【正文】 不斷 加大投入，支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，連續(xù)五年中央發(fā) 1 號文件，支持 “三農(nóng) ”工作，鼓勵支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)對農(nóng)產(chǎn)品進行深加工，從而促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收，是促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要措施。 交通便捷， 京承旅游路、平青公路、邦寬公路 以及各種縣鄉(xiāng)級公路交錯縱橫，對項目建設(shè)有利。 農(nóng)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢 xxxx 蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，源于縣委、縣政府的高度重視和蔬菜產(chǎn)品在國內(nèi)外 市場上的競爭力及蔬菜加工龍頭企業(yè)的帶動作用。 xxxx 公司加工的蔬菜產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉、無污染，產(chǎn)品在國內(nèi)市場上供不應(yīng)求，深受消費者歡迎。以地葫蘆，豆角， 菊芋 ， 港肉椒為地方特色的蔬菜為輔，各種特色蔬菜加工的醬菜產(chǎn)品主要銷往遼寧、天津、北京等省市，深受廣大消費者歡迎。項目建設(shè)可以有效壯 第二章 背景及必要性 11 大企業(yè)規(guī)模，增加企業(yè)經(jīng)濟實力。實踐證明，農(nóng)民找到了龍頭企業(yè)，就等于找到了市場，扶持龍頭企業(yè)就等于扶持農(nóng)業(yè)、 農(nóng)村和農(nóng)民。 當(dāng)前，盡管我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化有了一定的規(guī)模，但是整體水平不高，還存在著不足。這樣，既實現(xiàn)了原料利用的最大化，又體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的需要。工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 49400 萬元，農(nóng)民人均收入 2600元。 第三章 建設(shè)條件 13 近年來為適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展，縣政府把調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)擺在全縣經(jīng)濟工作的重要位 置，并將發(fā)展 “菜籃子工程 ”作為深化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口，在政策、資金、機制等方面采取有力措施，為蔬菜種植業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。 土壤、植被 項目區(qū)土壤主要 為紫泥土和紫黃泥土、 土層深厚、地下水位高，質(zhì)地粘、保水保肥強，養(yǎng)分和有機質(zhì)含量中等，土壤偏酸， PH 值： 5～ ；有機質(zhì)： ～ ； N： ～ 3 公斤 /畝； P： ～ 公斤 /畝； K： 3～ 18公斤 /畝。利用地下水作為生產(chǎn)和生活用水，由于沒有受到任何污染，水質(zhì)潔凈，不須處理即能符合無公害蔬菜種植澆灌用水的水質(zhì)標準（ NY5027─2021）。 2021年，全縣糧食總產(chǎn)量 萬噸，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 59750 萬元。近年來 xxxx省醬菜產(chǎn)業(yè)以每年約 9個百分點的速度遞增。因此，醬菜產(chǎn)業(yè)在我國有廣闊的市場前景。為農(nóng)民增收做出過 歷史性貢獻，成為富民強縣的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。公司從北京六必居引進醬菜技術(shù)，并引進兼職專職技術(shù)人才 5 人，且項目區(qū) 10公里范圍內(nèi)有大量的剩余農(nóng)村勞動力資源。醬菜系列產(chǎn)品具有營養(yǎng)豐富、食用方便、耐貯藏等特性，特別是可降低貯藏、包裝費用，原料利用率高，產(chǎn)品附加值高，豐富城鄉(xiāng)人民生活，深受消費者歡迎。人們需求離不開多元化、傳統(tǒng)化、特色化，醬菜系列產(chǎn)品針對不同人群、不同年齡層次、不同消費水平，設(shè)計制造出不同風(fēng)格、不同口味、不同檔次的品種，消費市場潛力巨大，前景可觀。研、產(chǎn)、銷一條龍作業(yè)。我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營經(jīng)過多年發(fā)展，早已形成了公司 +基地 +專業(yè)合作社 的經(jīng)營管理模式。企業(yè)嚴格按現(xiàn)代企業(yè)管理制度規(guī)范原料收購、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售各環(huán)節(jié)管理，對管理人員、原料收購人員、產(chǎn)品加工人員、質(zhì)量檢測人員等嚴格制度規(guī)定，分工明確，責(zé)任到人，嚴格獎懲，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量。 品牌優(yōu)勢 2021年注冊 “ 寬興 ” 牌商標 ,多年來大力實 施品牌戰(zhàn)略 , “ 寬興 ”品牌的知名度不斷提高 , “ 寬興 ” 牌醬菜暢銷黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、 xxxx 五個省市，穩(wěn)定的經(jīng)銷商達 180 多家，優(yōu)良的質(zhì)量，良好的信譽，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，深受用戶的信賴和好評。項目區(qū)已開通中國移動和中國聯(lián)通兩家移動線路， xxxx 公司有聯(lián)網(wǎng)微機、程控電話，并開通 國際長途線路，通訊十分便捷。四是有良好的基礎(chǔ)建設(shè)條件。 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 隨著人們生活水平的不斷提高， 消費需求也由“數(shù)量消費”向“質(zhì)量消費”轉(zhuǎn)變。在國外市場上， 90 年代以后，我國醬菜系 列產(chǎn)品年出口量以 30%以上的速度遞增，且出口價格好，經(jīng)濟效益非常可觀。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 本項目產(chǎn)品具有很強的市場競爭優(yōu)勢。 三是 經(jīng)營優(yōu)勢。同時，利用本公司信息網(wǎng)絡(luò)和其它媒體把公司的產(chǎn)品信息及時傳遞出去，創(chuàng)造條件擴大產(chǎn)品宣傳力度， 并積極進行網(wǎng)上銷售 。在生產(chǎn)過程中，指導(dǎo)農(nóng)戶嚴格按照國家標準設(shè)計產(chǎn)品方案，不使用有殘留的化肥、農(nóng)藥和其它有害物質(zhì)，確保產(chǎn)品無公害，全力打造“綠色產(chǎn)品”、知名品牌，提高產(chǎn)品知名度。同時不斷更新和提高包裝檔次，提高產(chǎn)品品位。在原有銷售市場上建立穩(wěn)定的城鄉(xiāng)銷售市場，逐步擴大大中城市覆蓋率，提高市場占有率，加大市場出口率。項目達產(chǎn)后，年生產(chǎn)醬菜系列產(chǎn)品 3500噸。 防范和降低風(fēng)險對策 加大基地建設(shè)投入力度，提高抗御自然災(zāi)害能力，增加保溫棚數(shù)量，提高蔬菜產(chǎn)量，保證原料供應(yīng) 。在 在國內(nèi)大、中城市 建立銷售站，同時與 北京“六必居”企業(yè) 進行合作，建立穩(wěn)固的供銷關(guān)系 ，并在條件成熟時實現(xiàn) 網(wǎng)上銷售 。 建設(shè)規(guī)劃和布局 第五章 建設(shè)方案 23 根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計執(zhí)行衛(wèi)生標準》等規(guī)定，參考《綠色無公害蔬菜種 植標準》、《食品加工衛(wèi)生及檢疫規(guī)范》等國家標準，在有限的土地上科學(xué)合理的進行總體設(shè)計。生活區(qū)遠離生產(chǎn)加工區(qū)，最低距離不 低于 100m以上，以保證生活區(qū)特有的獨立性。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 ： 改 造 生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施共 1200m室外工程（地 面硬化） 1180m2，淹菜池 4 個 200m3， 第五章 建設(shè)方案 24 設(shè)備： 選用具有國內(nèi)先進水平的醬菜 加工 生產(chǎn)設(shè)備 18臺（套）。 工藝（技術(shù)）方案 采取傳統(tǒng)的腌制方法，運用北京六必居醬菜加工工藝新技術(shù)，醬制出符合大眾營養(yǎng)型口味的醬菜新產(chǎn)品。 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 無公害綠色蔬菜種植的關(guān)鍵是對營養(yǎng)、溫度、濕度、光照、和空氣五大因素進行調(diào)節(jié)和運用。 為保證醬菜系列產(chǎn)品的質(zhì)量，該項目引進具有國內(nèi)先進水平的北京“六必居”醬菜生產(chǎn)的新型加工設(shè)備，日可加工成品醬菜菜 15噸。 設(shè)備清單 表 51 設(shè)備投資明細表 序號 項 目 數(shù) 量 (臺、件、套 ) 單 價 (元 /臺、件、套 ) 投資額 （萬元） 其中：財政 無償資金 （萬元） 備注 1 主要設(shè)備 清洗去雜機 1 切片切絲機 1 脫鹽機 1 脫水機 1 拌料機 1 真空包裝機 2 軟包裝殺菌冷卻機 1 軟包裝吹風(fēng)機 1 夾層鍋 3 罐裝機 1 不銹鋼罐 4 2 附屬設(shè)備 各式傳送帶 1 3 其他設(shè)備 化驗檢測設(shè)備 1 廠家報價 合計 19 第五章 建設(shè)方案 27 設(shè)備來源 所需設(shè) 備按照項目建設(shè)需要，由企業(yè)提供詳細計劃，按有關(guān)規(guī)定實行政府采購。 五是 增加新產(chǎn)品的開發(fā)研究投入，不斷開發(fā)新產(chǎn)品。強化節(jié)能減排目標責(zé)任評價考核，具體落實到人。配電設(shè)備安裝電容補 償自動裝置，以提高功率因數(shù)，減少電耗。 進度安排： 項目建設(shè)期計劃為 1 年。 利用原生產(chǎn)用環(huán)保鍋爐，煙塵排放達標，新增設(shè)備選用低噪音，且安裝室內(nèi)進行生產(chǎn)，附合環(huán)保要求。因此，市、縣環(huán)保局同意立項。在 本項目中，公司嚴格按照這一模式和企業(yè)章程，進行經(jīng)營管理，按著這一要求，公司負責(zé)基地技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品收購，與農(nóng)戶簽訂購銷合同，第七章 項目組織與管理 30 制定保護價，明確雙方責(zé)、權(quán)、利，維護農(nóng)民的利益，使醬菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)達到無公害、標準化、規(guī)范化的目標，這樣，企業(yè)和農(nóng)戶間形成了責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一的經(jīng)濟利益共同體。 財務(wù)管理 由公司財務(wù)部門專門建帳，專款專用，專人管理，嚴格執(zhí)行無償資金報帳制度和財務(wù)制度規(guī)定，做到賬目清楚，管理規(guī)范。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 生產(chǎn)人員上崗前進行勞動安全教育，并配備勞動保護用具，每年進行一次體格檢查；建立安全保衛(wèi)小組，責(zé)任到人；制定嚴格的規(guī)章制度，定期進行“三防”教育，增強全體人員安全防范意識； 生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)要更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛(wèi)生勞保用品，車間內(nèi)設(shè)消毒室、更衣室等；生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗、網(wǎng)罩等防蚊蠅設(shè)施；成品庫、原料庫要保持室內(nèi)清潔和適宜溫度，定時進行溫濕、通風(fēng)等標準檢查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現(xiàn)象發(fā)生；生產(chǎn)過程中，嚴格遵守《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》之有關(guān)規(guī)定，建立健全個人、廠區(qū)衛(wèi)生防疫制度，原材料、成品出入庫檢查制度；按照消防要求規(guī)范安置消防設(shè)施和器材。 建設(shè)投資 A、 土建投資 萬元。 C、 科技投資 。 中央財政資金 中央財政資金 300 萬元 . 地方財政配套資金 地方財政資金 100萬元，其中省財政資金 80萬元，市財政資金第八章 投資估算與資金來源 33 20萬元。 財政資金使用和管理 資金使用： 財政資金 300 萬元 ，用于 公用設(shè)施、科技培訓(xùn)、土建工程設(shè)備 購置。 第 九 章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 本項目財務(wù)評價方法按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及國家和 xxxx省現(xiàn)行的財務(wù)、稅收、金融政策的有關(guān)規(guī)定進行。 基準收益率 10%。 銷售（營業(yè)）稅金及附加 增值稅： 萬元； 城市建設(shè)維護費： 萬元； 教育附加費： 萬元； 銷售稅金及附加： 萬元。 D、其它費用：包括銷售費用、管理費用等按銷售收入的 8%提取。 878＝ 19% 投資凈利率＝ 247。（ ） =% 即生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的 %時，企業(yè)生產(chǎn)盈虧平 衡，說明 項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 第十章 社會效益分析 本項目屬擴建項目，擴建內(nèi)容與已建內(nèi)容具有很密切的聯(lián)系，所取得的效益是擴建項目和已建項目共同產(chǎn)生的，在進行社會效益評價時，按照整個項目進行評價。 綜上所述，該項目設(shè)計合理、技術(shù)先進、資金回收期短 、效益顯著 ，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟良 性循環(huán)，具有較好的 社會經(jīng)濟效益。本項目的實施， 可使關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相互緊密聯(lián)結(jié)，互補性好，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈， 提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品附加值， 壯大龍頭企業(yè)， 形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展， 加強農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)， 將對促進建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)生良好的示范性 第十章 社會效益分析 40 和帶動作用。 項目實行公司建基地、基地連農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制，發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的輻射帶動作用。四是通過直接安排農(nóng)村剩余勞動力和引導(dǎo)農(nóng)戶進行蔬菜生產(chǎn)間接安排農(nóng)村剩余勞動力的方式與農(nóng)戶利益進行聯(lián)結(jié)。 第三， 通過新品種引進，加快我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)品種的更新?lián)Q代，提高經(jīng)營效益，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和市場競爭能力，實現(xiàn)農(nóng)民增收。 農(nóng)民增收、 農(nóng)業(yè)增效 評價 農(nóng)民增收 項目建設(shè)使農(nóng)民得到更多的實惠，受益農(nóng)戶達到 10580 戶，增 第十章 社會效益分析 42 收總額為 2456 萬元，純收入 682 萬元；實現(xiàn)戶均增收 5430 元，人均增收 1358 元；①安排 80 個農(nóng)村剩余勞動力進入公司就業(yè)，平均工資 萬元，總增加純收入 96 萬元。例如：可以帶動無公害綠色蔬菜原輔材料、配套物資、醬菜袋、裝袋機、塑封機等農(nóng)產(chǎn)品市場經(jīng)營及機械制造業(yè)。同時，通過建立“公司 +科技 +基地 +農(nóng)戶”的模式，形成集約化、規(guī)?；?、規(guī)范化的農(nóng)業(yè)種植，不僅符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，而且對促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、尋求地方經(jīng)濟發(fā)展、提高區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平、帶領(lǐng)農(nóng)民脫貧致富、合理利用資源、保護環(huán)境和生態(tài)平衡等都將產(chǎn)生積極推動作用。 第十章 社會效益分析