20xx生產(chǎn)部文員年度工作總結-預覽頁
【正文】 訂單的變更控制程序沒有，車間管理人員忽視訂單變更的影響，僅僅為生產(chǎn)而生產(chǎn)。
在質量體系文件中《生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)運作控制程序》（《合同變更》），其他沒有相應的控制措施或制度。所謂“點面線”方法，就是在審計調查中，聽到或看到某一管理現(xiàn)狀之后，通過橫向的全面了解、縱向的連線分析，最后確定其控制環(huán)節(jié)是否完整、控制點是否有效。
完善計劃管理統(tǒng)計制度對合同（訂單）變更做詳細記錄和統(tǒng)計分析
請對市場部的運作控制程序及運作流程進行審計；《合同變更》控制流程進行審計；對市場下達生產(chǎn)任務前的市場預測和分析資料進行審計；對《合同評審》控制制度和流程進行審計；
六、2020年08月份工作計劃
（一）審閱：公司質量手冊
?。ǘ忛啠汗具\作程序文件:
（2020422）
、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量（xx111）
?。▁x年212）
?。?020422）
（xx428）
?。▁x111）
（xx111）
說明（生效日期）
?。ㄈ﹂e置物資、不合格品處理程序和設備維修與報廢制度進行審
?。ㄋ模忛啠汗尽顿|量體系文件控制程序》中相關生產(chǎn)部門的控制程序進行審計；
?。ㄎ澹┕ぱb生產(chǎn)記錄錄入和統(tǒng)計
（六）統(tǒng)計設備維修記錄（王迪江）
?。ㄆ撸┢渌R時性工作
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