20xx生產(chǎn)部文員年度工作總結(jié)-預(yù)覽頁
【正文】 訂單的變更控制程序沒有，車間管理人員忽視訂單變更的影響，僅僅為生產(chǎn)而生產(chǎn)。
在質(zhì)量體系文件中《生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》（《合同變更》），其他沒有相應(yīng)的控制措施或制度。所謂“點(diǎn)面線”方法，就是在審計(jì)調(diào)查中，聽到或看到某一管理現(xiàn)狀之后，通過橫向的全面了解、縱向的連線分析，最后確定其控制環(huán)節(jié)是否完整、控制點(diǎn)是否有效。
完善計(jì)劃管理統(tǒng)計(jì)制度對(duì)合同（訂單）變更做詳細(xì)記錄和統(tǒng)計(jì)分析
請(qǐng)對(duì)市場(chǎng)部的運(yùn)作控制程序及運(yùn)作流程進(jìn)行審計(jì)；《合同變更》控制流程進(jìn)行審計(jì)；對(duì)市場(chǎng)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)前的市場(chǎng)預(yù)測(cè)和分析資料進(jìn)行審計(jì)；對(duì)《合同評(píng)審》控制制度和流程進(jìn)行審計(jì)；
六、2020年08月份工作計(jì)劃
?。ㄒ唬忛啠汗举|(zhì)量手冊(cè)
?。ǘ忛啠汗具\(yùn)作程序文件:
?。?020422）
、產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量（xx111）
（xx年212）
?。?020422）
?。▁x428）
（xx111）
?。▁x111）
說明（生效日期）
?。ㄈ?duì)閑置物資、不合格品處理程序和設(shè)備維修與報(bào)廢制度進(jìn)行審
?。ㄋ模忛啠汗尽顿|(zhì)量體系文件控制程序》中相關(guān)生產(chǎn)部門的控制程序進(jìn)行審計(jì)；
?。ㄎ澹┕ぱb生產(chǎn)記錄錄入和統(tǒng)計(jì)
（六）統(tǒng)計(jì)設(shè)備維修記錄（王迪江）
?。ㄆ撸┢渌R時(shí)性工作
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