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某集團(tuán)預(yù)算管理制度-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 5.4.2. 3 每年的 11 月 30 日編制部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用 5.4.2. 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門(mén)歸口管理年度專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 5.4.2. 5 每年的 11 月 30 日編制部門(mén)年度新增固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算 5.4.2. 6 每年的 11 月 20 日編制部門(mén)年度人力資源需求計(jì)劃 5.4.2. 7每年的 11 月 30 日編制與人力資源管理有關(guān)的工程項(xiàng)目及其相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用報(bào)項(xiàng)目/費(fèi)用歸口管理部門(mén) 5.4 .2. 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當(dāng)年的預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計(jì)劃 5.4.2. 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計(jì)劃及其它業(yè)務(wù)收支計(jì)劃預(yù) 算 5.4.2. 10 每年的11月30日前匯總編制公司各子公司、部門(mén)年度工資預(yù)算報(bào)告 5.4.2. 10 每年的次年1月20日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報(bào)告 . 5.4.3超預(yù)算審批 對(duì)本部門(mén)內(nèi)部及其所歸口管理的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門(mén)審批 5.4.4流入/出表單與信息 5.4.4.1.1流入表單與信息 5.4.4.1.1公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)(計(jì)劃) 5.4.4.1.2公司年度預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)錄(文件) 5.4.4.1.3部門(mén)所管控的培訓(xùn)費(fèi)用及退休養(yǎng)老基金專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用年度預(yù)算明細(xì)報(bào)告 5.4.4.1.4年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 5.4.4.1.5年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測(cè)算報(bào)告 5.4.4.1.6公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大項(xiàng)目計(jì)劃 5.4.4.1.7公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 5.4.4.1.8年度預(yù)算體系調(diào)整、表格 5.4.4.2流出表單與信息 5.4.4.2.1年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 5.4.4.2.2年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大項(xiàng)目實(shí)施方案 5.4. 4.2.3年度部門(mén)費(fèi)用預(yù)算 5.4.4.2.4與人力資源有關(guān)的年度項(xiàng)目提報(bào)(包括軟件投入) 5.4.4.2.5年度專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用歸口管理預(yù)算 5.4.4.2.6年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 5.4.4.2.7年度部門(mén)人力資源需求預(yù)算 5.4.4.2.8年中預(yù)算調(diào)整計(jì)劃 5.4.4.2.9年度歸口管理費(fèi)用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算 5.4.4.2.10年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算累計(jì)執(zhí)行分析報(bào)告(年中及年末) 5.4.4.2.11其它預(yù)算報(bào)告 5.5信息部 5.5.1預(yù)算啟動(dòng) 年度預(yù)算啟動(dòng)前,對(duì)下一年度公司信息管理項(xiàng)目工程及信息管理重 大方案提報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn). 5.5.2預(yù)算編制與修改 5.5.2. 1 依據(jù)公司預(yù)算管理要求,編制部門(mén)費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)測(cè)算報(bào)告 5.5.2. 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 5.5.2. 3 每年的 11 月 30 日編制部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用 5.5.2. 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門(mén)歸口管理年度信息管理專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 5.5.2. 5每年的 11 月 30日編制部門(mén)年度新增固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算,同時(shí)匯總編制年度各部門(mén)信息設(shè)備及軟件需求預(yù)算 5.5.2. 6 每年的 11 月 20 日編制部門(mén)年度人力資源需求計(jì)劃報(bào)人資部 5.5.2 . 7每年的 11 月 30 日編制與信息管理有關(guān)的工程項(xiàng)目及其相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用報(bào)項(xiàng)目/費(fèi)用歸口管理部門(mén) 5.5.2. 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當(dāng)年的預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計(jì)劃 5.5.2. 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計(jì)劃及其它業(yè)務(wù)收支計(jì)劃預(yù)算 5.5.2. 10 每年的次年1月20日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報(bào)告 . 5.5.3超預(yù)算審批 對(duì)本部門(mén)內(nèi)部及其所歸口管理的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門(mén)審批 5.5.4流入/出表單與信息 5.5.4.1.1流入表單與信息 5.5.4.1.1 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)(計(jì)劃) 5.5.4.1.2公司年度預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)錄(文件) 5.5.4.1.3部門(mén)所管控的信息管理專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用(包括硬件和軟件)年度預(yù)算明細(xì)報(bào)告 5.5.4.1.4年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 5.5.4.1.5年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測(cè)算報(bào)告 5.5.4.1.6公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大項(xiàng)目計(jì)劃 5.5.4.1.7公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 5.5.4.1.8年度預(yù)算體系調(diào)整、表格 5.5.4.2流出表單與信息 5.5.4.2.1年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 5.5.4.2.2年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大 項(xiàng)目實(shí)施方案 5.5.4.2.3年度部門(mén)費(fèi)用預(yù)算 5.5.4.2.4與信息有關(guān)的年度項(xiàng)目提報(bào)(包括軟件投入) 5.5.4.2.5年度專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用歸口管理預(yù)算 5.5.4.2.6年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 5.5.4.2.7年度部門(mén)人力資源需求預(yù)算 5.4.4.2.8年中預(yù)算調(diào)整計(jì)劃 5.5.4.2.9年度歸口管理費(fèi)用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算 5.5.4.2.10年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算累計(jì)執(zhí)行分析報(bào)告(年中及年末) 5.5.4.2.11其它預(yù)算報(bào)告 5.6生產(chǎn)計(jì)劃部 5.6.1預(yù)算啟動(dòng) 年度預(yù)算啟動(dòng)前,對(duì)下一年度公司生產(chǎn)計(jì) 劃管理重大方案提報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn). 5.6.2預(yù)算編制與修改 5.6.2. 1 依據(jù)公司預(yù)算管理要求,編制部門(mén)費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)測(cè)算報(bào)告 5.6.2. 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 5.6.2. 3每年的 11 月 30日編制部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、各制造課直接生產(chǎn)人員工資費(fèi)用、制造課管理人員工資費(fèi)用。 5.9.2. 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門(mén)歸口管理年度工程開(kāi)發(fā)管理專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 5.9.2. 5 每年的 11 月 30 日編制部門(mén)年度新增固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算 5.9.2. 6 每年的 11 月 20 日編制部門(mén)年度人力資源需求計(jì)劃報(bào)人資部 5.9.2. 7每年的 11 月 30 日編制工程開(kāi)發(fā)有關(guān)的工程項(xiàng)目及其相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用報(bào)項(xiàng)目/費(fèi)用歸口管理部門(mén) 5.9.2. 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當(dāng)年的預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計(jì)劃 5 .9.2. 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計(jì)劃及其它業(yè)務(wù)收支計(jì)劃預(yù)算 5.8.2. 10 每年的次年1月20日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報(bào)告 . 5.9.3超預(yù)算審批 對(duì)本部門(mén)內(nèi)部及其所歸口管理的費(fèi)用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門(mén)審批 5.9.4流入/出表單與信息 5.9.4.1.1流入表單與信息 5.9.4.1.1公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)(計(jì)劃) 5.9.4.1.2公司年度預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)錄(文件) 5.9.4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃部提報(bào)的年度產(chǎn)品工程開(kāi)發(fā)預(yù)算(主要是新增模具\備模\模具修理) 5.9 .4.1.4年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 5.9.4.1.5年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測(cè)算報(bào)告 5.9.4.1.6公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大項(xiàng)目計(jì)劃 5.9.4.1.7公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 5.9.4.1.8年度預(yù)算體系調(diào)整、表格及其關(guān)資料 5.9.2流出表單與信息 5.9.4.2.1年度部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及工程管理工作計(jì)劃 5.9.4.2.2年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大項(xiàng)目實(shí)施方案 5.9.4.2.3年度部門(mén)費(fèi)用預(yù)算、年度工程開(kāi)發(fā)費(fèi)用支出專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算 5.9.4.2.4與工程開(kāi)發(fā)有關(guān)的年度項(xiàng)目提報(bào)(包括新模\備模\模具修理等 ) 5.9.4.2.5年度專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用歸口管理預(yù)算及專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用提報(bào) 5.9.4.2.6年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 5.9.4.2.7年度部門(mén)人力資源需求預(yù)算 5.9.4.2.8年中預(yù)算調(diào)整計(jì)劃 5.9.4.2.9年度歸口管理費(fèi)用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算(主要是模具供應(yīng)商的付款預(yù)算,按供應(yīng)商或模具類(lèi)別分明細(xì)預(yù)算) 5.9.4.2.10年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算累計(jì)執(zhí)行分析報(bào)告(年中及年末) 5.9.4.2.11其它預(yù)算報(bào)告 5.10品管部 5.10.1預(yù)算啟動(dòng) 年度預(yù)算正式啟動(dòng)前,對(duì)下一年度公司設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)等資本性投資支出情 況進(jìn)行初步預(yù)測(cè). 5.10.2預(yù)算編制與修改 5.10.2. 1每年 11月初根據(jù)公司年度運(yùn)作計(jì)劃、各部門(mén)各類(lèi)固定資產(chǎn)需求信息編制年度設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)需求預(yù)測(cè) 門(mén)5.10.2. 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 5.10. 3 每年的 11 月 30 日編制部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用。 7.7.5.3.3.2可控費(fèi)用的預(yù)算,主要以年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)為標(biāo)準(zhǔn),總體費(fèi)用增長(zhǎng)率指標(biāo)低于年度銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率 7.7.5.3.3.3可控費(fèi)用占產(chǎn)品產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比率,在相同計(jì)算口徑下,應(yīng)基本與上年 度持平,并隨經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng),每年保證有所降低 7.7.5.3.3.4營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算特定政策控制:主要為公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)政策的調(diào)整及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的變更(如由單純的外銷(xiāo)改為內(nèi)外銷(xiāo)結(jié)合、由自主生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)改為OEM或收購(gòu)) 7.7.6管理費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)量化控制 7.7.6.1管理費(fèi)用預(yù)算主導(dǎo)及歸口部門(mén):為公司除進(jìn)出口部以外的所有職能部門(mén). 7.7.6.2管理費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)總體控制 7.7.6.2.1企業(yè)歷年來(lái)管理費(fèi)用支出總額及增減量 7.7.6.2.2企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總量 7.7.6.2.3管理費(fèi)用支出的可比分析(占產(chǎn)品銷(xiāo) 售收入比率等) 7.7.6.2.4企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作規(guī)劃與要求 7.7.6.2.5行業(yè)總體水平 7.7.6.3管理費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)具體控制 7.7.6.3.1工資預(yù)算:根據(jù)公司工資薪酬體系、年度人員的需求狀況、年度各種管理獎(jiǎng)勵(lì)政策等進(jìn)行預(yù)算,報(bào)人力資源部審核并以人力資源部最后的審核數(shù)據(jù)為準(zhǔn),各部門(mén)歸口管理 7.7.6.3.2不可控費(fèi)用預(yù)算:折舊費(fèi)用、待攤費(fèi)用由財(cái)務(wù)部根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)核算狀況進(jìn)行預(yù)算,為預(yù)算項(xiàng)目的不可控費(fèi)用,僅作為預(yù)算損益項(xiàng)目,不例入預(yù)算考核指標(biāo)范疇 7.7.6.3.3可控費(fèi)用預(yù)算(除工資外)指 標(biāo) 7.7.6.3.3.1水電動(dòng)力費(fèi)用 由公司辦公室預(yù)算并歸口管理,其余各部門(mén)不作預(yù)算也不考核,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.2辦公燃料等機(jī)物料耗: 由公司辦公室預(yù)算并歸口管理,其余各部門(mén)不作預(yù)算也不考核,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.3低值易耗品及工具 由各職能部門(mén)預(yù)算,同時(shí)報(bào)公司辦公室統(tǒng)一歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況 ,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.4勞保福利費(fèi)用 由各職能部門(mén)預(yù)算,同時(shí)報(bào)公司辦公室統(tǒng)一歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.5維修及保養(yǎng)費(fèi)用 各職能部門(mén)預(yù)算,主要是公司辦預(yù)算,同時(shí)報(bào)公司辦公室統(tǒng)一歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.6差旅費(fèi)用 由各職能部門(mén)預(yù)算并歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生 情況,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.7辦公費(fèi)用 由各職能部門(mén)預(yù)算,同時(shí)報(bào)公司辦公室統(tǒng)一歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.8郵電通訊費(fèi)用 由各職能部門(mén)預(yù)算,同時(shí)報(bào)公司辦公室統(tǒng)一歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.9電腦信息費(fèi)(新增電腦設(shè)備按固定資產(chǎn)預(yù)算,本項(xiàng)目?jī)H指固定資產(chǎn)以外的) 由各職能部門(mén)預(yù)算,同時(shí)報(bào)公司信 息部歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.10工會(huì)經(jīng)費(fèi) 由財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算,按相關(guān)法律規(guī)定和財(cái)務(wù)管理制度要求進(jìn)行編制 7.7.6.3.3.11業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 由各部門(mén)預(yù)算并歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.12招聘費(fèi)用 由公司人力資源部預(yù)算并歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7. 6.3.3.13培訓(xùn)費(fèi)用 由人力資源部門(mén)預(yù)算并歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.14快件費(fèi)用 由各職能部門(mén)預(yù)算,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.15財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用 由財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算,根據(jù)公司現(xiàn)有資產(chǎn)狀況及相關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)、法律要求預(yù)處算 7.7.6.3.3.16失業(yè)及養(yǎng)老保險(xiǎn) 由人力資源部門(mén)預(yù)算并歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況 ,年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 7.7.6.3.3.17稅金(進(jìn)管理費(fèi)用部分) 由財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算,根據(jù)公司下
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