20xx倉庫工作總結(jié)-預(yù)覽頁
【正文】 作崗位和工作環(huán)境，我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，我逐漸摸清了工作中的基本情況，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)?；谶@項(xiàng)工作的完成，在沖壓車間和采購部同事的協(xié)助下，基本上杜絕了斷貨與積壓貨品的現(xiàn)象。在改善倉庫環(huán)境的同時(shí)也為后續(xù)庫存統(tǒng)計(jì)工作奠定了基礎(chǔ)。
六、存在的不足
由于剛接手工作不到一年，很多地方了解不夠深入細(xì)致，需要繼續(xù)努力。
管好賬目，在電子帳的配合下，準(zhǔn)確把握庫存和進(jìn)貨配貨情況。
新的一年，也是一個(gè)新的開始，我將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，為公司的發(fā)展作出自己應(yīng)有的努力。在有限的資金，有限的物質(zhì)資源下，合理的分配物資儲(chǔ)存結(jié)構(gòu)，保證最低的資源消耗量，為公司能及時(shí)滿足和協(xié)調(diào)市場(chǎng)的供需狀況提供后勤保障，為公司節(jié)約成本提供服務(wù)。對(duì)部門間公用的物資，如螺絲等物品，應(yīng)總結(jié)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)一采購儲(chǔ)存，倉庫工作人員必須做好調(diào)查和統(tǒng)計(jì)工作，盡量將各部門的公用物資分別做一個(gè)最低的庫存量，上報(bào)給采購部門，統(tǒng)一購買，可以節(jié)約采購部門的采購時(shí)間，提高采購和供貨的質(zhì)量，又能夠清晰財(cái)務(wù)的開支和預(yù)算。
目前，關(guān)于供應(yīng)商送貨環(huán)節(jié)，供應(yīng)商出于送貨成本的考慮，會(huì)一次性送很多種類的物資，使得倉庫物資的收發(fā)管理難度加大，限于倉庫空間的原因，應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商送貨的規(guī)模，要杜絕或限制供應(yīng)商的偷懶行為，盡量做到合理合時(shí)送貨。對(duì)沒有送貨單的物資，倉庫人員應(yīng)立即詢問采購部門，了解物資的情況，并做好相關(guān)的記錄，同時(shí)上報(bào)給倉庫部門主管，以備核對(duì)查詢。對(duì)驗(yàn)收工作的質(zhì)量也沒有專人監(jiān)督和核對(duì)。開具收料單的物資需有編號(hào)或代碼，作為物資上架時(shí)候吊卡上相對(duì)應(yīng)的編號(hào)。
物資入庫環(huán)節(jié)：一般原則下，所有物資均應(yīng)該上架，并用吊卡注明總數(shù)量，以及生產(chǎn)部門的平均使用量，以利于核對(duì)和及時(shí)的補(bǔ)倉。吊卡與實(shí)物必須每日核對(duì)，若有新物資上架，必須及時(shí)更新吊卡，不能拖延。倉庫人員根據(jù)領(lǐng)料單分配相應(yīng)物資，并仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量，過磅稱重等，才可發(fā)放給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門需當(dāng)場(chǎng)核對(duì)出倉。對(duì)于生產(chǎn)急用物資，應(yīng)詢問倉庫部門主管，在爭得同意，并做好相關(guān)的記錄，相關(guān)人員簽字以后，方可領(lǐng)用。
目前，倉庫物資領(lǐng)用混亂，領(lǐng)料單拖欠現(xiàn)象嚴(yán)重，領(lǐng)料單開具也不太規(guī)范。對(duì)于已領(lǐng)用物資的使用情況，生產(chǎn)部門一般做保密處理，倉庫對(duì)其一無所知。
發(fā)票對(duì)賬環(huán)節(jié)，在倉庫接收到發(fā)票以后，倉庫人員應(yīng)該核對(duì)相對(duì)的收料單，必須在名稱，數(shù)量，規(guī)格等方面做到一致，若發(fā)生不一致情況，應(yīng)該向倉庫部門主管匯報(bào)，并詢問采購部門和財(cái)務(wù)部門的處理方法，在作出一致的處理意見以后再做操作，并做好相應(yīng)的記錄，以備
查詢。每一帳頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時(shí)，應(yīng)在本頁最后一行摘要欄注明“過次頁”字樣，同時(shí)在下一頁第一行摘要欄注明“承前頁”字樣，結(jié)轉(zhuǎn)下頁時(shí)應(yīng)將該零件的圖號(hào)、名稱、單價(jià)、數(shù)量完整地過至新頁。
目前倉庫做帳限于工作量的問題，本人使用的是e_cel電子帳，若需要手工帳，則需要另外開制手工賬本，兩者相得益彰，取長補(bǔ)短，那是最好的。
以上是我個(gè)人的工作總結(jié)，些許想法和建議，不曾完備，愿聆聽，指正，以使工作盡善盡美。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。
●嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)，按期登記三級(jí)明細(xì)賬，定期盤點(diǎn)，按時(shí)填寫報(bào)表，做到賬表清楚，賬物相符。
倉庫文員工作職責(zé)
一、公司及分店的采購訂單、收發(fā)貨單據(jù)處理：
不管是供應(yīng)商直接供貨至分店，還是由供應(yīng)商送到物流倉，在用友系統(tǒng)里的單據(jù)處理方式均按公司統(tǒng)一采購處理，流程一律統(tǒng)一為：采購訂單采購入庫銷售發(fā)貨。銷售部門及單位：
2) 向各分店發(fā)貨：
根據(jù)倉管員交來各分店發(fā)貨明細(xì)清單，錄入用友系統(tǒng)里的《銷售發(fā)貨單》，并打印一式二聯(lián)的《銷售發(fā)貨單》，隨貨交司機(jī)，司機(jī)送貨至分店，分店負(fù)責(zé)人在《銷售發(fā)貨單》上簽收并蓋上收貨章，其中紅聯(lián)交分店留存，白聯(lián)由司機(jī)帶回交倉庫文員，倉庫文員收到經(jīng)簽收蓋章的《銷售發(fā)貨單》后，按分店整理歸檔，于次日交公司財(cái)務(wù)部入帳。各分店
(三)供應(yīng)商直接送貨至分店的單據(jù)處理：
：
根據(jù)公司采購向供應(yīng)商下的采購訂單，錄入用友系統(tǒng)里的《采購訂單》。
(四)各分店之間的貨物調(diào)撥單據(jù)處理：
分店之間相互調(diào)撥，按分店自行采購處理：
：
根據(jù)各分店的調(diào)撥單，在用友系統(tǒng)里的采購入庫模塊里錄入《采購入庫單》，采購及入庫單位：調(diào)入分店，供應(yīng)商是：調(diào)出單位。
倉庫文員根據(jù)公司采購交來的各分店的薯?xiàng)l訂單，在用友系統(tǒng)里錄入《銷售訂單》。采購單位：各分店，供應(yīng)商是：分店現(xiàn)金自購
：
將《采購入庫單》打印出來，與報(bào)銷單一起裝訂在一起，交公司財(cái)務(wù)入帳。
五、完成公司交付的其他工作。
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