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某集團預(yù)算管理制度-預(yù)覽頁

2025-01-16 11:51 上一頁面

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【正文】 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 5.4.2. 3 每年的 11 月 30 日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營管理費用 5.4.2. 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度專項費用 5.4.2. 5 每年的 11 月 30 日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購置預(yù)算 5.4.2. 6 每年的 11 月 20 日編制部門年度人力資源需求計劃 5.4.2. 7每年的 11 月 30 日編制與人力資源管理有關(guān)的工程項目及其相關(guān)專項費用報項目/費用歸口管理部門 5.4 .2. 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當年的預(yù)算累計執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計劃 5.4.2. 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計劃及其它業(yè)務(wù)收支計劃預(yù) 算 5.4.2. 10 每年的11月30日前匯總編制公司各子公司、部門年度工資預(yù)算報告 5.4.2. 10 每年的次年1月20日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報告 . 5.4.3超預(yù)算審批 對本部門內(nèi)部及其所歸口管理的專項費用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批 5.4.4流入/出表單與信息 5.4.4.1.1流入表單與信息 5.4.4.1.1公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目 標(計劃) 5.4.4.1.2公司年度預(yù)算啟動會議紀錄(文件) 5.4.4.1.3部門所管控的培訓(xùn)費用及退休養(yǎng)老基金專項費用年度預(yù)算明細報告 5.4.4.1.4年度預(yù)算執(zhí)行報告 5.4.4.1.5年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測算報告 5.4.4.1.6公司年度生產(chǎn)經(jīng)營重大項目計劃 5.4.4.1.7公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 5.4.4.1.8年度預(yù)算體系調(diào)整、表格 5.4.4.2流出表單與信息 5.4.4.2.1年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 5.4.4.2.2年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營管理重大項目實施方案 5.4. 4.2.3年度部門費用預(yù)算 5.4.4.2.4與人力資源有關(guān)的年度項目提報(包括軟件投入) 5.4.4.2.5年度專項費用歸口管理預(yù)算 5.4.4.2.6年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 5.4.4.2.7年度部門人力資源需求預(yù)算 5.4.4.2.8年中預(yù)算調(diào)整計劃 5.4.4.2.9年度歸口管理費用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算 5.4.4.2.10年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算累計執(zhí)行分析報告(年中及年末) 5.4.4.2.11其它預(yù)算報告 5.5信息部 5.5.1預(yù)算啟動 年度預(yù)算啟動前,對下一年度公司信息管理項目工程及信息管理重 大方案提報公司董事會批準. 5.5.2預(yù)算編制與修改 5.5.2. 1 依據(jù)公司預(yù)算管理要求,編制部門費用預(yù)算基礎(chǔ)測算報告 5.5.2. 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 5.5.2. 3 每年的 11 月 30 日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營管理費用 5.5.2. 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度信息管理專項費用 5.5.2. 5每年的 11 月 30日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購置預(yù)算,同時匯總編制年度各部門信息設(shè)備及軟件需求預(yù)算 5.5.2. 6 每年的 11 月 20 日編制部門年度人力資源需求計劃報人資部 5.5.2 . 7每年的 11 月 30 日編制與信息管理有關(guān)的工程項目及其相關(guān)專項費用報項目/費用歸口管理部門 5.5.2. 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當年的預(yù)算累計執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計劃 5.5.2. 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計劃及其它業(yè)務(wù)收支計劃預(yù)算 5.5.2. 10 每年的次年1月20日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報告 . 5.5.3超預(yù)算審批 對本部門內(nèi)部及其所歸口管理的專項費用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批 5.5.4流入/出表單與信息 5.5.4.1.1流入表單與信息 5.5.4.1.1 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(計劃) 5.5.4.1.2公司年度預(yù)算啟動會議紀錄(文件) 5.5.4.1.3部門所管控的信息管理專項費用(包括硬件和軟件)年度預(yù)算明細報告 5.5.4.1.4年度預(yù)算執(zhí)行報告 5.5.4.1.5年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測算報告 5.5.4.1.6公司年度生產(chǎn)經(jīng)營重大項目計劃 5.5.4.1.7公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 5.5.4.1.8年度預(yù)算體系調(diào)整、表格 5.5.4.2流出表單與信息 5.5.4.2.1年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 5.5.4.2.2年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營管理重大 項目實施方案 5.5.4.2.3年度部門費用預(yù)算 5.5.4.2.4與信息有關(guān)的年度項目提報(包括軟件投入) 5.5.4.2.5年度專項費用歸口管理預(yù)算 5.5.4.2.6年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 5.5.4.2.7年度部門人力資源需求預(yù)算 5.4.4.2.8年中預(yù)算調(diào)整計劃 5.5.4.2.9年度歸口管理費用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算 5.5.4.2.10年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算累計執(zhí)行分析報告(年中及年末) 5.5.4.2.11其它預(yù)算報告 5.6生產(chǎn)計劃部 5.6.1預(yù)算啟動 年度預(yù)算啟動前,對下一年度公司生產(chǎn)計 劃管理重大方案提報公司董事會批準. 5.6.2預(yù)算編制與修改 5.6.2. 1 依據(jù)公司預(yù)算管理要求,編制部門費用預(yù)算基礎(chǔ)測算報告 5.6.2. 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 5.6.2. 3每年的 11 月 30日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營管理費用、制造費用、各制造課直接生產(chǎn)人員工資費用、制造課管理人員工資費用。 5.9.2. 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度工程開發(fā)管理專項費用 5.9.2. 5 每年的 11 月 30 日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購置預(yù)算 5.9.2. 6 每年的 11 月 20 日編制部門年度人力資源需求計劃報人資部 5.9.2. 7每年的 11 月 30 日編制工程開發(fā)有關(guān)的工程項目及其相關(guān)專項費用報項目/費用歸口管理部門 5.9.2. 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當年的預(yù)算累計執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計劃 5 .9.2. 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計劃及其它業(yè)務(wù)收支計劃預(yù)算 5.8.2. 10 每年的次年1月20日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報告 . 5.9.3超預(yù)算審批 對本部門內(nèi)部及其所歸口管理的費用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批 5.9.4流入/出表單與信息 5.9.4.1.1流入表單與信息 5.9.4.1.1公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(計劃) 5.9.4.1.2公司年度預(yù)算啟動會議紀錄(文件) 5.9.4.1.3生產(chǎn)計劃部提報的年度產(chǎn)品工程開發(fā)預(yù)算(主要是新增模具\備模\模具修理) 5.9 .4.1.4年度預(yù)算執(zhí)行報告 5.9.4.1.5年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測算報告 5.9.4.1.6公司年度生產(chǎn)經(jīng)營重大項目計劃 5.9.4.1.7公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 5.9.4.1.8年度預(yù)算體系調(diào)整、表格及其關(guān)資料 5.9.2流出表單與信息 5.9.4.2.1年度部門生產(chǎn)經(jīng)營及工程管理工作計劃 5.9.4.2.2年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營管理重大項目實施方案 5.9.4.2.3年度部門費用預(yù)算、年度工程開發(fā)費用支出專項預(yù)算 5.9.4.2.4與工程開發(fā)有關(guān)的年度項目提報(包括新模\備模\模具修理等 ) 5.9.4.2.5年度專項費用歸口管理預(yù)算及專項費用提報 5.9.4.2.6年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 5.9.4.2.7年度部門人力資源需求預(yù)算 5.9.4.2.8年中預(yù)算調(diào)整計劃 5.9.4.2.9年度歸口管理費用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算(主要是模具供應(yīng)商的付款預(yù)算,按供應(yīng)商或模具類別分明細預(yù)算) 5.9.4.2.10年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算累計執(zhí)行分析報告(年中及年末) 5.9.4.2.11其它預(yù)算報告 5.10品管部 5.10.1預(yù)算啟動 年度預(yù)算正式啟動前,對下一年度公司設(shè)備類固定資產(chǎn)等資本性投資支出情 況進行初步預(yù)測. 5.10.2預(yù)算編制與修改 5.10.2. 1每年 11月初根據(jù)公司年度運作計劃、各部門各類固定資產(chǎn)需求信息編制年度設(shè)備類固定資產(chǎn)需求預(yù)測 門5.10.2. 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 5.10. 3 每年的 11 月 30 日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營管理費用。 7.7.5.3.3.2可控費用的預(yù)算,主要以年度產(chǎn)品銷售收入的增長為標準,總體費用增長率指標低于年度銷售收入增長率 7.7.5.3.3.3可控費用占產(chǎn)品產(chǎn)品銷售收入比率,在相同計算口徑下,應(yīng)基本與上年 度持平,并隨經(jīng)濟總量的增長,每年保證有所降低 7.7.5.3.3.4營銷費用預(yù)算特定政策控制:主要為公司重大生產(chǎn)經(jīng)營政策的調(diào)整及生產(chǎn)經(jīng)營機制的變更(如由單純的外銷改為內(nèi)外銷結(jié)合、由自主生產(chǎn)經(jīng)營改為OEM或收購) 7.7.6管理費用預(yù)算指標量化控制 7.7.6.1管理費用預(yù)算主導(dǎo)及歸口部門:為公司除進出口部以外的所有職能部門. 7.7.6.2管理費用預(yù)算指標總體控制 7.7.6.2.1企業(yè)歷年來管理費用支出總額及增減量 7.7.6.2.2企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營總量 7.7.6.2.3管理費用支出的可比分析(占產(chǎn)品銷 售收入比率等) 7.7.6.2.4企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理運作規(guī)劃與要求 7.7.6.2.5行業(yè)總體水平 7.7.6.3管理費用預(yù)算指標具體控制 7.7.6.3.1工資預(yù)算:根據(jù)公司工資薪酬體系、年度人員的需求狀況、年度各種管理獎勵政策等進行預(yù)算,報人力資源部審核并以人力資源部最后的審核數(shù)據(jù)為準,各部門歸口管理 7.7.6.3.2不可控費用預(yù)算:折舊費用、待攤費用由財務(wù)部根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)核算狀況進行預(yù)算,為預(yù)算項目的不可控費用,僅作為預(yù)算損益項目,不例入預(yù)算考核指標范疇 7.7.6.3.3可控費用預(yù)算(除工資外)指 標 7.7.6.3.3.1水電動力費用 由公司辦公室預(yù)算并歸口管理,其余各部門不作預(yù)算也不考核,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.2辦公燃料等機物料耗: 由公司辦公室預(yù)算并歸口管理,其余各部門不作預(yù)算也不考核,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.3低值易耗品及工具 由各職能部門預(yù)算,同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況 ,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.4勞保福利費用 由各職能部門預(yù)算,同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.5維修及保養(yǎng)費用 各職能部門預(yù)算,主要是公司辦預(yù)算,同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.6差旅費用 由各職能部門預(yù)算并歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生 情況,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.7辦公費用 由各職能部門預(yù)算,同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.8郵電通訊費用 由各職能部門預(yù)算,同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.9電腦信息費(新增電腦設(shè)備按固定資產(chǎn)預(yù)算,本項目僅指固定資產(chǎn)以外的) 由各職能部門預(yù)算,同時報公司信 息部歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.10工會經(jīng)費 由財務(wù)部門預(yù)算,按相關(guān)法律規(guī)定和財務(wù)管理制度要求進行編制 7.7.6.3.3.11業(yè)務(wù)招待費用 由各部門預(yù)算并歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.12招聘費用 由公司人力資源部預(yù)算并歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7. 6.3.3.13培訓(xùn)費用 由人力資源部門預(yù)算并歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.14快件費用 由各職能部門預(yù)算,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.15財產(chǎn)保險費用 由財務(wù)部門預(yù)算,根據(jù)公司現(xiàn)有資產(chǎn)狀況及相關(guān)財政、財務(wù)、法律要求預(yù)處算 7.7.6.3.3.16失業(yè)及養(yǎng)老保險 由人力資源部門預(yù)算并歸口管理,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況 ,年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 7.7.6.3.3.17稅金(進管理費用部分) 由財務(wù)部門預(yù)算,根據(jù)公司下
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