【正文】 進一步拉動新泰市地方經(jīng)濟的發(fā)展，增加就業(yè)機會，實現(xiàn)技術(shù)、交通和勞動力的更合理配置，最大限度的提高綜合經(jīng)濟效益。 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 １３ 第三章 市場需求分析 第一節(jié) 市場需求分析 近幾年來，隨著 經(jīng)濟建設(shè)規(guī)模 的 繼續(xù)擴大，鑄件 需用 量也將 日益有所增加 。 從重點主機產(chǎn)品發(fā)展對鑄件需求分析 ： 汽車鑄件上升幅度較大，到 20xx 年汽車用種類鑄件年用量將達 150 萬噸。 農(nóng)機、內(nèi)燃機鑄件的產(chǎn)量仍會有穩(wěn)定的增長，到 20xx 年預(yù)計產(chǎn)量會超過 200萬噸。 第二節(jié) 價格分析 根據(jù)目前的市場調(diào)查和對未來市場的分析， 將本項目的生產(chǎn)的各種產(chǎn)品的價格 確定為：所生產(chǎn)的鑄件平均價格為 4500 元 /噸 。根據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項目總占地 畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間（包括鑄造車間、整理車間、熱處理車間、機加工車間）、辦公樓、倉庫、職工食堂及料場、鍋爐房、配電室、地磅室等配套設(shè)施，總建筑面積 4000 平方米。至于以后的規(guī)模，可根據(jù)市場發(fā)展需求進行適時調(diào)整。其優(yōu)越性在于：一是可以保證企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模的需求；二是可以享受開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)一切優(yōu)惠政策，保證項目的順利實施；三是工業(yè)開發(fā)區(qū)已進行了“三通一平”，配套條件良好。年均氣溫 ℃ ，極端最高氣溫 ℃ （（ 1959 年 6月 27 日），極端最低氣溫 ℃ (1957年 1 月 17日 )。 地溫與凍 土 年均地溫 ℃ 。 二 、地震烈度 新泰市處于 7 度地震設(shè)防區(qū)。新泰電網(wǎng)遍布全市城鄉(xiāng) ,供電能力自給有余。 交通 京滬高速公路貫穿全市，博 徐、京滬高速公路在新泰境內(nèi)交匯；濟新路、蒙館路、磁萊鐵路 ,構(gòu)成四通八達的立體交通網(wǎng)絡(luò)。北與萊蕪市接壤，南與平 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 １９ 邑縣相鄰，東連沂源、蒙陰等縣，西與泰安市、寧陽縣交界。廠區(qū)內(nèi)地勢總體呈東高西低趨勢，廠區(qū)內(nèi)基本平整。本項目的原材料擬通過以下渠道供應(yīng)： 新泰 及周邊地區(qū)廢舊鋼材收購廠家相對集中，年收購量可以滿足本項目的需要，其他的原材料用量較少，可從附近市場上采購， 原材料供應(yīng)有保障 。 二、工藝技術(shù)方案的選擇 砂鑄工藝流程 首先由技術(shù)人員根據(jù)用戶要求進行產(chǎn)品生產(chǎn)工藝設(shè)計。造型中需用 5%的水玻璃矽砂當(dāng)面層砂，焙砂采用 30%的黏土和 70%的河沙混合而成，采用沙箱作上箱，按照工藝將沙型做好。定型后扣箱時需清理干凈浮砂，清砂可用風(fēng)動工具。清砂后割掉水冒口，需焊補的進行焊補，完成后，再進行逐件驗收。定型完畢后，進行熔模制造，熔模完成后，由技術(shù)人員參照圖紙及工藝設(shè)計再進行審核、校對，無誤后交生產(chǎn)調(diào) 度車室。 制殼原料主要有：水玻璃（ 40℃，模數(shù) —,比重為 —），石英砂（ 10—20 目、 20—40 目、 40—70 目、 270—320 目）、鋁礬土 160 目、氯化銨、硅酸等，按照層次標(biāo)準(zhǔn) 逐一掛砂成殼，成殼的待 20—30 分鐘的硬化風(fēng)干后，殼體已凝結(jié)牢固。澆鑄是一般在 10—15 分鐘擺好殼最好。清砂后割去水冒口，修焊不足處。 洗 鑄 洗 鑄 圖 紙 工藝設(shè)計 模型制造 壓 型 起 型 修 型 審核校對 洗 型 焊 型 掛砂成殼 澆 鑄 整 理 脫 殼 烘 干 培 燒 驗 收 熱 處 理 鑄件產(chǎn)品 驗 收 拋 砂 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ２５ 第三節(jié) 主要設(shè)備選型 根據(jù)本項目所需設(shè)備的性能要求，建設(shè)單位已對生產(chǎn)該類設(shè)備的有關(guān)廠商進行了初步考察。其中生產(chǎn)車間 1850 平方米，辦公樓 720 平方米，倉庫 1080 平方米，職工食堂及傳達室 100平方米，鍋爐房、配電室、地磅室 250平方米；并設(shè)置料場一處。 在工藝、生產(chǎn)允許的前提下，盡量采用輕型材料。 (三 )基礎(chǔ)工程和結(jié)構(gòu)類型： 基礎(chǔ)工程。根據(jù)該項目生產(chǎn)工藝技術(shù)的要求和特點，建議采用 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ２８ 以下結(jié)構(gòu)形式： (1)生產(chǎn)車間及倉庫，其主體結(jié)構(gòu)采用輕鋼結(jié)構(gòu)，以滿足生產(chǎn)工藝需要大空間的需求。本著方便生產(chǎn)、節(jié)約用地、降低造價的原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程特點及地區(qū)條件，合理布置廠區(qū)建筑物、構(gòu)筑物、道路及動力設(shè)施。本項目為新建項目，生產(chǎn)設(shè)施及其他輔助設(shè)施均需新建，將整個廠區(qū)分為生活辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，生活辦公區(qū)位于場地東側(cè)，生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西側(cè)，中間設(shè)置綠化帶進行分割。 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ３０ 倉庫；根據(jù)工藝要求，倉庫與車間臨近建設(shè)，位于生產(chǎn)車間東側(cè)，為 1 座單層輕鋼結(jié)構(gòu)建筑，建筑面積 1080平方米。 三、工廠運輸 運輸量 本項目年需原材料 12865 噸，年運出成品為鑄件 3500噸，年運輸總量約為 16365噸。所有道路均為混凝土雙坡路面，縱坡 2%，橫坡 %。則 生產(chǎn) 、生活等 用水量為 立方米 /天 。 廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側(cè) 敷設(shè)排水管道 系統(tǒng)。廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施均按消防規(guī)范要求配備消防設(shè)備。消防給水管采用焊接鋼管。 (二 )電源要求： 供電電源要求 380V/220V/50HZ。 (五 )供電方案： 廠外供電專線 ，采用交聯(lián)聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直埋方式輸送變配電室。 二、通訊 廠區(qū)位于 泰山高科技園 ，主通訊光纜已埋設(shè)地下， 且園內(nèi)已建成 8萬門程控電話電信大樓，程控電話線已鋪設(shè)， 通訊設(shè)施有保障。 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ３５ 第八章 環(huán)境保護、安全防護與節(jié) 能 第一節(jié) 環(huán)境保護 一、建設(shè)地點環(huán)境狀況 廠區(qū)位于新泰市工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，所屬區(qū)域?qū)俪鞘卸悈^(qū)，環(huán)境空氣符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）二級標(biāo)準(zhǔn)。因此，該項目無重度污染 的三廢產(chǎn)生，不需設(shè)特殊的治理措施，也不會對周圍環(huán)境造成不良影響，符合環(huán)境保護要求。 各類電器設(shè)備有良好的接地保護，設(shè)備轉(zhuǎn)動部分加強安全防護，登高有高空防護措施。 工業(yè)設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定。 二、項目能耗指標(biāo) 本項目生產(chǎn)工藝中主要消 耗電，主要能耗指標(biāo)如下： 電： 3168 kwh/噸產(chǎn)品。 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ３８ 第九章 企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織機構(gòu) 為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施、生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)的保值 增值等實行全過程負責(zé)。 董事會 總經(jīng)理 財務(wù)部 后勤部 勞資行政 工 會 副總經(jīng)理 總工程師 供應(yīng)部 辦公室 技術(shù)部 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 銷售部 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ３９ 第二節(jié) 勞動定員、人 員來源及培訓(xùn) 根據(jù)項目特點，綜合考慮項目建成后的規(guī)模和機構(gòu)設(shè)置情況，確定本項目勞動定員為 110 人，其中管理、工程技術(shù)和銷售人員 20 人，生產(chǎn)一線人員 85 人，勤雜人員 5 人。 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ４０ 第十章 項目實施計劃及進度安排 一、進度計劃安排 本項目可行性研究報告批復(fù)后，預(yù)計完善各項手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計、招標(biāo)等前 期工作可在 2個月內(nèi)完成， 20xx 年 7 月可投入建設(shè)。對于大規(guī)模的施工任務(wù)，要通過市場招投標(biāo)的方式選序號 項目名稱 20xx 年 20xx 年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 可研報告編制與審批 2 勘察設(shè)計 3 初步設(shè)計及 施工圖設(shè)計 4 主體施工建設(shè) 5 設(shè)備招標(biāo)安裝 6 配套設(shè)施 7 竣工驗收 8 人員培訓(xùn) 9 試運行 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ４１ 擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬任務(wù)的施工單位必須根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定實施施工項目經(jīng)理負責(zé)制；對于本項目所使用的各種管件和機電設(shè)備均應(yīng)采取公開招標(biāo)的方式采購，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格以及價格適中。 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ４３ 二、鋪底流動資金 本項目流動資金估算采用擴 大指標(biāo)法，按營業(yè)收入的 10%計算，需流動資金 ，其中鋪底流動資金占全部流動資金的 30%，約為。 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ４４ 第十二章 經(jīng)濟評價 根據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程 咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》，對該項目的財務(wù)狀況、經(jīng)濟效益進行分析、預(yù)測和評價。 四、銷售收入 根據(jù)市場調(diào)查，確定本項目產(chǎn)品全部內(nèi)銷，其中各種型號鑄件平均市場售價 4500 元 /噸，經(jīng)測算，正常年銷售收入 1575 萬元。 六、總成本費用測算 總成本費用包括生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用等（或者說包括外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、折舊及攤銷費、修理費、利息支出和其他費用等）。 外購燃料及 動力費 項目所需燃料及動力為水、電。 年計，全年所需工資及福利費為 110萬元。 修理費 修理費按折舊費的 20%計取，為 。累計稅后利潤 萬元，年均稅后利潤 ?？偼顿Y 100% = 247。（年銷售收入 年可變總成本 年銷售稅金及附加） 100%=247。當(dāng)銷售價格下降 5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率由原來的 23%下降為 14%，但仍高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率 12%。 在目前國內(nèi)同行業(yè)激烈的市場競爭中，要爭奪發(fā)展的空間，搶占市場，必須把技術(shù)優(yōu)勢發(fā)揮出來，并且要以規(guī)模優(yōu)勢求發(fā)展，求效益