【正文】 容。 “五大控制〞即通過對合同工、質(zhì)量、HSE、合同本身的變更解除控制等設(shè)計專門的操作將合同履行控制行為化、化、時限化。三年來我們在進一步豐富完善合同簽訂和履行理的同時就合同關(guān)閉理進展了一系列的探究研究和理。一是?建議稿?的適用范圍。二是按工程額度設(shè)置不同類型的合同理機構(gòu)問題。三是合同理指標確實定問題。合同審查率要到達100。合同履行控制責(zé)任人落實率要到達100。1合同文本使用率要到達100。開工驗收法律審查作為合同理的一項內(nèi)容從內(nèi)容上講可以納入本?建議稿?“合同關(guān)閉理〞一章中。 本適用于中國石油化工股份的、以一定的工程理組織形式運作的國內(nèi)新建、擴建、改建等建立工程工程的合同理。、法規(guī)和強迫性規(guī)定以及中國石油化工集團、中國石油化工股份的合同理制度。詳細形式有工程經(jīng)理部、工程部、工程法人、分、指揮部、工作部等。 指設(shè)立工程理組織的主體或責(zé)任。它包括企業(yè)戰(zhàn)略目的、工程總體目的及工程質(zhì)量、工、控制、平安環(huán)保等分工程標。企業(yè)法人或工程理組織中負責(zé)合同文本、審查、臺帳、用章、信息錄入等事務(wù)性理職責(zé)的人員。工程每一階段實際已簽訂的書面合同與實際已開始履行義務(wù)工程應(yīng)簽合同的百分比。經(jīng)審查的書面合同份數(shù)與全部已簽訂的書面合同份數(shù)之比。合同項下實際支付金額與所對應(yīng)的已簽合同全部金額之比。以方式訂立的合同份數(shù)與所有已簽合同份數(shù)之比。行業(yè)主部門、行業(yè)協(xié)會、學(xué)術(shù)團體制定發(fā)布的文本。在合同施行前建立工程工程的簽約主體就合同的主要內(nèi)容、合同施行的主要風(fēng)險、合同簽訂過程中的特殊問題、合同施行方案和合同施行責(zé)任分配等內(nèi)容對合同執(zhí)行主體、合同理部門和人員進展的解釋與說明。3 合同理機構(gòu)。 4 組織或參與工程的合同會談進展合同簽訂審查對合同會談和簽訂提出、建議。8 處理合同糾紛。1執(zhí)行上級對工程理組織制定的合同理制度。5對工程合同履行情況進展匯總、分析對工程工程的進度、本錢、質(zhì)量和HSE理從合同角度進展總體方案和控制。9負責(zé)合同的使用理。2參與本部門〕范圍內(nèi)的合同會談與合同簽訂。工程經(jīng)理負責(zé)組建合同理機構(gòu)和工程全面合同理要承擔(dān)行政和經(jīng)濟責(zé)任。、工程分部負責(zé)人責(zé)任。合同承辦人詳細負責(zé)合同會談、合同執(zhí)行、合同項下權(quán)利義務(wù)的落實。因工作不盡責(zé)和嚴重失誤給工程造成影響的應(yīng)承擔(dān)職業(yè)過失和賠償責(zé)任。2設(shè)計合同。6 工程分包合同。1 委托代建合同。2 環(huán)境影響評價合同。6 職業(yè)病危害委托評估合同。10 林地使用可行性委托編制合同。3 零星物資采購合同。1 建立工程工程征用土地合同。5 國有土地使用權(quán)出讓合同。.6 技術(shù)類合同。4 技術(shù)開發(fā)合同合作、委托〕。2 概算編制委托合同。6 工程法律效勞合同.8 運輸合同。4 多式聯(lián)運合同。2 第三方擔(dān)保合同。.10 合同。4 建筑工程一切險合同。8 交通運輸工具合同。12其它合同。3 通用工程機械租賃合同。7 通信系統(tǒng)租賃合同。3 通信效勞合同。7 其它效勞合同。.2 行政容許類委托合同。.4 土地類合同。.6 咨詢委托類合同。.8 合同。.10 效勞類合同。、開展戰(zhàn)略、經(jīng)營目的、社會責(zé)任及建立工程工程的質(zhì)量、工、HSE理等目的并以建立工程工程合同理目的大表的形式予以明確。 合同必須有明確的價格、酬金條款商務(wù)條款的安排要符合建立工程工程控制的要求通過確定合同化率、方案合同保障率這兩個指標進展控制。方案合同保障率要超過100。合同履行控制責(zé)任人落實率要到達100。合同適當履約率要到達95以上。： 全部合同的訂立方案時間表。、節(jié)點與工程建立的統(tǒng)籌控制方案是否一致。、費用控制、施工理、HSE理和財務(wù)理人員等等〕參加的合同理月度例會。合同理年度會議。要對上一年度合同理工作進展全面和總結(jié)對合同理中存在的問題進展全面分析并提出相應(yīng)措施對下一年度合同理工作進展全面安排。、履行、關(guān)閉工作中存在的問題采取專項督導(dǎo)、掛牌督辦、建立聯(lián)絡(luò)點、日催等措施保證合同單工程標與總體目的的實現(xiàn)。督辦工作到根據(jù)督辦工作完成情況合同理機構(gòu)研究后摘牌或續(xù)掛。對于上報的內(nèi)容合同理機構(gòu)要指派專人進展統(tǒng)計。.2檢查之前合同理機構(gòu)應(yīng)當制定檢查方案、組織檢查組、編制工作底稿、設(shè)計評分表。.6檢查完畢后檢查組要與被檢查進展初步的現(xiàn)場反響和交流。.9被檢查應(yīng)當自收到限整改書之日起三內(nèi)向檢查組提交整改。、隨機的飛行檢查。.4檢查組現(xiàn)場檢查完畢后返回工程理組織合同理機構(gòu)調(diào)取有關(guān)合同資料與現(xiàn)場取證資料進展對照分析與合同理機構(gòu)溝通后形成匯總。、訂立合同授權(quán)、合同文本使用、合同編、合同用章以及合同審查審批等問題進展。詳細執(zhí)行合同的工程部、經(jīng)理部、理部和其他機構(gòu)可以作為合同執(zhí)行在合同文本和招中列名。?執(zhí)照?的性、合法性、有效性。3對方在股份公布的合同文本根底上修改形成的合同文本。.2合同中的價款、酬金等用數(shù)字表示的標的金額應(yīng)當明確計量和幣種；在用阿拉伯數(shù)字小寫的同時必須以大寫注明。.6合同中必須具有合同履行的起止日該起止日應(yīng)當符合工程總體統(tǒng)籌控制方案節(jié)點要求確?？傮w統(tǒng)籌控制方案的施行。；對權(quán)利義務(wù)包括新增免除對方責(zé)任、加重我方責(zé)任或排除我方主要權(quán)利等〕條款進展重大修改的須提交工程理組織合同理機構(gòu)同意。不得以粘貼、挖補的方式進展更正。、權(quán)限、限。我方不得承受對方當事人以其部門公章或其他業(yè)務(wù)專用章作為合同用章。、空白合同文本、介紹信、信箋紙或其他空白紙張等可留有印文的載體上加蓋合同專用章。未經(jīng)審查的合同不得報批和簽署。審查后由審查人提出并簽字。、變更或解除合同協(xié)議。、備忘錄、會談及會談記錄。主要包括：各類審查審批表、臺帳、報表、指導(dǎo)批示等。.1合同簽訂日催。、主辦人員的溝通將合同理的目的和要求貫徹到合同簽訂工作中去。、合同履行過程控制責(zé)任主體、控制的主要內(nèi)容、控制落實流程及合同履行的風(fēng)險預(yù)警等問題進展。、施行組織、監(jiān)及評價。.4 填寫?合同履行過程控制日志?。.2 合同關(guān)系及合同涉及各方之間的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任。.6 及本錢控制目的特別是合同價款的支付及調(diào)整的條件、方式和程序。.10 合同風(fēng)險的內(nèi)容及防范措施。、監(jiān)視、檢查、分析工程進度的相關(guān)制度。、人員等承受對方履行的準備。.7經(jīng)有關(guān)方面確認合同執(zhí)行機構(gòu)或人員以及監(jiān)理方違犯法律或合同的約定擅自擴大不可抗力的適用范圍致使對方違犯工的約定行為未受追究控制責(zé)任人應(yīng)當在5日內(nèi)提請我方有關(guān)部門處理。.3控制責(zé)任人應(yīng)當催促合同執(zhí)行機構(gòu)按合同約定的方式、時間對對方交付的貨物、設(shè)備、成果等進展驗收驗收交接手續(xù)。當實際工程量對應(yīng)的支付款項將要接近相對應(yīng)的合同方案95時應(yīng)當在2日內(nèi)向有關(guān)部門作出書面。.5經(jīng)有關(guān)方面確認我方代表或監(jiān)理方與對方合謀違犯對未發(fā)生的工程量進展簽認損害我方利益的責(zé)任人應(yīng)當在5日內(nèi)提請我方相關(guān)部門對相關(guān)人員進展處理同時催促合同執(zhí)行機構(gòu)對不實的部拒付相應(yīng)款項。.3經(jīng)有關(guān)方面確認確屬發(fā)生HSE事故的控制責(zé)任人應(yīng)當根據(jù)法律和合同的約定在5日內(nèi)催促合同執(zhí)行機構(gòu)提出處理。.3對方要求變更合同控制責(zé)任人應(yīng)當催促合同執(zhí)行機構(gòu)會同合同理機構(gòu)及時審查對方的理由是否正當、合法。.6在接到對方解除合同的時控制責(zé)任人應(yīng)及時催促合同執(zhí)行機構(gòu)會同合同理機構(gòu)審查解除合同的理由是否正當。.2合同風(fēng)險識別制定風(fēng)險對策。合同履行機構(gòu)應(yīng)在對方存在不履行合同或不完全履行合同的意向和行為發(fā)生時催促對方限時履行或要求其按照合同繼續(xù)履行并于3日內(nèi)向相關(guān)發(fā)出風(fēng)險預(yù)警同時將有關(guān)情況報合同理機構(gòu)。.2圍標、串標、操縱、干預(yù)正常評標的。.6工程經(jīng)理、監(jiān)理工程師等主要人員不履行職責(zé)或未經(jīng)業(yè)主容許擅自更換、替代的。.10對業(yè)主或甲方、發(fā)包方或行政主部門下發(fā)的監(jiān)視整改回絕整改、不按整改或整改不符合要求的。.2我方相關(guān)職能部門的、等書面認定有工延誤、違紀責(zé)任及質(zhì)量、平安、環(huán)保事故或其他責(zé)任事故的。 .6或仲裁機構(gòu)已生效的或仲裁裁決書。.3通過法律手段追究失信法律責(zé)任。、成績突出的建立促進工程建立各工程合同的正確履行。在發(fā)生不可抗力時能制定有效的趕工措施保證工程按或提早完工。.7社會責(zé)任感強保障農(nóng)民工合法權(quán)益措施到位、得力與工程周邊地方、社會關(guān)系融洽、和諧營造了合同履行的良好外部環(huán)境。主要包括：。3技術(shù)類合同項下的成果完成了交接手續(xù)實現(xiàn)驗收交付。.1合同主辦應(yīng)當對合同的履行實行動態(tài)理充分發(fā)揮合同履行過程控制責(zé)任人的作用及時分析合同的運行情況當合同的運行到達進入合同關(guān)閉狀態(tài)的條件時應(yīng)及時填寫合同關(guān)閉狀態(tài)單向合同理機構(gòu)。.2合同理機構(gòu)應(yīng)當每月對所理的合同運行情況進展分析對進入關(guān)閉狀態(tài)的合同應(yīng)當及時填寫合同關(guān)閉單合同主辦開展合同關(guān)閉工作。.1合同主辦應(yīng)當對進入關(guān)閉狀態(tài)合同的相關(guān)事項進展清查合同理機構(gòu)對清查工作進展專業(yè)指導(dǎo)并協(xié)同合同主辦提出處理。2查合同支付看有無尚未清結(jié)款項。 4查工程后續(xù)的法律安排看有無需簽訂開車合同等事項。6有無未實現(xiàn)的事項。8查合同履行侵權(quán)看有無未處理的侵權(quán)事項。.3對清查出來的問題合同理機構(gòu)會同合同主辦根據(jù)合同的約定或法律規(guī)定研究處理并向有關(guān)指導(dǎo)、部門提出。.3各類文檔均屬企業(yè)所有制止個人占有。.4合同類文檔是指合同主體間在合同訂立、履行過程中形成的、記載權(quán)利義務(wù)關(guān)系或?qū)β男械惹闆r進展確認、記載等的資料包括但不限于：1已經(jīng)簽署的合同文本正本及附件。5合同對方加蓋公章或工商行政部門證照專用章的?執(zhí)照?復(fù)印件。9往來信、電報、 、電子郵件。13確認合同無效或被撤銷的法律文書。因特殊情況無法按時完成確需延長清查時間的應(yīng)當向合同理機構(gòu)說明理由經(jīng)合同理機構(gòu)同意后延長。3合同臺帳、報表等。.9理性文檔應(yīng)當與合同性文檔的清理同時進展同時完畢。.1合同主辦對進入關(guān)閉狀態(tài)的合同應(yīng)當進展合同后評價。其他合同的后評價可采取填制合同后評價表的方式進展。主要是對合同約定和實際執(zhí)行情況進展一致性分析包括工、質(zhì)量、HSE等合同目的的實現(xiàn)情況明確偏向原因；合同執(zhí)行中出現(xiàn)的特殊情況采取的措施；合同執(zhí)行中的協(xié)調(diào)問題等。4合同條款分析。.1各類文檔均應(yīng)按證據(jù)化的要求整理根據(jù)?法?和工程建立文檔歸案的有關(guān)要求及時存檔妥善保。.1進入關(guān)閉狀態(tài)的合同到達以下條件的應(yīng)當銷：1文檔清查歸檔完畢。施工、安裝類合同除到達上述條件外還需到達完成開工驗收并簽發(fā)開工驗收證書的條件。.2需要進展爭議處理的合同移交本爭議處理機構(gòu)或崗位處理合同理機構(gòu)和合同主辦不再對其實行常規(guī)化的合同理。：.1。如工程師(或業(yè)主)的工程變更指、口頭變更確認、加速施工指、施工單價變更、對承包商問題的書面答復(fù)等。主要包括施工日志、施工檢查記錄、工時記錄、質(zhì)量檢查記錄、設(shè)備或材料使用記錄、施工進度記錄或者標有日的工程照片、錄相等。如每月降水量、風(fēng)力、氣溫、河水位、河水流量、洪水位、基坑地下水狀況等。如調(diào)整工資的、稅收變更指、工程仲裁規(guī)那么等。索賠應(yīng)包括以下內(nèi)容：.1索賠的根據(jù)和理由。.2邀請中間人調(diào)解。.2刑事訴訟。工程理組織與中國石化系統(tǒng)內(nèi)簽訂合同對合同爭議的解決不得約定訴訟或仲裁方式應(yīng)當約定提交中國石化糾紛調(diào)解會處理。.2根據(jù)需要選聘律師。.6集體討后法律糾紛理機構(gòu)負責(zé)人批準或報有關(guān)指導(dǎo)批準處理方案。.10被送達、行政書或仲裁裁決書后承辦人員和/或外聘律師應(yīng)及時形成結(jié)案和法律建議書制作完成案卷。、股份涉訴或?qū)瘓F、股份的財產(chǎn)和賬戶進展查封、扣押、凍結(jié)等強迫措施情況的發(fā)生。14合同信息理建立工程工程應(yīng)通過合同理信息平臺建立實現(xiàn)合同理的信息化、化。 .2 建立工程工程專用合同理信息平臺是指為了工程工程合同理專門開發(fā)的合同理信息平臺。 合同理信息平臺應(yīng)至少應(yīng)包括以下功能區(qū)塊。 。 合同理報表的統(tǒng)計分析根據(jù)工程建立情況可以分為以下兩種情況進展數(shù)據(jù)分析。按年度對當年發(fā)生的合同理情況進展統(tǒng)計分析。合同理公開內(nèi)容:.1工程既往和適時合同的訂立情況。以上合同理信息根據(jù)工程理組織辦公會議予以的合同理機構(gòu)不得對外公開。3效能。其中包括：1合同理制度檢查。5合同變更與轉(zhuǎn)讓審計。3中標合同的簽訂及執(zhí)行情況的監(jiān)視。.5內(nèi)控監(jiān)視要按內(nèi)控制度的流程、控制點、權(quán)限指引對合同簽訂、履行、和關(guān)閉各個環(huán)節(jié)進展監(jiān)視。4收受或索取賄賂。8濫用職權(quán)或玩忽職守嚴重瀆職。內(nèi)容總結(jié)（1）中國石油化工股份建立工程工程合同理建議稿〕
中國石油化工股份法律事務(wù)部
中國石油化工股份工程理部
編寫小組：杜江波 何云彪 高慶興
執(zhí) 筆：高慶興