【正文】 議上進(jìn)行傳達(dá)。 4． 4． 2若內(nèi)外部條件變化或當(dāng)安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生較大變化時(shí)，根據(jù)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》、《 管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容，由礦長(zhǎng)及時(shí)提請(qǐng)最高管理者對(duì)方針修訂和評(píng)審，以保證其持續(xù)適宜性。 2 適用范圍 本制度適用于喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)的設(shè)立、溝通和評(píng)價(jià)方面管理。 3． 3工會(huì)、礦山員工代表參與每年的安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定。 4． 2． 2根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，需要上硬件措施，進(jìn)行技術(shù)改造才能控制的危險(xiǎn)、不可承受風(fēng)險(xiǎn)。 4． 3． 2各單位（含外協(xié)單位）、班組應(yīng)圍繞礦山車間安全生產(chǎn)目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施和要求認(rèn)真開(kāi)展實(shí)施工作。 4． 4目標(biāo)的評(píng)審、修訂和更新 4． 4． 1依照《變化管理制度》，本礦發(fā)生重大變化時(shí)，安全環(huán)保部組織對(duì)目標(biāo)進(jìn)行及時(shí)地評(píng)審和修訂。 相關(guān)文件 5． 1《安全生產(chǎn)方針管理制度》 5． 2《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》 5． 3 《變化管理制度》 6 相關(guān)記錄 6． 1《安全生產(chǎn)目標(biāo)更新記錄》 3 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制 1 目的 保證安全生產(chǎn)責(zé)任的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新。 3． 2礦長(zhǎng)： 3． 2． 1負(fù)責(zé)編制年度的安全技術(shù)措施計(jì)劃。 3． 2． 5負(fù)責(zé)對(duì)礦重大隱患的及時(shí)整改。 b負(fù)責(zé)組織審核礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)審，并對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行溝通與回顧。 3． 2． 9保證本礦安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。 3． 2． 13組織重大傷亡事故的搶救和參與、協(xié)助調(diào)查處理、及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。 3． 2． 16負(fù)責(zé)制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制。 3． 3． 4組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹有關(guān)的安全生產(chǎn)方針、政策、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)及本企業(yè)各項(xiàng) 6 規(guī)章制度，及時(shí)傳達(dá)，貫徹執(zhí)行上級(jí)部門(mén)有關(guān)安全工作的文件、指示和決定。 3． 3． 8檢查本單位安全生產(chǎn)、防塵防毒狀況和文件生產(chǎn)情況，及時(shí)制止違章行為。 3． 3. 12 礦山專職安全員負(fù)責(zé)對(duì)礦山各單位、班組人員的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行培訓(xùn)。 3． 3． 16參與其他職能部門(mén)組織的專項(xiàng)安全檢查。 3． 3． 21負(fù)責(zé)安全激勵(lì)機(jī)制的具體實(shí)施。 3． 4． 4負(fù)責(zé)對(duì)員工在勞動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的傷亡事故和職業(yè)病狀況，進(jìn)行調(diào)查、分析、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告和處理。 3. 4. 8協(xié)助綜合管理部做好職業(yè)衛(wèi)生防治技術(shù)的培訓(xùn)及宣傳教育工作。 3. 4. 12 對(duì)安全費(fèi)用的提取、管理、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3. 4. 16 負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督科研工作經(jīng)費(fèi)必須?？顚Ｓ谩⒑侠硎褂?、提高經(jīng)費(fèi)的使用效能。 3. 4. 20 負(fù)責(zé)與勞動(dòng)保障部門(mén)辦理工傷保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)事宜。 3. 4. 24 負(fù)責(zé)員工安全意識(shí)調(diào)查、負(fù)責(zé)制定員工安全意識(shí)提升計(jì)劃并組織實(shí)施。 3. 5. 2負(fù)責(zé)組織制定勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度，工作場(chǎng)所職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)制度，職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案等。 3. 5. 6對(duì)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行危害因素評(píng)價(jià)，并提出整治方案。 3. 5. 9負(fù)責(zé)組織搶險(xiǎn)救援及事故處置工作。 3． 6礦山各單位、班組負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門(mén)相關(guān)崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)責(zé)任制的 8 編寫(xiě)要有礦山員工代表的參與。 4． 1． 2經(jīng)評(píng)價(jià)確定的不可承受風(fēng)險(xiǎn) 4． 1． 3相關(guān)的法律法規(guī)及行業(yè)要求等。 4． 2． 4安全生產(chǎn)責(zé)任制要進(jìn)行逐級(jí)說(shuō)明。 4． 4． 2礦山根據(jù)《安全教育與培訓(xùn)管理制度》的要求，將安全生產(chǎn)責(zé)任制列入培訓(xùn)內(nèi)容，在每年年初對(duì)礦山各級(jí)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。 2范圍 適用于礦山標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的控制。 4工作程序 礦山標(biāo)準(zhǔn)化文件包括內(nèi)部文件和外來(lái)文件。 第三層次文件，由礦山編制，生產(chǎn)部審核，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 （指內(nèi)部文件，下同）的標(biāo)識(shí)： 、編號(hào)、版本號(hào)、發(fā)布日期和實(shí)施日期等重要信息。其中A0表示該文件為 A版的第 0次修改稿（文件第一次發(fā)布，還未經(jīng)過(guò)修改）； B2表示該文件為 B版的第 2次修改稿。 ，要將舊版本及時(shí)收回，確保各使用場(chǎng)所均能得到適用文件的有效版本。 、適用性和可操作性進(jìn)行一次評(píng)審。 “通知單”方式進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)將“通知單”發(fā)至文件的所有使用部門(mén)，文件管理人員應(yīng)將“通知單”作為文件附頁(yè)裝訂到本部門(mén)使用的所有受控文件中。 “作廢”印章，以防誤用。 外來(lái)文件的獲取、傳達(dá)及更新 ；通過(guò)各種新聞媒介、互聯(lián)網(wǎng)、書(shū)店等渠道及時(shí)獲取相關(guān)信息。 2 適用范圍 本制度適用于 喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司 礦山安全生產(chǎn)檔案的管理。 4． 1． 3上級(jí)部門(mén)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示、規(guī)定和文件。 4． 1． 7危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)點(diǎn)管理清單。 4． 1． 11作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)資料（地壓監(jiān)測(cè)、邊坡監(jiān)測(cè)、巖石移動(dòng)觀測(cè)、涌水量觀測(cè)、洪水量觀測(cè)、粉塵濃度監(jiān)測(cè)、風(fēng)速、 風(fēng)量監(jiān)測(cè)、噪聲測(cè)定等）。 4． 1． 15員工健康檔案及監(jiān)護(hù)資料。 4． 1． 19員工代表大會(huì)關(guān)于安全生產(chǎn)的提案及整改落實(shí)情況。 4． 1． 23反映安全生產(chǎn)有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像、照片、實(shí)物資料等。 4． 2． 4歸檔的安全生產(chǎn)文件材料應(yīng)確保檔案完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。 4． 2． 5安全生產(chǎn)檔案管理人員要運(yùn)用科學(xué)的方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，該上報(bào)有關(guān)部門(mén)的上報(bào)有關(guān)部門(mén)，并定期向員工公布。 4． 2． 8部門(mén)因業(yè)務(wù)需要需調(diào)閱工傷檔案時(shí)，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意并辦理登記手續(xù)，預(yù)定歸還日期。 2 適用范圍 本制度適用于礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理運(yùn)行活動(dòng)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、保留和處理等管理。 4 工作程序 4． 1安全記錄規(guī)范 4． 1． 1記錄名稱：簡(jiǎn)短反映記錄對(duì)象。 4． 1． 5記錄人員：記錄填寫(xiě)人、負(fù)責(zé)人、審批人等。 4． 2安全記錄 4． 2． 1主要安全記錄項(xiàng)目 a)管理評(píng)審報(bào)告； b）事故、事件記錄； c）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息； d）培訓(xùn)記錄； e）安全管理體制人員任命書(shū)發(fā)放記錄； f）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告 g）事故調(diào)查報(bào)告； h）安全檢查記錄； i）職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄； j）安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要； k）現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要； l）隱患整改記錄； m）安全活動(dòng)記錄； n）法定觀察記錄； o）任務(wù)觀察記錄； p）許可文件； q）應(yīng)急演習(xí)記錄； r）糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄； s）承包商和供應(yīng)商信息； t）維護(hù)和校驗(yàn)記錄； u）技術(shù)資料和圖紙； v）其他安全記錄。 d)其他單位報(bào)送的一般性安全記錄，保存期限 1年。 4． 3． 2安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定： a)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰； b）填寫(xiě)及時(shí)、簽署完整； c）編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確； d）易于識(shí)別與檢索； e）完整反映相應(yīng)過(guò)程； d）明確保存期限。 4． 3． 7缺項(xiàng)中的部分應(yīng)注明原因，不能用劃線代替，不能留空白。對(duì)過(guò)時(shí)或需要修改補(bǔ)充的文件，要在規(guī)定時(shí)間下《記錄更新登記表》給單位，并限期根據(jù) PDCA循環(huán)編寫(xiě)合格后，由礦山專職安全員存檔并通知相關(guān)人員執(zhí)行。 《安全檢查記錄》、《安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要》、《現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要》、《隱患整改記錄》、《糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄》、《技術(shù)資料和圖紙》等。 4． 5． 2貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的記 錄，要復(fù)制備份件，以防原始記錄丟失。 4． 5． 3礦山記錄由礦山專職安全員負(fù)責(zé)保存 4． 5． 4礦山應(yīng)確定適宜的地點(diǎn)按期限保存記錄，對(duì)其保存環(huán)境條件經(jīng)常檢查，確保在保存期限內(nèi)保存良好，并便于查閱?！队涗涗N毀清單》應(yīng)長(zhǎng)期保存。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制管理制度》 6相關(guān)記錄 6． 1《記錄歸檔登記表》 6． 2《記錄借閱登記表》 6． 3《記錄處置審批表》 6． 4《記錄銷毀清單》 6． 5《安全標(biāo)準(zhǔn)化文件目錄一覽表》 上述記錄保持 3年以上。 3． 1． 2保證重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控所須需的資源投入。 3． 2． 3組織對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查，督促重大危險(xiǎn)源管理單位按時(shí)整改。 3． 3． 2負(fù)責(zé)制定重大隱患的整改計(jì)劃。 4 工作程序 4． 1重大危險(xiǎn)泊和重大隱患分級(jí) 4． 1． 1重大危險(xiǎn)源分級(jí) 根據(jù)《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》《 GB182182021》和《關(guān)于規(guī)范重大危險(xiǎn)源監(jiān)督與管理工作的通知》（安監(jiān)總協(xié)調(diào)字 [2021]125 號(hào)）重大危源分為： a)一級(jí)重大危險(xiǎn)源：可能造成特別重大事故的，一次死亡 30人（含 30人）以上的重大危險(xiǎn)源； b）二級(jí)重大危險(xiǎn)源：可能造成特大事故的，一次死亡 1029 人的重大危險(xiǎn)源； c）三級(jí)重大危險(xiǎn)源：：可能造成 重大事故的，一次死亡 39人的重大危險(xiǎn)源； d）四級(jí)重大危險(xiǎn)源：可能造成一般事故的，一次死亡 12人的重大危險(xiǎn)源。安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)安全評(píng)估的主要依據(jù)； b）重大危險(xiǎn)源基本情況； c）危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)； d）可能發(fā)生事故的種類及嚴(yán)重程度； e）重大危險(xiǎn)源等級(jí)； f）防范事故的對(duì)策措施； g）應(yīng)急救援預(yù)案的評(píng)價(jià)； h）評(píng)估結(jié)論與建議等。 4． 4． 2重大危險(xiǎn)源的管理 4． 4． 2． 1執(zhí)行礦山《事故隱患及危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)點(diǎn)管理制度》。 4． 2． 2． 4礦山應(yīng)及時(shí)向安全環(huán)保部報(bào)告重大危險(xiǎn)源安全變化情況。 4． 4． 2． 8制定每年的安全措施計(jì)劃時(shí)，要保證重大危險(xiǎn)源安全管理與檢測(cè)監(jiān)控所必需的資金投入。 4． 4． 2． 12礦山應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理，完善操作與維修規(guī)程，對(duì)重要的設(shè)備，設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的檢測(cè)、檢驗(yàn)、并做好記錄。 4． 4． 2． 16礦山應(yīng)按照礦應(yīng) 急管理有關(guān)規(guī)定做好重大危險(xiǎn)源管理工作。 4． 5． 4應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)和應(yīng)急救援隊(duì)伍（含外協(xié)單位）每年應(yīng)根據(jù)人員變動(dòng)情況進(jìn)行修訂，每年應(yīng)在職工隊(duì)伍中抽調(diào)一定數(shù)量、高素質(zhì)的人員作為應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)員。 4． 6． 4重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改記錄、檔案礦山負(fù)責(zé)保存，重大危險(xiǎn)源消除后和重大隱患整改后，記錄和檔案繼續(xù)保存 3年。 4． 8． 2礦山及外協(xié)單位配備必要的救援器材、裝 備、應(yīng)急救援演習(xí)應(yīng)按照礦《事故應(yīng)急預(yù)案》要求每年至少組織一次，不斷提高應(yīng)急搶險(xiǎn)水平，適應(yīng)事故搶險(xiǎn)的需要。 2 適用范圍 本制度適用于礦山各類危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、等安全管理。 4． 1． 2組織編制危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案。 4． 2安全環(huán)保部 4． 2． 1負(fù)責(zé)制定危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程、對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的使用進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，并監(jiān)督實(shí)施。 4． 3． 2制定危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度、崗位操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施。 4． 3． 6接受上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督檢查。 6 工作程序 6． 1一般規(guī)定 6． 1． 1儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院 2021年 2月 16日頒發(fā)實(shí)施的《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，其主要負(fù)責(zé)人必須保證本單位危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對(duì)本單位危險(xiǎn)化學(xué)品的 23 安全負(fù)責(zé)。 6． 1． 5單位不得領(lǐng)用無(wú)產(chǎn)品合格證、化學(xué)品安全標(biāo)簽和化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)的危險(xiǎn)化學(xué)品。確需動(dòng)火必須按有關(guān)動(dòng)火規(guī)定辦理動(dòng)火證，并將危險(xiǎn)化學(xué)品全部移到安全地點(diǎn)，通風(fēng)或清洗后符合安全要求，專人監(jiān)護(hù)作業(yè)。 6． 1． 12危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存擴(kuò)建應(yīng)由公司安全環(huán)保部完善下列文件： a)可行性研究報(bào)告； b）原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的燃點(diǎn)、自燃點(diǎn)、閃點(diǎn)、爆炸極限、毒性等性能指標(biāo)； c）包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)要求； d）安全評(píng)價(jià)報(bào)告； e）事故應(yīng)急救援措施； f）倉(cāng)庫(kù)及周邊的防護(hù)距離符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 6． 2． 2新上崗的危險(xiǎn)化學(xué)品操作者，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)教育，參加政府部門(mén)舉辦的危險(xiǎn)化學(xué)品培訓(xùn)班進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并取得《寧夏回族自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員資格證書(shū)》后方可上崗作業(yè)。 6． 3． 4運(yùn)輸易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品的單 位，應(yīng)使用專用車輛，用于運(yùn)的槽罐以及其他容器，必須經(jīng)有關(guān)部門(mén)檢測(cè)，檢測(cè)合格，方可使用。 6． 3． 8托運(yùn)單位托運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)向承運(yùn)單位或承運(yùn)人說(shuō)明運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)化學(xué)品品名、數(shù)量、危害性質(zhì)、應(yīng)急措施等情況。 6． 4． 12爆破器材、劇毒化學(xué)物品在運(yùn)輸途中發(fā)生被盜、丟失、流散、泄漏等情況時(shí)，承運(yùn)人員或押運(yùn)人員必須立即向當(dāng)公安部門(mén)報(bào)告，同時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告，并采取一切可能的警示措施。 6． 4． 3易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房，應(yīng)設(shè)有明顯的警示標(biāo)志，有良好的通風(fēng)和避雷設(shè)施，并且應(yīng)根據(jù)物品性質(zhì)和不同的貯存方法設(shè)置相應(yīng)的防火、防爆、防泄漏、通風(fēng)、調(diào)濕、防毒、導(dǎo)除靜電、消防器材、報(bào)警和監(jiān)測(cè)裝置等安全設(shè)施，并符合安全要求。 6． 5． 2建立保衛(wèi)制度。 6． 5． 4盛裝危險(xiǎn)化學(xué)品的空容器和運(yùn)輸工具，在使用前后都必須進(jìn)行檢查，徹底清洗以防引起燃燒爆炸和中毒，對(duì)遺留地上和墊倉(cāng)板上的危險(xiǎn)化學(xué)品，必須及時(shí)清除處理。 6． 6貯存管理 6． 6． 1存儲(chǔ)的民爆器材和危險(xiǎn)化學(xué)品必須遵守《中華人民共和國(guó)民用爆炸物品管理?xiàng)l例》和《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的有關(guān)要求。 6． 8． 2裝卸或搬運(yùn)易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)必須輕拿輕放，嚴(yán)防震動(dòng)，撞擊、磨擦、重壓和傾