【正文】 公司對(duì)外發(fā)包合同一律使用公司“發(fā)包合同專用章”，并由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處保管、使用。專業(yè)公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)擬訂合同初稿，并完善在本單位內(nèi)部合同會(huì)簽、審批手續(xù)后 ，送經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處審核及加蓋公司“發(fā)包合同專用章”。 分包工程合同應(yīng)采用依據(jù)國(guó)家工商行政管理局統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同文本制訂的公司《工程分包標(biāo)準(zhǔn)合同文本》。分包工程委托單作為合同附件，必須經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門人員及該分包合同的我方委托代理人簽字，并加蓋公 司分包合同專用章后方能生效，每份分包合同的合同附件要依次編號(hào)后按原合同發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。同時(shí)，發(fā)包合同的簽字者負(fù)責(zé)核查承包方簽約者的資格，避免無(wú)效合同。 專業(yè)公司、項(xiàng)目部送審的合同稿如采用固定單價(jià)或固定總價(jià)形式，須先將單價(jià)或總價(jià)的計(jì)算依據(jù)，報(bào)送公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處和審計(jì)處，經(jīng)審核認(rèn)可后才能簽訂合同。 分包工程預(yù)算須由持預(yù)算證的專職預(yù)算員編制、答辯，必要時(shí)應(yīng)查驗(yàn)其有關(guān)證件。送審的結(jié)算書應(yīng)附有以下附件： (1)施工圖紙； (2)各類簽證單； (3)分包工程委托單； (4)工程量計(jì)算表； (5)影響造價(jià)的有關(guān)施 工方案； (6)分包工程竣工結(jié)算驗(yàn)收單等。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處復(fù)審?fù)旰炞稚w章后送交審計(jì)處終審。 經(jīng)過(guò)某一部門審核簽字蓋章的分包結(jié)算，在未完成完整的三級(jí)審核程序前，嚴(yán)禁交給分包單位帶出，由此而產(chǎn)生的一切后果由當(dāng)事人自行承擔(dān)。分包工程一律不得執(zhí)行行業(yè)定額。 分包工程一律不計(jì)取調(diào)遣費(fèi)、預(yù)算外包干費(fèi)及風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)按同樣單價(jià)扣回分包單位從我公司領(lǐng)用的材料款。 第六章 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理 管理職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量處、工程管理處、設(shè)備器材處負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng) 分包工程簽證人員進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查，幫助其開(kāi)展工作， 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處對(duì)以上工作予以協(xié)助實(shí)施。 分包工程簽證人員要嚴(yán)格按規(guī)定辦理分 包工程簽證，對(duì)簽證工程量的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、合理性、合法性負(fù)責(zé)。 涉及到相關(guān)部門的內(nèi)容，必要時(shí)由有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。因分包方自身原因而引起的工程量增加不得予以簽證。 甲方對(duì)我方的簽證不能當(dāng)作分包簽證使用，分包簽證應(yīng)在甲方對(duì)我方簽證的基礎(chǔ)上重新核定實(shí)際工程變更量后按規(guī)定程序另行辦理。 簽證單必須使用專用的表格書寫；書寫時(shí)應(yīng)注意字跡清楚，表達(dá)準(zhǔn)確，切忌模棱兩可、含糊不清； 簽證中涉及到的數(shù)據(jù)均應(yīng)大寫；簽證事項(xiàng)要說(shuō)明發(fā)生原因；簽證單中間不要留有空行，尾部如有空行時(shí)，應(yīng)在最后一行文字后加注“以下空白”字樣；簽證單必須要注明簽證日期，并由經(jīng)辦人員和單位領(lǐng)導(dǎo)親筆簽字并加蓋單位公章，否則無(wú)效。 所有辦理完的簽證單均交由技術(shù)部門資料室統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放，其中發(fā)給經(jīng)營(yíng)部門及施工單位用于結(jié)算的簽證單必須是編號(hào)連續(xù)的原件，復(fù)印件無(wú)效。必須嚴(yán)格限定簽證辦理人員的范圍，并按程序進(jìn)行會(huì)簽。 第七章 財(cái)務(wù)管理 臺(tái)帳管理： 具體負(fù)責(zé)核算的財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)專人統(tǒng)一保管工程分包合同，將合同依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)，登記臺(tái)帳，杜絕分包合同的丟失、損毀現(xiàn)象，同時(shí)將分包合同復(fù)印件上報(bào)財(cái)務(wù)處一份。 上述付款依據(jù)不全者，不支付任何款項(xiàng)。 (5)以分包單位為主施工 的分包工程，按從甲方收款額減應(yīng)收管理費(fèi)用、稅金和代墊費(fèi)用 (保函占用資金分次扣減，比率由大到小 )后全額支付。 分包單位領(lǐng)用材料均在其工程進(jìn)度款中扣除。 (4)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； (5)施工單位的“工程價(jià)款結(jié)算單”； (6)會(huì)簽的“分包工程付款單”； (7)分包單位開(kāi)具的有效發(fā)票。 b 項(xiàng)目經(jīng)理、施工經(jīng)理必須持有二級(jí)以上的項(xiàng)目 經(jīng)理證書，（項(xiàng)目經(jīng)理證書原件及計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)等主要管理人員有效證件和個(gè)人基本概況開(kāi)工前七日內(nèi)上報(bào)發(fā)包單位工程管理處審查，并進(jìn)行資格確認(rèn)、備案，其中：原件作驗(yàn)證之用）。 (3)人力及機(jī)具 a 分包 方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各種設(shè)備機(jī)具需進(jìn)行防腐、刷漆，要以發(fā)包方的名義進(jìn)行統(tǒng)一著色、標(biāo)識(shí)。 (2)計(jì)劃編制內(nèi)容以中石化二建工程字 [2021]第 4 號(hào)《項(xiàng)目工程生產(chǎn)系統(tǒng)管理細(xì)則》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。 各類報(bào)表的上報(bào)時(shí)間 (1)周報(bào)表按照發(fā)包方項(xiàng)目部要求的時(shí)間上報(bào)項(xiàng)目部施管辦。 分包方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度員除對(duì)本單位承擔(dān)的施工項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)外，同時(shí)要配合發(fā)包方工程管理部門參與對(duì)現(xiàn)場(chǎng)文明施工、廠容廠貌、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度等進(jìn)行管理。 (3)分包單位現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理按照發(fā)包方及項(xiàng)目經(jīng)理部下發(fā)制定的《文明施工管理檢查、考核細(xì)則》和《項(xiàng)目工程 HSE 管理體系文件》中的要求進(jìn)行實(shí)施，并隨時(shí)接受發(fā)包方的檢查。 (2)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員文明用語(yǔ)及個(gè)人行為規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)包方下發(fā)制定的《關(guān)于施工現(xiàn)場(chǎng)員工“四不說(shuō)”和“十不準(zhǔn)”》的規(guī)定。分包方所需的勞保用品，必須根據(jù)公司 HSE 管理和統(tǒng)一形象要求配置，其費(fèi)用自行承擔(dān)，同時(shí)應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)施工任務(wù)的內(nèi)容自行配備必需的工具。 分包方對(duì)領(lǐng)用的工程用料應(yīng)妥善保管，確保材料質(zhì)量不受損壞。 分包方承包工程施工用手段用料和周轉(zhuǎn)材料原則上自行解 決，確需公司幫助解決時(shí)，均應(yīng)提出需用計(jì)劃經(jīng)公司項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后到物資供應(yīng)部門辦理領(lǐng)（租）手續(xù)，嚴(yán)禁私自挪（使）用。 公司項(xiàng)目部應(yīng)做好自身周轉(zhuǎn)材料的使用管理，嚴(yán)禁任何個(gè)人、班組私自挪用公司各種周轉(zhuǎn)材料給予分包方使用，如有私自挪（盜）用現(xiàn)象，公司主管部門將按原材料購(gòu)買價(jià)的 2 倍以上的價(jià)格予以轉(zhuǎn)賬，且無(wú)須使用單位確認(rèn)直接在工程款中扣除。 材料的領(lǐng)用及發(fā)放 按計(jì)劃應(yīng)由公司負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料，分包方在供料地點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)證，在指定的發(fā)料倉(cāng)庫(kù)分包方自 行運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)，并承擔(dān)保管責(zé)任。 材料的技術(shù) 質(zhì)量管理 材料管理中工程技術(shù)資料的整理交接，按工程承包的方式，由分包方辦理的，分包方應(yīng)按公司有關(guān)技術(shù)要求負(fù)責(zé)整理，并做好交接工作。 工程材 料按規(guī)范要求需進(jìn)行用前復(fù)驗(yàn)的，由分包方自行辦理并承擔(dān)費(fèi)用。 所有設(shè)備操作證均應(yīng)由公司施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備主管人員確認(rèn)，并登記備案，嚴(yán)禁無(wú)證人員上機(jī)操作。公司項(xiàng)目部設(shè)備主管人員有責(zé)任對(duì)到場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查并確認(rèn)，嚴(yán)禁不完好設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。 進(jìn)行工 程承包施工的分包方自有設(shè)備不足時(shí)，公司項(xiàng)目部有責(zé)任幫助分包方利用公司內(nèi)部資源，并由項(xiàng)目部主管部門與使用單位按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。 第十一章 技術(shù)管理 管理職責(zé) 公司技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)協(xié)助公司經(jīng)營(yíng)部門評(píng)審分包單位資質(zhì)及相關(guān)技術(shù)能力，選擇合格分包方，協(xié)助人力資源部門對(duì)分包方技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)管理知識(shí)培訓(xùn)，并監(jiān)督本規(guī)定的實(shí)施。 相關(guān)文件 《技術(shù)文件控制程序》 《技術(shù)方案 /措施編寫導(dǎo)則》 公司技術(shù)管理制度 SCC/QG01～ 042021 管理內(nèi)容 資格審查 (1) 首次在公司從事工程分包技術(shù)管理的分包單位技術(shù)人員應(yīng)參加相關(guān)技術(shù)管理知識(shí)培訓(xùn)。 (4) 資格審查合格，項(xiàng)目技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定及時(shí)向分包方發(fā)放所施工工程的設(shè)計(jì)文件和有關(guān)的質(zhì)量記錄樣表。 (2) 項(xiàng)目技術(shù)部門按《技術(shù)文件控制程序》要求審批完成后，應(yīng)及時(shí)組織分包方對(duì)施工技術(shù)文件進(jìn)行交底。檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)書面通知分包方進(jìn)行整改，并驗(yàn)證整改結(jié)果。 (3) 項(xiàng)目技術(shù)部門在約定的時(shí)間內(nèi)核查并確認(rèn)分包工程的竣工資料滿足要求后，分包單位方能撤出技術(shù)人員。 質(zhì)量職責(zé) 公司技術(shù)質(zhì)量處 (1)參與制定《分包經(jīng)營(yíng)管理制度》。 項(xiàng)目總工程師 (1)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)管理。 項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量辦公室 (1)及時(shí)對(duì)分包單位有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量交底，向分包單位提供質(zhì)量記錄樣表。 (5)及時(shí)進(jìn)行 B 級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查及 C 級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的抽查，及時(shí)進(jìn)行 A級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的報(bào)驗(yàn)。 (9)負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量報(bào)表。 (3)施工中所使用的計(jì)量器具必須檢定合格且在有效期內(nèi)，使用前應(yīng)報(bào)項(xiàng)目部技質(zhì)辦備案。 (7)按照項(xiàng)目部技質(zhì)辦的要求，及時(shí)填報(bào)質(zhì)量報(bào)表。 施工過(guò)程的質(zhì)量控制 質(zhì)量控制點(diǎn) (1)分包單位在開(kāi)工前應(yīng)編制施工方案、技術(shù)措施報(bào)項(xiàng)目部審查批準(zhǔn)；施工方案、技術(shù)措施必須根據(jù)公司《各專業(yè)工程質(zhì)量控制點(diǎn)》確定專業(yè)工程質(zhì)量控制點(diǎn)及控制等級(jí)（ A、 B、 C 控制點(diǎn)）；發(fā)包方和分包方都必須按照公司程序文件規(guī)定的檢驗(yàn)流程，嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量控制。 (5)A 級(jí)控制點(diǎn)：需經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理等單位檢查確認(rèn)的質(zhì)量控制點(diǎn)；項(xiàng)目部技質(zhì)辦檢查合格后，報(bào)業(yè)主或監(jiān)理方聯(lián) 檢。 (4)工序交接檢查必須填寫工序交接記錄。 (2)技質(zhì)辦應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行分部工程、單位工程的質(zhì)量評(píng)定。 (1)交驗(yàn)分承包商的安全資質(zhì)證書（國(guó)家已于 1 月 13 日正式頒布實(shí)施《安全生產(chǎn)許可證條例》，是國(guó)家以強(qiáng)制性法律手段實(shí)施安全生產(chǎn)許可證制度，分承包要在規(guī)定期限內(nèi)取得安全生產(chǎn)許可證）； (2)法定代表人、安全負(fù)責(zé)人的安全資格證書； (3)提交分承包商 2 年以上的安全業(yè)績(jī)（重大安全事故管理情況、事故發(fā)生率）； (4)安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 以上程序完成后，安全管理處才能在《 分包方注冊(cè)評(píng)審表》中簽字，未經(jīng)安全管理處評(píng)審合格并簽字確認(rèn)的，就不能成為公司的合格分包方。 公司所有各單位（項(xiàng)目部）嚴(yán)禁使用未履行注冊(cè)安全資質(zhì)評(píng)審手續(xù)的分承包商，如擅自使用，公司一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)、查實(shí)則對(duì)違規(guī)使用的單位（項(xiàng)目部）處以 5000 元的罰款，同時(shí)公司將立即下發(fā)整改通知單責(zé)成使用單位（項(xiàng)目部）督促分承包商在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理分包方注冊(cè)安全資質(zhì)評(píng)審手續(xù)。 承包商要加強(qiáng)對(duì)自身隊(duì)伍的安全管理，遵章守紀(jì)、規(guī)范施工，對(duì)于違章違紀(jì)的行 為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、查實(shí)，公司將按照《 HSE 管理獎(jiǎng)懲規(guī)定（試行）》條款進(jìn)行處罰。 如甲方（業(yè)主）有進(jìn)廠安全教育要求，則必須按甲方（業(yè)主）安監(jiān)部門的要求，組織全員參加甲方（業(yè)主）的進(jìn)廠安全教育、培訓(xùn)和考試，考試不及格者嚴(yán)禁進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。如果拒交，則各級(jí)項(xiàng)目部不予辦理進(jìn)點(diǎn)施工手續(xù)。 項(xiàng)目部安全部門要及時(shí)將審查合格的在冊(cè)分承包商的各級(jí)安全管理人員報(bào)公司安全管理處備案。 分承包商要嚴(yán)格遵守公司周一安全例會(huì)和班前講話制度，聯(lián)營(yíng)（分包）單位日常安全學(xué)習(xí)、教育等，按《中國(guó)石化集團(tuán)第二建設(shè)公司班組安全生產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。 臨時(shí)追加項(xiàng)目，除按程序補(bǔ)辦手續(xù)外，還要由安全部門審查安全措施后，方可實(shí)施。 若分承包商在施工過(guò)程中發(fā)生重大安全、質(zhì)量、設(shè)備及其他嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)事件的，則取消其合格分承包商資格，并視其嚴(yán)重程度給予停 止資格復(fù)審、中止合同直至清退，同時(shí)該分承包商在三年內(nèi)不得參加公司合格分承包商的登錄審核。對(duì) B 級(jí)、 C 級(jí)合格分包方的人力資源狀況及時(shí)掌握。 人員的培訓(xùn) 對(duì)與我公司構(gòu)成緊密協(xié)作關(guān)系的 A 級(jí)分包方，應(yīng)將其對(duì)員工的培訓(xùn)納入我公司的培訓(xùn)體系。 對(duì)不符合條件的人員、女工、民工家屬要嚴(yán)禁進(jìn)場(chǎng)使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時(shí)清退出場(chǎng)；對(duì)與使用單位要求的技術(shù)條件不符合的隊(duì)伍要及時(shí)清退出場(chǎng)或責(zé)令其更換符合條件的人員進(jìn)場(chǎng)。提倡采取估工和包干系數(shù)，杜絕使用計(jì)時(shí)工。 第十五章 廉政管理 在工程項(xiàng)目建設(shè)中，凡與聯(lián)營(yíng)（業(yè)務(wù)）單位簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須同步簽訂廉政管理協(xié)議書。 甲方有責(zé)任對(duì)本單位工程項(xiàng)目管理人員進(jìn)行經(jīng)常性的廉政教育，甲方及其相關(guān)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律的各項(xiàng)制度規(guī)定，嚴(yán)禁收受對(duì)方的賄賂，不準(zhǔn)收受對(duì)方的各種有價(jià)證券及物品；不準(zhǔn)接受對(duì)方提供到營(yíng)業(yè)性歌廳、舞廳、夜總會(huì)等娛樂(lè)場(chǎng)所活動(dòng)。 甲方人員在工程項(xiàng)目建設(shè)管理中應(yīng)自覺(jué)抵制各種不廉潔行為，發(fā)現(xiàn)賄賂問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)或公司紀(jì)委監(jiān)察室匯報(bào) 乙方有權(quán)了解甲方單位廉政管理方面的制度和規(guī)定，并參照?qǐng)?zhí)行。 乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)中賄賂甲方人員，被檢察院立案查處的，甲方有權(quán)取消或終止合同，由此造成的損失均由乙方單位承擔(dān)賠償。 第十六章 考 核 公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員定期或不定期到專業(yè)公司、項(xiàng)目部檢查工程分包管理工作，并對(duì)分包方及分包工程 (產(chǎn)品 )的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 相互串通投標(biāo)，或者以行賄等不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)的； 分包工程（產(chǎn)品）再次轉(zhuǎn)包； 人員素質(zhì)、技術(shù)水平、裝備能力達(dá)不到合同要求； 出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故； 謊報(bào)、拖延報(bào)告工程質(zhì)量事故和安全事故或者破壞事故現(xiàn)場(chǎng)、阻礙對(duì)事故調(diào)查或隱瞞者； 由于分包方原因不能按合同工期完工； 實(shí)質(zhì)性違犯雙方之間合同的規(guī)定； 出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p害我公司利益的行為。公司制訂的制度要嚴(yán)格遵守，不得擅自違犯。公司規(guī)定單位一把手不參與具體工程分包操作。