【正文】 調(diào)企業(yè)各相關(guān)部門，積極組織各項(xiàng)質(zhì)量體系能得到運(yùn)作和實(shí)施。 檢驗(yàn)試劑、儀器管理 組織對(duì)檢驗(yàn)所需的農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)溶液、非標(biāo)溶液的制備、標(biāo)定和管理工 作。 編制公司的外排廢水的檢驗(yàn)程序、制度及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 監(jiān)督產(chǎn)品的存儲(chǔ)、防護(hù)、搬運(yùn)，及時(shí)消除對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有不利影響的因素。 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、包裝、質(zhì)量、標(biāo)識(shí)和貯存等的檢查，并指導(dǎo)部門按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施。 配合技術(shù)部進(jìn)行新產(chǎn)品試制過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作 產(chǎn)品檢驗(yàn) 貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、地方的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的法律法規(guī)、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)制度。 過程產(chǎn)品檢驗(yàn) 制定過程產(chǎn)品檢驗(yàn)的程序、制度及企業(yè)規(guī)范。 制定原料檢驗(yàn)的程序、制度及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 組織編制企業(yè)的質(zhì)量管理體系手冊(cè)，報(bào)總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行。 第二章 質(zhì)管部部門職責(zé) 建立企業(yè)質(zhì)量控制體系及標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)質(zhì)量體系的運(yùn)行與實(shí)施，全面提升企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量水平；全面負(fù)責(zé)公司原輔料、過程產(chǎn)品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)制訂等工作。同時(shí)為加強(qiáng)公司產(chǎn)品質(zhì)量的控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶和要求，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特?cái)M訂本制度。 編制 企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量手冊(cè)，報(bào)總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行。 原料檢驗(yàn) 參與原料的合格供應(yīng)商的評(píng)定。 對(duì)在原 料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的帶有爭(zhēng)議的不合格品進(jìn)行鑒定。 對(duì)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)的原始質(zhì)量信息進(jìn)行搜集、分析，并對(duì)異常情況進(jìn)行及時(shí)上報(bào)。 嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品控制程序》，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)以合格產(chǎn)品出廠。 配合試制的新產(chǎn)品、有特殊要求的產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 廢水檢驗(yàn) 及時(shí)了解國(guó)家、地方對(duì)工廠排放的廢水（包括工業(yè)污水和清下水，下同）的控制標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目及指標(biāo)。 整理和保存檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)，以作為環(huán)保部門的檢查依據(jù)。 質(zhì)量管理體系的建設(shè)與管理 協(xié)助公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并確保其能得到保持運(yùn)行。 有權(quán)制止和處理不符合質(zhì)量體系運(yùn)行和實(shí)施的現(xiàn)象。 適用于質(zhì)管部經(jīng)理的工作。 對(duì)質(zhì)管部安全工作負(fù)全面責(zé)任。 組織實(shí)施對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)監(jiān)督 ,把好出廠產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)和原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)關(guān) ,協(xié)助 做好新產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)公司的計(jì)量管理，組織對(duì)計(jì)量器具的定期檢定。 參與原料的合格供應(yīng)商的研究工作。 對(duì)質(zhì)管部全面工作有決定權(quán)及部門內(nèi)人員調(diào)配權(quán)。 協(xié)助組織全公司質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與技術(shù)考核。 進(jìn)行定期檢查、考核，不斷提高崗位勝任能力。 在質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作中獨(dú)立行使職權(quán) ,直接向部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。 2范圍 適用于質(zhì)檢員的檢驗(yàn)工作。 加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，樹立敬業(yè)精神， 樹立質(zhì)檢為生產(chǎn)、為銷售提供可靠保證的思想，保證 8 進(jìn)廠原料、出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。 依《質(zhì)量記錄控制程序》做好相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 有權(quán)拒絕執(zhí)行違反法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的指令。應(yīng)嚴(yán)格按 GB 601《滴定分析（容量分析）用標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備》進(jìn)行配制和標(biāo)定，做到準(zhǔn)確、精確。對(duì)分析使用中有異議的標(biāo)準(zhǔn)溶液，應(yīng) 能及時(shí)、主動(dòng)地做好復(fù)標(biāo)工作，必要時(shí)，要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)溶 液進(jìn)行留樣保存。 9 對(duì)分析中所使用到的儀器設(shè)備，應(yīng)做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)，使用時(shí)必須嚴(yán)格按《分析儀器作業(yè)指導(dǎo)書》和安全規(guī)程進(jìn)行操作，并做好保養(yǎng)維護(hù)工作。 五、原料檢驗(yàn)崗位職責(zé) 1目的 為保證進(jìn)廠原料的質(zhì)量，確保原料檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。在全部應(yīng)檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)后，及時(shí)開具《原輔 料檢驗(yàn)報(bào)告單》并通知原料庫(kù)。 做好樣品檢驗(yàn)的原始記錄和質(zhì)量臺(tái)帳，應(yīng)按《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理制度》認(rèn)真記錄，確保內(nèi)容真實(shí)、完整、及時(shí)、清晰，并做好保存管理工作。 完成其它下達(dá)的任務(wù)。 嚴(yán)格按照《過程產(chǎn)品（中間體）標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)。 及時(shí)做好樣品檢驗(yàn)的原始記錄和質(zhì)量臺(tái)帳，應(yīng)按《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理制度》認(rèn)真記錄，確保內(nèi)容真實(shí)、完整、及時(shí)、清晰，并做好保存管理工作。 對(duì)本崗位的安全工作負(fù)責(zé)。 11 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)全公司出廠產(chǎn)品的分析檢驗(yàn)工作，認(rèn)真 按 GB 6679《固體化工產(chǎn)品采樣通則》和GB 6680《液體化工產(chǎn)品采樣通則》的采樣要求，采取化工成品的樣品。若加倍取樣仍為不合格，在開具的《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》上蓋具“不合格”章，并及時(shí)通知生產(chǎn)部。 及時(shí)做好樣品檢驗(yàn)的原始記錄和質(zhì)量臺(tái)帳，應(yīng)按《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理制度》認(rèn)真記錄，確保內(nèi)容真實(shí)、完整、及時(shí)、清晰，并做好保存管理工作。 對(duì)本崗位的安全工作負(fù)責(zé)。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的外排的廢水、清下水的 COD、 pH 值等項(xiàng)目的監(jiān)督檢測(cè)，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行分析檢測(cè) 。 必要時(shí)跟蹤檢測(cè)廢水處理過程中的不同環(huán)節(jié)的廢水的 COD、 pH值等項(xiàng)目。 對(duì)本崗位的安全工作負(fù)責(zé)。 3職責(zé) 進(jìn)廠原輔材料、成 品由質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，并作出是否合格的判斷。 4工作程序 原輔材料的檢驗(yàn) 由營(yíng)銷部填寫《原料請(qǐng)檢單》，通知質(zhì)管部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 質(zhì)管部在檢驗(yàn)或驗(yàn)證后，做好《原料檢驗(yàn)原始記錄》，作出是否合格的判斷，并用《原料檢驗(yàn)報(bào)告單》的形式及時(shí)通知營(yíng)銷部。 原輔材料檢驗(yàn)、中間體檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)應(yīng)做好相應(yīng)的記錄和匯總。培訓(xùn)按《教學(xué)培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。 采購(gòu)部、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 不合格品的評(píng)審 、技術(shù)部負(fù)責(zé)； 、生產(chǎn)部和技術(shù)部共同負(fù)責(zé)； 、營(yíng)銷部、技術(shù)部負(fù)責(zé)； 、質(zhì)管部、技術(shù)部負(fù)責(zé)； ，則由以上負(fù)責(zé)部門會(huì)同其他相關(guān)部門 聯(lián)合評(píng)審，并作出處理意見。由生產(chǎn)部簽署安排意見，進(jìn)行生 產(chǎn)跟蹤記錄標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)結(jié)束，檢驗(yàn)合格后，將《不合格品控制表》交質(zhì)管部歸檔。 達(dá)不到合格指標(biāo)的過程產(chǎn)品，原則上生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)返工處理。 營(yíng)銷部對(duì)不合格的過程產(chǎn)品接收保管時(shí)，須應(yīng)先檢查其包裝上的標(biāo)識(shí)，如無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不明確的可拒絕接收。 成品 當(dāng)成品不能滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或客戶的要求時(shí)，可對(duì)不合格品采取返工、讓步接收、 改作它用或報(bào)廢處理方式。營(yíng)銷部認(rèn)為可作為某些客戶使用的，經(jīng)簽發(fā)意見并經(jīng)總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，不合格產(chǎn)品方 能入庫(kù)，《不合格品控制表》交質(zhì)檢部歸檔。 質(zhì)管部跟蹤此批不合格品的情況。 對(duì)于已交付 給客戶的產(chǎn)品，當(dāng)客戶投訴為不合格品時(shí)，由質(zhì)管部、技術(shù)部協(xié)助營(yíng)銷部與客戶協(xié)商處理，以滿足客戶的正當(dāng)要求。當(dāng)質(zhì)量發(fā)生問題時(shí)，能追查出其生產(chǎn)條件，以便尋找原因謀求改善。 《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定》 標(biāo)識(shí)。 各類物資、包裝物、半成品、成品的標(biāo) 識(shí)由所屬部門負(fù)責(zé)管理和控制，各相關(guān)部門落實(shí)相應(yīng)責(zé)任人員管理和實(shí)施，并負(fù)責(zé)其轉(zhuǎn)換或更換。 18 營(yíng)銷部應(yīng)把生產(chǎn)批號(hào)寫在相應(yīng)的《生產(chǎn)任務(wù)單》上。 領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料單位須注明其用途是用來生產(chǎn)那批追溯號(hào)；倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在賬冊(cè)上登記出庫(kù)憑證號(hào)。 四、計(jì)量裝置監(jiān)督管理制度 1目的 保證量值傳遞的準(zhǔn)確性，保證生產(chǎn)工藝控制的符合性及生產(chǎn)的安全性。 由各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的計(jì)量器具進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)工作。對(duì)檢定期限快到的計(jì)量器具及時(shí)技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量部門進(jìn)行檢 定。 本制度適用于本公司標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和標(biāo)定、原料、中間體、半成品、成品的檢驗(yàn)的原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及各種與質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)有關(guān)的臺(tái)帳。 原始記錄中有檢驗(yàn)者的簽名，不得蓋章。 檢驗(yàn)報(bào)告不得使用鉛筆填寫，字跡端正、清晰。 20 檢驗(yàn)報(bào)告蓋有質(zhì)量檢驗(yàn)專用章方生效。 六、原料管理制度 1 范圍 本制度是為了原料采購(gòu)及使用的控制，保證原料供應(yīng)符合生產(chǎn)的質(zhì)量要求。 3 原料的檢驗(yàn) 到廠原料由營(yíng)銷部原料庫(kù)對(duì)其數(shù)量進(jìn)行查驗(yàn)、核實(shí)。 原料檢驗(yàn)程序 21 對(duì)保管不妥，造成庫(kù)存原料發(fā)生 變質(zhì)時(shí)，應(yīng)由營(yíng)銷部填寫申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部取樣檢驗(yàn)，確認(rèn)被檢項(xiàng)目符合技術(shù)指標(biāo)要求后，方可提供生產(chǎn)使用，若不合格轉(zhuǎn)入不合格品管理制度。 庫(kù)存原料應(yīng)做好防水防潮防日曬等措施，防止入庫(kù)原料變質(zhì)。檢驗(yàn)報(bào)告單送交原料庫(kù)、營(yíng)銷部。 本制度適用于過程產(chǎn)品、成品的管理。 3成品檢驗(yàn)的管理 成品要經(jīng)過成品檢驗(yàn)，合格后才能出廠。 若檢驗(yàn)不合格的，按《不合格品管理制度程序》處置。 本規(guī)定適用于原料、過程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)后已開出錯(cuò)誤報(bào)告單的修改。 如已送出報(bào) 告單至車間后，才發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)錯(cuò)誤或報(bào)告單開錯(cuò)，則應(yīng)先通知崗位的當(dāng)班人員，說明原故，再由發(fā)現(xiàn)者填寫《檢驗(yàn)報(bào)告修改單》，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)人簽字（晚班可由值班干部代簽名）后，送交車間的當(dāng)班人員。 3 《檢驗(yàn)報(bào)告修改單》一式二份。 2 化學(xué)試劑的管理 化學(xué)試劑的計(jì)劃和領(lǐng)取 化學(xué)試劑的采購(gòu)，由質(zhì)管檢部按所需的試劑 名稱及數(shù)量提出采購(gòu)計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。 化學(xué)試劑有下列情況之者，不能使用。 3標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理 質(zhì)管部主要負(fù)責(zé)全廠原材料、過程產(chǎn)品、半成品及成品檢驗(yàn)所需的標(biāo) 準(zhǔn)溶液的制備、標(biāo)定、保管、發(fā)放工作，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。兩標(biāo)準(zhǔn)中未列入配制和標(biāo)定方法的。 標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)貯存在不引起化學(xué)反應(yīng)的容器內(nèi)，并根據(jù)各種溶液的不同化學(xué)性質(zhì)，使用不同的瓶塞，以防灰塵進(jìn)入和溶液蒸發(fā)等。 標(biāo)準(zhǔn)溶液在發(fā)放前，應(yīng)先將瓶?jī)?nèi)溶液搖勻。 標(biāo)準(zhǔn)樣品的保管 標(biāo)準(zhǔn)樣 品應(yīng)貯存在不與其發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的容器中。 26 標(biāo)準(zhǔn)樣品一般一年需定值檢驗(yàn)一次，超過定值有效期的標(biāo)準(zhǔn)樣品在未取得新的定值前，不得供應(yīng)和使用；變質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)樣品應(yīng)及時(shí)報(bào)廢銷毀。 2樣品的收辦 檢驗(yàn)人員將采取的樣品經(jīng)檢驗(yàn)后，應(yīng)及時(shí)留樣并保存，在留樣瓶上貼有標(biāo)識(shí)，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、取樣日期、留樣期限及取樣人等。 第一次檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，經(jīng)返工后合格，留返工合格的產(chǎn)品樣，不返工的或不能返工的不合格產(chǎn)品則需留第一次檢驗(yàn)的產(chǎn)品成品樣。 超出留樣期限的樣品，一般返還車間，無法返還的應(yīng)作適當(dāng)處理。 及時(shí)建立保留樣抽檢臺(tái)帳，內(nèi)容包括：抽檢樣品的名稱和規(guī)格、原測(cè)情況、每次抽檢情況、抽檢人、抽檢日期等。 3 要求 定量包裝商品在其包裝的明顯位置正確、清晰地標(biāo)注凈含量由中文、數(shù)字、法定計(jì)量單位組成。 表 1 產(chǎn)品名稱 標(biāo)注重量（ g） 允許偏差（ g） 所有瓶裝農(nóng)藥 500g1000g 015g 200g–300g 09g 50g100g 所有桶裝農(nóng)藥 180Kg 200Kg 28 表 2 定量包裝商品批量 抽樣件數(shù) 單位超出負(fù)偏差件數(shù) 小于或等于 10 件 全抽 不允許 大于 10件 ,且小于或等于 250 件 大于或等于 10件 不允許 大于 250 件 大于或等于 30件 小于或等于 1件 十二、包裝容器使用管理制度 1 目的 本制度是為了對(duì)本公司所使用的包裝容器的保管、驗(yàn)收及使用的控制，以保證產(chǎn)品的外包裝質(zhì)量。并由保管員填寫“原輔料請(qǐng)檢單”，內(nèi)容包括：名稱、數(shù)量、生產(chǎn)單位、進(jìn)廠日期及請(qǐng)檢人等。如檢驗(yàn)不合格的，按《不合格品控制程序》進(jìn)行或退貨處理。 回用鋼桶 回用鋼桶在進(jìn)行再次灌裝前，必須由采購(gòu)部負(fù)責(zé)指定清洗單位對(duì)其進(jìn)行清洗，并干燥。 在已粗步分堆的同一堆的回收鋼桶中，如在被抽檢的回收鋼桶數(shù)中其空桶質(zhì)量的極差 1kg 的，則需對(duì)此堆桶應(yīng)作重新分堆，再作重新抽檢空桶質(zhì)量，直至被抽檢數(shù)的極差≤1kg。 回收 HDPE 桶在進(jìn)行再次灌裝前，必須由公司指定 公司內(nèi)部門負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行清理、干燥。在使用時(shí)不得混亂已分類堆放的包裝容器，也不得錯(cuò)拿包裝容器灌裝錯(cuò)產(chǎn)品品種。 30 十三、化驗(yàn)室儀器設(shè)備管理制度 1目的 化驗(yàn) 室 的 儀器和設(shè)施是測(cè)試產(chǎn)品及 原料 性能和質(zhì)量情況的基本工具，只有實(shí)驗(yàn)分析儀 器設(shè)施的質(zhì)量可靠，功能正常，正確使用，才能提供出準(zhǔn)確、可告、真實(shí)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。 使用儀器、設(shè)備必須及時(shí)驗(yàn)收調(diào)試，以便發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。 建立儀器、設(shè)備登記冊(cè)，便于了解儀器和設(shè)備的使用情況做好儀器的維護(hù)保養(yǎng)工作。 儀器、設(shè)備使用完畢，隨手關(guān)機(jī)，切斷電源，經(jīng)常保持儀器的完好性能。 玻璃器皿使用時(shí)要輕拿輕放，避免由于疏忽大意造成損壞。 帶磨口塞的儀器（包括容量瓶、酸式滴定管、比色管、試劑瓶等）在清洗前必須先作記號(hào)，塞口不能互混。 儀器、設(shè)備的更新應(yīng)遵循精度對(duì)口、選型先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的原則。 如因責(zé)任心不強(qiáng)，違規(guī)使用或保管混亂，造成損壞，應(yīng)作為責(zé)任事故，除按有關(guān)手續(xù)辦理廢損處理外，還應(yīng)對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處罰 。 2 化驗(yàn)室內(nèi)禁止吸煙、進(jìn)食，不能用實(shí)驗(yàn)器皿處理食物。 3 化驗(yàn)室內(nèi)每瓶試劑、溶液必須貼有明顯的與內(nèi)容物相符的標(biāo)簽。 進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室應(yīng)徒手接觸金屬接地棒，以消除人體外界帶來的靜電。 使用烘箱和高溫爐時(shí)，必須確認(rèn)自支控溫裝置可靠?；?yàn)員要熟知這些器材的使用方法。若局部起火，應(yīng)立即切斷電源，用濕抹布或石棉布覆蓋熄滅。 發(fā)生中毒時(shí)應(yīng)爭(zhēng)分奪秒地、正確地采取自救互救措施，力求在毒 物被吸收以前實(shí)現(xiàn)搶 救，直至醫(yī)生到來。 有機(jī)物的廢液用桶收集后，倒至廢水處理池中。 搬運(yùn)氣瓶要輕拿輕放，防止摔擲、敲擊、滾滑或劇烈