【導(dǎo)讀】經(jīng)審定，符合有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。要求，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。的法規(guī)和行動(dòng)準(zhǔn)則。起重機(jī)械質(zhì)量管理體。實(shí)現(xiàn)，不斷增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意。和安裝、改造、維修的質(zhì)量管理。a）本工廠內(nèi)部各有關(guān)部門(mén)人員均持有手冊(cè)的受控版本，由質(zhì)保部統(tǒng)一辦理發(fā)放手續(xù)。經(jīng)允許不準(zhǔn)外借和復(fù)制。括起重機(jī)械的零部件）和過(guò)程（工序）半成品及完工成品。d）完工成品-以整機(jī)或零部件交付顧客的成品件。產(chǎn)辦公場(chǎng)所和生產(chǎn)車(chē)間、庫(kù)房等。修作業(yè)的班子，具體組織起重機(jī)械安裝、改造、維修現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)。對(duì)相應(yīng)見(jiàn)證文件進(jìn)行審核并經(jīng)鑒定確認(rèn)的質(zhì)控點(diǎn)。1%遞增；追求科技進(jìn)步，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)?？蓪?duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)工廠內(nèi)、外環(huán)境的變化。導(dǎo)關(guān)系；虛線表示職能領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。工廠對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量職能分配,a)對(duì)工廠生產(chǎn)產(chǎn)品的安全質(zhì)量負(fù)責(zé)并任命工廠質(zhì)保工程師；d)履行工廠管理職責(zé)，并主持工廠的管理評(píng)審。量體系的實(shí)施和保持；進(jìn)行情況，包括改進(jìn)的需求；

　　

【正文】 質(zhì)量記錄 a）質(zhì)量記錄表格及內(nèi)容： （ 1）《質(zhì)量記錄 清單》 （ 2）《文件（記錄）借閱登記表》 b）以上質(zhì)量記錄按本程序的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。 相關(guān) /支持性文件 （ 1）《質(zhì)量記錄表式總清單》 （ 2）《檔案管理規(guī)定》 4 合同控制 、目的 為明確合同的要求并形成文件，消除合同雙方的不一致，確保本工廠有能力滿(mǎn)足顧客的要求。 、適用范圍 適用于本工廠產(chǎn)品銷(xiāo)售合同或訂單（包括口頭訂單）的評(píng)審協(xié)調(diào)和修訂控制。 、職責(zé) a）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合同評(píng)審、發(fā)出 “合同評(píng)審表 ”，對(duì)合同的合法性、完整性、明確性進(jìn)行評(píng)審， 并負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求及與顧客的聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)評(píng)審物料采購(gòu)能力。 b）工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力。 c）生產(chǎn)安全，負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)能力和交貨期限。 d）質(zhì)保部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的檢測(cè)能力。 、工作程序 a）顧客要求的識(shí)別 （ 1）供銷(xiāo)部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案或口頭訂單等），填寫(xiě) “合同評(píng)審表 ”中顧客的名稱(chēng)、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量以及特殊合同的技術(shù)要求。 （ 2）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的潛在要求，包括相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性 、運(yùn)輸服務(wù)等方面的要求，填寫(xiě) “合同評(píng)審 ”中的相關(guān)欄目。 b）合同的評(píng)審 （ 1）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將填寫(xiě)好的 “合同評(píng)審表 ”交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 （ 2）合同評(píng)審在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書(shū)面化、雙方協(xié)調(diào)一致，本廠有能力滿(mǎn)足。 （ 3）對(duì)于現(xiàn)貨，由生產(chǎn)安全部對(duì)其數(shù)量進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)即可完成。 （ 4）對(duì)于非現(xiàn)貨的合同，由供銷(xiāo)部將 “合同評(píng)審表 ”交供應(yīng)科及生產(chǎn)分別對(duì)物料采購(gòu)能力、交貨期限進(jìn)行評(píng)審，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)之后由供銷(xiāo)部對(duì)合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審。 （ 5）在合 同評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問(wèn)或修改 建議 時(shí)，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其數(shù)面意見(jiàn)。 c）合同的簽訂和執(zhí)行： （ 1）合同評(píng)審后由供銷(xiāo)部與顧客簽訂合同。 （ 2）合同簽訂后，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)把對(duì)應(yīng)的 “合同評(píng)審表 ”發(fā)送相關(guān)部門(mén)，作為采購(gòu)生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨依據(jù)。 （ 3）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)跟合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。 d）合同的修訂 對(duì)于合同條款的任何修改都需要征求原評(píng)審部門(mén)和顧客的意見(jiàn)，由供銷(xiāo)部在 “合同評(píng)審表 ”中注明； “修訂的原合同評(píng)審表編號(hào)后 ”，及時(shí)發(fā)放相關(guān)部門(mén)。 e） 記錄的保存和 應(yīng)用 （ 1）與合同評(píng)審的相關(guān)記錄、合同正本、由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)分類(lèi)歸檔、保存期五年。 （ 2）供銷(xiāo)部將上述記錄副本提交質(zhì)保工程師，便于質(zhì)保工程師須始終意識(shí)到顧客的要求，包括那些沒(méi)有明確表達(dá)的要求和期望，并調(diào)配資源確?；虺^(guò)這種需求和期望，已持續(xù)獲得顧客的滿(mǎn)意。 “合同評(píng)審表 ” “產(chǎn)品發(fā)貨清單 ” 5 設(shè)計(jì)控制 主題內(nèi)容和適用范圍 規(guī)定了設(shè)計(jì)控制的職責(zé)分配、控制內(nèi)容等，以確保設(shè)計(jì)質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 B級(jí)起重機(jī)械的外包設(shè)計(jì)和外來(lái)圖樣的控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)起重機(jī)械外包圖紙和外來(lái)圖樣包括顧客圖樣的控制，并負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集、管理和組織貫徹實(shí)施 工作程序 因我廠無(wú)起重機(jī)械設(shè)計(jì)許可，對(duì)起重機(jī)械進(jìn)行外包設(shè)計(jì) ,外包單位需有起重機(jī)械設(shè)計(jì)許可。 圖樣的控制 技術(shù)部需對(duì)圖樣進(jìn)行審查，包括：設(shè)計(jì)的參數(shù)、類(lèi)別是否在工廠制造的批準(zhǔn)范圍內(nèi)，圖紙的標(biāo)準(zhǔn)、尺寸等畫(huà)法是否正確，工廠的設(shè)備能力、人員狀況是否能生產(chǎn)。填寫(xiě)圖紙審查記錄，對(duì)審查合格后的圖樣按《 文件和資料控制程序》 控制。 設(shè)計(jì)更改 由原單位進(jìn)行更改。 技術(shù)部應(yīng)建立收集新標(biāo)準(zhǔn)的渠道，對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)組織貫徹實(shí)施，同時(shí)作廢老標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄 圖紙審查記錄 6 材料、零部件控制 目的和適用范圍 對(duì)起重機(jī)械使用的原材料外購(gòu)件的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管與發(fā)放、材料代用等做出了規(guī)定。確保起重機(jī)械產(chǎn)品用料準(zhǔn)確無(wú)誤并具有可追溯性。 職責(zé) 供銷(xiāo)部對(duì)材料采購(gòu)保管發(fā)放、材料代用等材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作，制訂采購(gòu)文件，并建立質(zhì)量檔案及供貨業(yè)績(jī)檔案。 。 、標(biāo)識(shí)及發(fā)放。 。 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)提供起重機(jī)械用原材料外構(gòu)件的質(zhì)量規(guī)格及相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝流程明細(xì)表、物資消耗工藝定額及有關(guān)工藝要求。 。 工作程序 、外購(gòu)件供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，對(duì)供方進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。 、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，對(duì)供方資質(zhì)證明、資源能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，選擇推薦合格供方。經(jīng)質(zhì)量保證部評(píng)定合格后，編制合格供方名單。 。作為對(duì)供方重新評(píng)價(jià)的依據(jù)，根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 供銷(xiāo)部根據(jù)工藝技術(shù)部提供的工藝流程明細(xì)表、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、物資消耗工藝定額及有關(guān)工藝要求和規(guī)劃發(fā)展部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃等采購(gòu)信息，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括材料名稱(chēng) （或配件名稱(chēng)）、技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、到貨日期等。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)供銷(xiāo)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 供銷(xiāo)部計(jì)材人員按采購(gòu)計(jì)劃要求，在合格供方名單中采購(gòu)。在合格供方名單外的采購(gòu)應(yīng)辦理試采購(gòu)手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量保證部、工藝技術(shù)部及總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。供方提供的原材料、外購(gòu)件必須標(biāo)記齊全、清晰，質(zhì)量證明書(shū)應(yīng)為原件或原件復(fù)印件，如果是代理商提供的是原件復(fù)印件，還必須加蓋代理商的檢驗(yàn)章），且品種、規(guī)格、批號(hào)與實(shí)物一致。 ，計(jì)劃員、收發(fā)員、管庫(kù)員根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃及質(zhì)量保證書(shū)對(duì)材料的生產(chǎn)批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，需復(fù)驗(yàn)的材料由計(jì)劃員通知質(zhì)量保證部復(fù)驗(yàn)。 材料到廠后未經(jīng)檢驗(yàn)的應(yīng)存放在倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)，并作出標(biāo)識(shí)。 ，質(zhì)量保證部給予材料標(biāo)記號(hào)，并通知供銷(xiāo)部入庫(kù)。 ，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)隔離存放作出標(biāo)識(shí)，登入不合格品臺(tái)帳，并及時(shí)聯(lián)系供方退貨。 ，庫(kù)存材料實(shí)行分類(lèi)、分區(qū)存放，做到標(biāo)記明顯，堆碼整齊，以確保庫(kù)存 材料質(zhì)量不下降。 “三檢查 ”、 “三核對(duì) ”制度，確保材料不錯(cuò)發(fā)、不漏發(fā)。 ，并在每次發(fā)料完畢后及時(shí)登錄，并由材料領(lǐng)用人員簽收，以確保材料發(fā)放具有可追溯性。 ，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后方可代用。 引用文件 1） 原材料、外購(gòu)件管理制度 2） 焊接材料管理制度 3） 材料代用管理制度 記錄 1） 合格供方名單 2） 用料采購(gòu)計(jì)劃 3） 到料點(diǎn)收臺(tái)帳 4） 物資發(fā)放記錄表 5） 材料代用表