032麥肯錫-云南電信kpi方案-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 分 %,此處,為滿足IPO(首次公開(kāi)發(fā)行)的需要,增加了許多投資者關(guān)注的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),以配合公司的戰(zhàn)略,CTE/020114/SHKPItraining,22,職能部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)以主要工作的完成情況為基礎(chǔ),關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)中主要考慮職能部門(mén)的主要工作以及完成工作時(shí)間、質(zhì)量和成本三方面的影響因素： 時(shí)間：職能部門(mén)完成主要工作是否及時(shí)？ 質(zhì)量：職能部門(mén)各主要工作的質(zhì)量如何？ 成本：職能部門(mén)完成主要工作時(shí)的費(fèi)用支出是否合理？ 由于工作性質(zhì)職能部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)有較多定性指標(biāo)，但也結(jié)合一些定量指標(biāo)的考量，尤其是部門(mén)預(yù)算/費(fèi)用的控制 對(duì)職能部門(mén)的考核輸入有部分來(lái)自于各業(yè)務(wù)部門(mén)及其他職能部門(mén)，以保證其服務(wù)能夠最大限度地滿足其他部門(mén)的需求，保證公司整體運(yùn)作的最佳效應(yīng),CTE/020114/SHKPItraining,23,主要業(yè)績(jī)考核方面,權(quán)重,單位,實(shí)際完成值,目標(biāo)完成值,關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI),財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù)/經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理,% 元 元 評(píng)分 評(píng)分 評(píng)分 評(píng)分 評(píng)分 評(píng)分 次數(shù),凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 收入 部門(mén)費(fèi)用 領(lǐng)導(dǎo)滿意程度 部門(mén)間滿意度 公文處理時(shí)限和準(zhǔn)確度 對(duì)外協(xié)調(diào)能力 法律糾紛處理能力 業(yè)務(wù)合同談判有效支持性 公司安全,受約人姓名： __________________ 職位： 主任 業(yè)務(wù)部門(mén)： 綜合管理部,發(fā)約人1姓名：___________ 職位：___________ 發(fā)約人2姓名：___________ 職位： ___________,合同有效期：2002年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,舉例－綜合管理部主任業(yè)績(jī)合同,得分,指標(biāo)類(lèi)型,單位,權(quán)重,實(shí)際完成值,15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 扣分,初步舉例,CTE/020114/SHKPItraining,24,和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的討論也是一個(gè)重要步驟,討論中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的某些指標(biāo)認(rèn)可 一個(gè)指標(biāo)由多個(gè)部門(mén)、責(zé)任劃分不滿 下級(jí)部門(mén)背多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)如全背則導(dǎo)致了指標(biāo)過(guò)多 權(quán)重分配無(wú)法體現(xiàn)企業(yè)短期目標(biāo)或戰(zhàn)略?xún)A向,解決方案,列出指標(biāo)、涉及流程/工作，尋找相關(guān)職能部門(mén)承擔(dān)該指標(biāo)（eg. 網(wǎng)絡(luò)資源利用率） 通過(guò)權(quán)重的橫向比較，用大權(quán)重明確主要責(zé)任，小權(quán)重明確次要責(zé)任（e.g. 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)） 抓住最主要的一個(gè)指標(biāo)由領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，從而明確部門(mén)的工作重點(diǎn)（e.g. 大客戶ARPU） 調(diào)整相應(yīng)權(quán)重（e.g. 領(lǐng)導(dǎo)成本貢獻(xiàn)率）,相應(yīng)被考核人員與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)KPI的接受和理解有利于KPI的實(shí)施與落實(shí),CTE/020114/SHKPItraining,25,明確KPI的計(jì)算和數(shù)據(jù)來(lái)源也是幫助完善KPI體系的必要步驟 – 指標(biāo)定義舉例,*定性的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核方法見(jiàn)定性指標(biāo)評(píng)估表 **根據(jù)本地網(wǎng)的現(xiàn)有準(zhǔn)利潤(rùn)中心的定位，固定資產(chǎn)不包括新的戰(zhàn)略性投資,關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),分公司貢獻(xiàn) 實(shí)際運(yùn)營(yíng)收入 壞帳 凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 收入增長(zhǎng)率 用戶人均收入 (ARPU）,指標(biāo)定義,實(shí)際收入－實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本－運(yùn)營(yíng)成本 通信業(yè)務(wù)收入－壞帳 應(yīng)收賬款超出三個(gè)月以上 公司貢獻(xiàn) 固定資產(chǎn)**+流動(dòng)資產(chǎn)+無(wú)形資產(chǎn) 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本折舊 + 網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)用 (營(yíng)銷(xiāo)中心和網(wǎng)絡(luò)中心) 服務(wù)水平協(xié)議(SLA)上預(yù)定的網(wǎng)絡(luò)成本 +/ 年中任何調(diào)整 當(dāng)年客戶收入 －去年年終客戶收入 去年年終客戶收入 月租費(fèi)收入+通話費(fèi)收入+服務(wù)費(fèi)收入 用戶總數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源,財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心,考核期,季、年 季、年 季、年 年 年 年 年 季、年,100%,10
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