùn)、運(yùn) 輸過(guò)程中丟失貨物或遭受非法入侵，避免恐怖威脅、走私及其它犯罪行為，確保貨物準(zhǔn)確按時(shí)的到達(dá)目的地，制訂本程序。 空柜集裝箱車輛，在進(jìn)入停放區(qū)域后應(yīng)由安全監(jiān)管人員立即開柜檢查是否為空柜狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)有貨物或人員，應(yīng)立即報(bào)告公司安全官員與相關(guān)負(fù)責(zé)人 。 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 35/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 對(duì)集裝箱左、右側(cè)板進(jìn)行檢查，是否有改裝、非正常維修等異常痕跡。 檢查過(guò)程中使用測(cè)量與敲記工具，驗(yàn)證高度與聲音異常情況。 對(duì)于非本公司貨柜，在進(jìn)入公司區(qū)域前需要 得到相關(guān)部分的批準(zhǔn)，并登記所有者、物品類型、型號(hào)、數(shù)量，未加封條的進(jìn)入本公司需由安全監(jiān)管人員加封指示性封條。 ： 集裝箱封條作為重要對(duì)象，必須符合一般 PAS、 ISO、 17712標(biāo)準(zhǔn)高度保安技術(shù)要求，裝柜結(jié)束上封條等由工廠報(bào)關(guān)員保安隊(duì)長(zhǎng)企劃主管監(jiān)督處置地： a、 確保封條狀況良好 b、 封條用一般手力無(wú)法打開 裝貨人員須保持如下記錄： a、 訂箱 /倉(cāng)位 編號(hào) b、 封條字碼及轉(zhuǎn)船代碼 c、 船公司提單號(hào)碼 關(guān)務(wù)員應(yīng)收到企劃工作人員呈報(bào)貨柜數(shù)據(jù)查看 (包含貨柜 /到達(dá) /離開時(shí)間 )及存盤(所有記錄需保存最少 6個(gè)月 ) 對(duì)于整柜，需將集裝箱號(hào)及封條號(hào)標(biāo)明在船務(wù)文件上，如果是運(yùn)往美國(guó)的整柜，需使用船運(yùn)公司的具有高安全性的封條進(jìn)行集裝箱封箱，必須符合或超過(guò) PAS ISO17712標(biāo)準(zhǔn)。 二、公司的保密制度 文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理 凡涉及公司內(nèi)部秘密的文件資料的報(bào)廢處理 ,必須首先碎紙 ,不準(zhǔn)未經(jīng)碎紙丟棄處理 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 38/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 公司員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁盤，光盤等），當(dāng)本人離開辦公室外出時(shí) ,須存放入文件柜或抽屜，不準(zhǔn)隨意亂放，更未經(jīng)批準(zhǔn)，不能復(fù)制抄錄或攜帶外出 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不 得向外界提供公司的任何保密資料 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不得向外界提供客戶的任何資料 妥善保管好