【正文】 的正確性負責(zé)。 安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 a）對安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)出現(xiàn)的問題負全面責(zé)任 b）編制和貫徹安裝調(diào)試工藝，解決實施工藝中的技術(shù)問題； 最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人： a) 負責(zé)編制起重機械的質(zhì)量控制保證體系程序 文件、檢驗管理制度， 并負責(zé)檢查監(jiān)督考核貫徹執(zhí)行情況； b) 負責(zé)起重機械的質(zhì)量技術(shù)檢驗計劃文件、檢驗指導(dǎo)書、檢驗卡片的編制，并負責(zé)檢查監(jiān)督考核貫徹執(zhí)行情況； c) 負責(zé)外購原材料檢驗、過程工序產(chǎn)品檢驗和最終產(chǎn)品檢驗的質(zhì)量檢驗試驗技術(shù)管理和指導(dǎo)； d) 負責(zé)提出起重機械產(chǎn)品質(zhì)量檢查年度和月度工作計劃或?qū)ｍ椆ぷ饔媱澆⒔M織實施，按要求及時總結(jié)； e) 負責(zé)具體組織實施起重機械新產(chǎn)品的試制和產(chǎn)品首件鑒定、不合格品鑒定工作； f) 負責(zé)具體組織起重機械產(chǎn)品、工序質(zhì)量問題的調(diào)查分析、研究 處理； g) 有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律和違章操作的行為； h) 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局起重機械行政管理部門監(jiān)督檢查，并向質(zhì)量保證部長至質(zhì)保工程師報告工作。 管理評審輸出 質(zhì)保工程師主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員與會，并對管理評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改 時間 ； 管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施 : a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關(guān)的起重機械產(chǎn)品的改進。 ，應(yīng)按本手冊的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容包括： （ 1）術(shù)語和縮寫（詳見本手冊 ）； （ 2）本工廠質(zhì)量管理體系的范圍及所確定的質(zhì)量管理體系過程（見管理體系過程圖）； （ 3）質(zhì)量方針和目標(biāo)（見本手冊 ）； （ 4）質(zhì)量體系組織及管理職 責(zé)（詳見本手冊 、 ）。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 范圍：本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料的控制。 e）辦公室負責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的行政性文件及發(fā)至本部門的文件的管理和控制。 （ 1）文件的編號： ① 質(zhì)量手冊： QM/ JH XXA ② 支持性文件： J / XXXX ` ③ 質(zhì)量記錄表示： 表 XXXX ④ 各部門代號規(guī)定如下： 用各部門簡稱或第一個拼音字母代替。 c）文件的審批 （ 1）質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針 /目標(biāo)和程序）和質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師審核，報工廠廠長批準(zhǔn)。 （ 5）與質(zhì)量有關(guān) 的外來文件均應(yīng)按以下規(guī)定審批其適用性： ① 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件和技術(shù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類外來文件由質(zhì)保工程師審批其適用性。 d）文件的登記和發(fā)放 （ 1）文件的總歸口管理部門質(zhì)保部應(yīng)建立全工廠受控文件的總清單；文件的各主控部門對各自所控文件和所使用文件應(yīng)建立相應(yīng)的分清單。 （ 2）當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批，但必須取得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 g）文件的管理 （ 1）受控文件可以以任何媒體形式保存，對于存入優(yōu)盤的文件應(yīng)有備份，并予以相應(yīng)的標(biāo)識，文件的保存條件應(yīng)能滿足有關(guān)要求，應(yīng)防止受潮、蟲蛀、和火災(zāi)等，對光盤、磁盤類文件還應(yīng)注意防磁。 、質(zhì)量記錄 a）質(zhì)量記錄 表格 （ 1）《受控文件清單》 （ 2）《文件發(fā)放、回收登記表》 （ 3）《文件更改審批表》 （ 4）《文件更改通知單》 （ 5）《文件（記錄）借閱登記表》 （ 6）《作廢文件（記錄）銷毀清單》 b）文件控制所形成的上述質(zhì)量記錄由文件主控部門負責(zé)收集和保存，并按本手冊記錄控制程序的規(guī)定進行管理和控制。 b）各相關(guān)部門、生產(chǎn)車間負責(zé)分管本部門范圍內(nèi)各項質(zhì)量記錄的編制，收集標(biāo)識、編目、保存和歸檔的具體實施。 （ 3）外部提供的質(zhì)量記錄，包括來自供方的質(zhì)量記錄（如原材料質(zhì)量證明文件、外委檢驗和試驗的報告等）和委外計量檢定的記錄及檢定證書等。 d）質(zhì)量記錄的填寫與簽證 （ 1）質(zhì)量記錄和填寫應(yīng)符合以下要求： ① 填寫字跡應(yīng)清晰、工整，并按規(guī)定正確填寫，文字表達準(zhǔn)確、簡煉、清楚、圖文整潔；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、齊全等。填寫、簽證人員均應(yīng)在記錄上簽字，不得由他人代簽。 （ 1） 質(zhì)量管理體系運行的質(zhì)量記錄由各部門按時間順序排列并按年 度編目后，自行歸檔保存，其保存期至少保存三年。 （ 5）質(zhì)量記錄保管應(yīng)注意采取防火、防潮、蟲蛀、鼠咬措施，存儲于其他媒體（如磁帶、光盤、優(yōu)盤等）要有相應(yīng)的貯存條件（如防磁柜、防潮、保溫等）。 （ 2）超期需要繼續(xù)保存的質(zhì)量記錄，由管理人員加蓋 “保留 ”印章標(biāo)識，并單獨存放。 、職責(zé) a）供銷部負責(zé)組織有關(guān)部門對合同評審、發(fā)出 “合同評審表 ”，對合同的合法性、完整性、明確性進行評審， 并負責(zé)識別顧客的要求及與顧客的聯(lián)絡(luò)，負責(zé)評審物料采購能力。 、工作程序 a）顧客要求的識別 （ 1）供銷部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案或口頭訂單等），填寫 “合同評審表 ”中顧客的名稱、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品型號、數(shù)量以及特殊合同的技術(shù)要求。 （ 3）對于現(xiàn)貨，由生產(chǎn)安全部對其數(shù)量進行評審，確認即可完成。 （ 2）合同簽訂后，供銷部負責(zé)把對應(yīng)的 “合同評審表 ”發(fā)送相關(guān)部門，作為采購生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨依據(jù)。 （ 2）供銷部將上述記錄副本提交質(zhì)保工程師，便于質(zhì)保工程師須始終意識到顧客的要求，包括那些沒有明確表達的要求和期望，并調(diào)配資源確?；虺^這種需求和期望，已持續(xù)獲得顧客的滿意。 圖樣的控制 技術(shù)部需對圖樣進行審查，包括：設(shè)計的參數(shù)、類別是否在工廠制造的批準(zhǔn)范圍內(nèi)，圖紙的標(biāo)準(zhǔn)、尺寸等畫法是否正確，工廠的設(shè)備能力、人員狀況是否能生產(chǎn)。 質(zhì)量記錄 圖紙審查記錄 6 材料、零部件控制 目的和適用范圍 對起重機械使用的原材料外購件的采購、驗收、保管與發(fā)放、材料代用等做出了規(guī)定。 。 工藝技術(shù)部負責(zé)提供工藝流程明細表、物資消耗工藝定額及有關(guān)工藝要求。經(jīng)質(zhì)量保證部評定合格后，編制合格供方名單。采購計劃經(jīng)供銷部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 ，計劃員、收發(fā)員、管庫員根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購計劃及質(zhì)量保證書對材料的生產(chǎn)批號、規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進行驗收，需復(fù)驗的材料由計劃員通知質(zhì)量保證部復(fù)驗。 ，庫存材料實行分類、分區(qū)存放，做到標(biāo)記明顯，堆碼整齊，以確保庫存 材料質(zhì)量不下降。 引用文件 1） 原材料、外購件管理制度 2） 焊接材料管理制度 3） 材料代用管理制度 記錄 1） 合格供方名單 2） 用料采購計劃 3） 到料點收臺帳 4） 物資發(fā)放記錄表 5） 材料代用表