【正文】 量和技術(shù)水平，增強(qiáng)東北地區(qū)工業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，促進(jìn)產(chǎn)品的市場優(yōu)勢。 （二）項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)、優(yōu)勢及技術(shù)突破的意義和作用 礦用隔爆移動變電站是一種煤礦井下供、變電設(shè)備，由移動變電站干式變壓器、高壓負(fù)荷開關(guān)（或高壓真空開關(guān)）、低壓饋電開關(guān)（或低壓保護(hù)箱）和高壓電纜連接器四個部分組合而成的移動式成套裝置。 2. 高壓開關(guān)和低壓開關(guān) 高壓開關(guān)有高壓負(fù)荷開關(guān)和高壓真空開關(guān)兩種；高壓 負(fù)荷開關(guān)與低壓饋電開關(guān)配套使用；而高壓真空開關(guān)與低壓保護(hù)箱配套使用。 4. 高壓真空開關(guān)具有隔離開關(guān)和真空斷路器，真空斷路器同時具有電動合閘和手動合閘，面板上有復(fù)位、自檢、試驗(yàn)、分閘、合閘等按鈕和液晶顯示板。 6. 移動變電站電氣原理圖 （ 1） 由高壓負(fù)荷開關(guān)、礦用隔爆型移動變電站用干式變壓器、低壓饋電開關(guān)組成的礦用隔爆型移動變電站電氣原理圖見圖11。 新建礦用隔爆型移動變電站（ KBSGZY系列）生產(chǎn)線 建設(shè)年產(chǎn) 750 臺礦用隔爆型移動變電站生產(chǎn)線及標(biāo)準(zhǔn)廠房 1座。其中： ①配電變壓器更換，由現(xiàn)有 630kVA/10,更換為 800kVA. ② 增大供電容量： 170kVA. ③ 廠內(nèi)供電電纜部分回路需重新鋪設(shè)。 （三）采用的工藝技術(shù)路線 生產(chǎn)工藝確定原則： （ 1）、所確定的生產(chǎn)工藝必須確保產(chǎn)品質(zhì)量并達(dá)到國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。線圈制造中所采用的絕緣材料均為 H 級，耐溫指 數(shù)為 180℃以上。產(chǎn)品總裝配后進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，合格后方可出廠。 （ 3）采用新工藝、新裝備，改善勞動生產(chǎn)環(huán)境，保障職工身心健康。 （七）建設(shè)地點(diǎn) 吉林省通化市佐安路 84－ 67 號。項(xiàng)目將委托擁有資質(zhì)的設(shè)計(jì)研究部門進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)。在緊密配合的前提下做到分工明確，職責(zé)清楚，各負(fù)其責(zé)，各司其職。 （ 3）、建立健全財(cái)務(wù)管理制度 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證資金專款專用，提高資金使用效率。 人力資源配置與安全 本項(xiàng)目需新增職工 100 人，其中：管理及技術(shù)人員 13 人，工人 83 人，維修 2 人，檢試驗(yàn)人員 2 人。 ②電器設(shè)備及靜電 主要包括電氣開關(guān)控制柜、動力配電屏、報(bào)警器等，其設(shè)備控制元件可造成觸 電、失火等事故。 (3)采用的主要防范措施 考慮了室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)。建筑物設(shè)置必要的防雷設(shè)施。 (4)消防 消防設(shè)計(jì)貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則， 嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等有關(guān)的規(guī)程和規(guī)定，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消火栓及消防管道并設(shè)有安全出口。各建筑物樓板、隔斷、吊頂、隔墻等構(gòu)配件的燃燒性能和耐火極限均應(yīng)滿足現(xiàn)行有關(guān)消防規(guī)范要求。 ③室外消防系統(tǒng) 室外消防采用低壓制，由原廠區(qū)提供自備水源供給，并形成環(huán)路 。項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目建設(shè)資金使用管理負(fù)全面責(zé)任，單位內(nèi)部有關(guān)職能部門要各負(fù)其責(zé)。 土建工程量估算 （ 1）主要生產(chǎn)車間 礦用隔爆型移動變電站生產(chǎn)廠房 6000m2，單層磚混結(jié)構(gòu)。 （詳見建設(shè)投資估算表）。（詳見借款還本付息計(jì)劃表） 28 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 人民幣 1 人民幣 2 人民幣 3 人民幣 4 1 總 投資 4674 840 360 建設(shè)投資 4500 0 0 建設(shè)期利息 0 0 流動資金 1200 0 0 840 360 2 資金籌措 4674 840 360 項(xiàng)目資本金 2020 840 360 用于建設(shè)投資 2020 0 0 用于建設(shè)期利息 0 0 0 0 0 用于流動資金 1200 0 0 840 360 債務(wù)資金 0 0 用于建設(shè)投資 0 0 信貸融資 0 0 (1). 銀行貸款 0 0 債券融資 0 0 0 0 0 用于流動資金 0 0 0 0 0 其他 短期借款 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 29 五、環(huán)境保護(hù)、原材料供應(yīng) 及外部配套條件落實(shí)情況 （一） 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目所選定的場址在公司院內(nèi)，已經(jīng)由通化市環(huán)境保護(hù)局對擬建地點(diǎn)的土樣、大氣環(huán)境、水質(zhì)進(jìn)行的檢驗(yàn)、監(jiān)測及分析，確認(rèn)場址周圍環(huán)境質(zhì)量良好，無污染源。本項(xiàng)目主要污染源與及污染物有： （ 1）生產(chǎn)及生活污水； （ 2）噪聲：生產(chǎn)設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等； （ 3）生活垃圾及固體廢棄物； （ 4）燃煤鍋爐排放的煙塵和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工藝粉塵。鍋爐按照國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，達(dá)國標(biāo)排放。 噴漆干燥工序需設(shè)封閉間，并安裝集氣罩，通過引風(fēng)機(jī)把揮發(fā)的有毒物質(zhì)吸入集氣罩內(nèi)，通過有機(jī)廢氣催化燃料裝置進(jìn)行處理。風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)要做減震處理，降低造聲源。 （ 3） 建設(shè)地條件 公司院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，適宜項(xiàng)目建設(shè)，不會對周邊造成環(huán)境影響。該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)距離通化市火車站 3公里，距通沈高速 5公里。年產(chǎn)能力達(dá)到 100 萬千伏安。 （二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：邢耀斌 公司法定代表，董事長兼總經(jīng)理，中國人民大學(xué)管理學(xué)院畢業(yè)，省、市“勞動模范”。 （ 2） 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會《配電變壓器能效及經(jīng)濟(jì)技術(shù)評價(jià)導(dǎo)則》（ DL/T9852020） （ 3） 國家技術(shù)監(jiān)督局工礦企業(yè)電力變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行導(dǎo)則（ GB/T134621992） （ 4）、現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。 現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率 現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率按 8%計(jì)。 （詳見產(chǎn)品 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 ） 。無形資產(chǎn)按十年，開辦費(fèi)按五年分別計(jì)算攤銷費(fèi)。 ④其它費(fèi)用估算： 制造費(fèi)用每年計(jì)提 ； 37 管理費(fèi)用每年計(jì)提 ； 營業(yè)費(fèi)用每年計(jì)提 2460萬元； 修理費(fèi)用每年計(jì)提 ； ⑤財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算：（見流動資金估算表）。 經(jīng)測算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： ①本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年可新增利潤總額 4243 萬元；凈利潤；（詳見利潤分配表） ②本項(xiàng)目 總成本利潤率為 %； ③本項(xiàng)目總投資利稅率為 ； ④項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅前）； ⑤項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 （ i=8%稅前）； ⑥項(xiàng)目投資回收期為 （包含建設(shè)期 年）。（詳見盈虧平衡圖） 39 （ 2） 敏感性分析 本項(xiàng)目就可能發(fā)生變化的三種因素（銷售價(jià)格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資投資）對內(nèi)部收益率的影響程度分別做了下跌和上升幾個不利因素出現(xiàn)時的分析計(jì)算。風(fēng)險(xiǎn)因素主要分為以下幾種： （ 1）市場風(fēng)險(xiǎn)：主要是產(chǎn)品銷售價(jià)格、產(chǎn)品競爭力。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 運(yùn)用專家評估法編制風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表。 2.1 營業(yè)費(fèi)用 一般 有降低的空間 3 資金風(fēng)險(xiǎn) 3.1 資金來源 一般 能保證貸款資金的落實(shí)。 （ 3）、在產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)無幾的情況下，價(jià)格就成為高度敏感的因素，為提高產(chǎn)品競爭力，就要發(fā)揮低成本策略的作用，來提高產(chǎn)品競爭力。 社會效益分析 項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)企業(yè)自有條件和電力市場的具體實(shí)際情況和運(yùn)用振興東北老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的精神和國家政策條件，提出該技改項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目完成后可以安置當(dāng)?shù)?100 人就業(yè)。項(xiàng)目社會效益顯著，其輻射的作用非常強(qiáng)，具有一定的區(qū)位優(yōu)勢，通過以上諸多方面的分析，可以看出該項(xiàng)目技術(shù)上有依托，原材料有來源，盈利區(qū)較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng) ,廣闊的市場 . 項(xiàng)目選用的技術(shù)方案先進(jìn)，投資結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)濟(jì)效益較好。我國目前的能源利用水平遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家，節(jié)能工作基礎(chǔ)還很薄弱，節(jié)能工作潛力很大。 中華人民共和國節(jié)約能源法 中華人民共和國可再生能源法 中華人民共和國電力法 中華人民共和國建筑法 中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法 國家發(fā)展和改革委員會《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作的通知》 (發(fā)改投資 [2020]2787 號 ) 47 清潔生產(chǎn)審核暫行辦法（國家發(fā)展改革委、國 家環(huán)?？偩至畹?16號） 重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法（原國家經(jīng)貿(mào)委令第 7號） 民用建筑節(jié)能管理規(guī)定（建設(shè)部部長令第 76號） 機(jī)械行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 JBJ142020 評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則 GB/T34851998 1 評價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則 GB/T34861993 1 設(shè)備及管道保溫保冷技術(shù)通則 GB/T117901996 1 設(shè)備及管道保溫保冷設(shè)計(jì)導(dǎo)則 GB/T155861995 1 公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB501892020 1 建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB500342020 （二）項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析； 所耗主要能源用途如下： 電能：工藝設(shè)備、生產(chǎn)用壓縮空氣動力源和照明； 自來水：生產(chǎn)、生活和消防； 汽油、柴油：運(yùn)輸車輛的燃料。各建筑的向向朝南背北，為最佳朝向。地面熱阻值 R(㎡ .k)/W。 （四 ） 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 節(jié)能原則 （ 1）、 在總圖布置上力求緊湊，按工藝流程布置，減少輸送距離，避免原材料在倒運(yùn)中的能源消耗。 項(xiàng)目節(jié)能節(jié)水管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司建立節(jié)能節(jié)水管理機(jī)構(gòu)，明確主要領(lǐng)導(dǎo)和管理職責(zé)。在各用能點(diǎn)定期開展監(jiān)測，編制全廠節(jié)能節(jié)水規(guī)劃和計(jì)劃；制定便于考該的節(jié)能節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，并同課題研究指標(biāo)一起考核；做好節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計(jì) ，建立健全各種節(jié)能節(jié)水管理制度，積極開展節(jié)能節(jié)水的研究與開發(fā)，努力減少能源單耗：搞好節(jié) 能節(jié)水教育 49 與技術(shù)培訓(xùn)，提高職工的節(jié)能節(jié)水意識；積極配合政府節(jié)能節(jié)水管理部門的工作。 電氣節(jié)能 （ 1）選高效節(jié)能的電氣設(shè)備。選用高效節(jié)能型日光燈，非控制區(qū)及輔助用房照度設(shè)計(jì)在 150200Lx.，潔凈區(qū)照度設(shè)計(jì)在300Lx以上。冷卻水用完排掉浪費(fèi)極大，為了節(jié)約 水資源，要修建一座長 10 米、寬2 米、深 米的儲水池，這樣擠壓機(jī)的冷卻給排水就可以循環(huán)使 50 用。