【正文】 .............................................................................................20基本檔案......................................................................................................................................................20技術(shù)策劃......................................................................................................................................................20 圖紙管理......................................................................................................................................................20 過程控制......................................................................................................................................................21 創(chuàng)新管理......................................................................................................................................................21 計量器具管理..............................................................................................................................................22 15 招標管理..............................................................................................................................................................22招標流程......................................................................................................................................................22供方管理......................................................................................................................................................22 招標計劃管理..............................................................................................................................................22 招標事項管理..............................................................................................................................................23 16 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化..................................................................................................................................................23用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè)前言本文檔中將采用如下簡稱方式：廣州華苑園藝有限公司簡稱華苑園藝用友軟件股份有限公司簡稱用友公司 1 調(diào)研范圍及目的此文檔提供了2012年6月就華苑園藝的現(xiàn)行組織機構(gòu)和投標、采購、合同、成本、質(zhì)量、安全、物資、設(shè)備、分包、進度等業(yè)務(wù)進行調(diào)研的具體內(nèi)容范圍。公司基本情況集團（公司）涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、施工領(lǐng)域？提供公司簡介。多個市場部門之間是否可能存在所負責(zé)市場范圍的交叉和重疊，出現(xiàn)兩個部門同時發(fā)現(xiàn)和跟進一個工程項目后需要進行協(xié)調(diào)？現(xiàn)在的協(xié)調(diào)機制和流程是怎樣的？用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè) 風(fēng)險評估是否有評分制的投標風(fēng)險評估體系？請?zhí)峁┰u分項及審批 投標過程管理營銷立項是否需要審批？請?zhí)峁徟鞒?？是否有投標工作的時間計劃表？請?zhí)峁┩稑嗽u審流程？有無投標項目開標信息（參加投標的單位、各自的報價等）的記錄？ 投標付款請?zhí)峁┩稑酥斜ＷC金和工本費的支付、收回業(yè)務(wù)的會計憑證樣例？ 靜態(tài)數(shù)據(jù) 進度業(yè)務(wù) 組織結(jié)構(gòu)請?zhí)峁┴撠?zé)進度管理的部門職責(zé)和崗位結(jié)構(gòu)圖。進度計劃是否要求預(yù)警？ 計劃執(zhí)行進度計劃是否按月匯報？計劃執(zhí)行情況是否需要經(jīng)過審批？審批流程如何？ 進度計劃分析計劃進度與實際進度如何對比？進度拖延是否進行原因分析，是否需要審批？ 合同業(yè)務(wù) 組織結(jié)構(gòu)請?zhí)峁┕竞贤芾聿块T的職責(zé)。 合同交底合同交底有哪些部門參與，交底的流程如何？提供合同交底流程圖。用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè)合同修訂會對合同的執(zhí)行產(chǎn)生什么樣的影響？ 合同案件管理會涉及到哪幾種合同案件，由哪個部門負責(zé)記錄并匯報？提供記錄表格和匯報樣表。 設(shè)備租賃是否存在集團內(nèi)部單位之間的設(shè)備租賃業(yè)務(wù)（內(nèi)租）？對于項目使用本公司自有設(shè)備的成本核算，是采用虛擬內(nèi)租方式還是攤銷方式？請?zhí)峁┰O(shè)備進場、出場、停租單據(jù)和臺帳樣例。 質(zhì)量組織質(zhì)量管理人員怎樣管理，是否記錄質(zhì)量管理人員的持證情況、培訓(xùn)情況等？ 質(zhì)量策劃公司與項目部是否簽訂質(zhì)量管理責(zé)任書，責(zé)任書的內(nèi)容如何？質(zhì)量責(zé)任書是否需要審批，質(zhì)量責(zé)任書的審批流程如何？項目部是否編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃是否需要審批，審批流程如何？ 質(zhì)量過程控制質(zhì)量控制點都有哪些？質(zhì)量控制點如何分解？質(zhì)量檢查有幾個層次？（公司檢查對分公司、項目部檢查、分公司對項目部檢查、項目部自查及對分包檢查）質(zhì)量檢查檢查哪些內(nèi)容，記錄哪些信息？質(zhì)量隱患整改通知書記錄哪些內(nèi)容？整改后是否要求回復(fù)上報整改情況？以什么形式上報？用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè)項目部是否按月上報質(zhì)量管理情況？上報哪些內(nèi)容？是否記錄施工日志？施工日志記錄哪些內(nèi)容？ 質(zhì)量改進根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對發(fā)生質(zhì)量問題是否記錄糾正措施，形成質(zhì)量改正記錄？是否復(fù)查質(zhì)量改進的結(jié)果，是否記錄復(fù)查情況？ 質(zhì)量事故質(zhì)量事故如何分級?質(zhì)量事故上報需要報送哪些內(nèi)容？ 施組及專項方案施工組織設(shè)計及專項指導(dǎo)方案的審批流程如何？ 質(zhì)量獎懲質(zhì)量獎懲是否劃分類型，有什么依據(jù)？（公司獎懲規(guī)定等）質(zhì)量獎懲是否需要記錄？記錄哪些內(nèi)容？ QC管理QC管理注冊需要記錄哪些內(nèi)容？QC小組歷次培訓(xùn)是否需要記錄，記錄哪些內(nèi)容？用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè)QC小組活動成果是否需要備案，備案哪些信息？ 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)如何分類？（省優(yōu)、國優(yōu)等）項目獲獎情況是否記錄？記錄哪些內(nèi)容？技術(shù)管理 基本檔案技術(shù)文件的類型如何劃分？集團（公司）是否有統(tǒng)一要求？工程專業(yè)類型如何劃分？集團（公司）是否有統(tǒng)一要求？技術(shù)文件重要等級是如何劃分的？集團（公司）是否有統(tǒng)一要求？工法技術(shù)領(lǐng)域是如何劃分的？集團（公司）是否有統(tǒng)一要求？施工試驗類型是如何劃分的？集團（公司）是否有統(tǒng)一要求？ 技術(shù)策劃是否編制技術(shù)文件編審計劃？如有，審批流程是怎樣的？對施工組織設(shè)計、施工方案如何進行評審？需要記錄哪些內(nèi)容？對施工組織設(shè)計、施工方案的修訂是否進行記錄？需要記錄哪些內(nèi)容？ 圖紙管理對圖紙如何進行登記、管理？由哪個部門、崗位負責(zé)？用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè)圖紙會審的流程是怎樣的？都記錄哪些內(nèi)容？ 過程控制哪些技術(shù)文件需要進行登記管理？需要登記哪些內(nèi)容？哪些技術(shù)文件需要進行評審？評審的流程是怎樣的？設(shè)計變更和洽商如何進行管理？技術(shù)文件的相關(guān)交底過程是否進行記錄？記錄哪些內(nèi)容？技術(shù)復(fù)核怎樣進行？記錄哪些內(nèi)容？施工試驗如何進行管理？包含哪些內(nèi)容？項目部是否編制技術(shù)月報？如有，包含哪些內(nèi)容？ 創(chuàng)新管理工法是如何進行管理的？工法的編制流程是如何規(guī)定？企業(yè)專利是如何進行管理的？由哪些部門、崗位負責(zé)？示范工程管理怎樣要求？如何申報、驗收？科研課題是怎樣管理的？流程如何？用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè) 計量器具管理計量器具包含哪些？哪個部門負責(zé)管理、登記臺帳？登記哪些內(nèi)容？計量器具的檢定由哪個部門負責(zé)？流程是怎樣的？需要記錄哪些信息？招標管理 招標流程項目招標有幾種招標流程？請畫出各種招標流程的流程圖。3． 調(diào)查主要內(nèi)容：包括31．地理位置（現(xiàn)場察看）32．地質(zhì)地貌狀況（發(fā)展商提供土地勘測報告，最好有地塊風(fēng)水評估，）33．土地面積及其紅線圖（發(fā)展商提供）34．七通一平現(xiàn)狀（發(fā)展商提供）3－5。32．地塊2公里半徑內(nèi)的歷史人文景觀列示（標明距離項目地塊的車距）。3． 主要內(nèi)容31．項目地塊周邊的市政路網(wǎng)及其公共交通起始線路的現(xiàn)狀及其遠景規(guī)劃。2． 方式：實地調(diào)研。2． 調(diào)查方式：請發(fā)展商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，國企在此基礎(chǔ)上進行分析。D．短中期政府在項目所在地及項目地塊周邊的市政規(guī)劃計劃。黨建工作經(jīng)費來源、使用情況，黨費使用的主要用途及數(shù)額。本干部培訓(xùn)工作開展情況，包括培訓(xùn)班次、內(nèi)容、形式、效果等。四、宣傳工作宣傳思想工作開展情況和存在困難及有關(guān)建議。二、干部管理工作本單位2013年是否開展過競爭性干部選拔工作。對集團公司干部培訓(xùn)體系建設(shè)的意見建議。本社會新聞媒體采訪的數(shù)量、采訪的主要方面，應(yīng)對方面的主要困難。精神文明創(chuàng)建工作中存在的問題，好的做法和經(jīng)驗。六、社會責(zé)任社會責(zé)任管理部門及工作開展現(xiàn)狀。八、共青團工作本單位及基層共青團組織建設(shè)情況。重點人口 監(jiān)外執(zhí)行罪犯現(xiàn)存問題底數(shù)不清，各單位掌握的底數(shù)（四類）與市局統(tǒng)計的不相符，四類法輪功人員平臺仍有未注銷的；大部分重點人口的幫教、控制力量只是紙面應(yīng)付，沒有真正掌握他們的活動軌跡。嫌疑類現(xiàn)存問題一類人員，現(xiàn)在平臺上仍有信息，為了保密，應(yīng)馬上撤銷，以后，這些人的信息不要出現(xiàn)在網(wǎng)上，仍需卷宗管理；列管的嫌疑類不準，凡刑釋解教滿5年的（除交通肇事、職務(wù)犯罪）、治安處罰以上的，全部列為嫌疑類，無前科劣跡的列管要慎重，避免造成上訪。黨建示范工程開展情況，存在問題和困難、意見建議；本單位黨建示范工作建設(shè)情況。如有，主要有哪些形式，效果如何，存在哪些問題。三、企業(yè)文化集團文化的宣貫實施情況，子文化建設(shè)情況。53139。二、干部管理工作本單位2013年是否開展過競爭性干部選拔工作。對集團公司干部培訓(xùn)體系建設(shè)的意見建議。本社會新聞媒體采訪的數(shù)量、采訪的主要方面，應(yīng)對方面的主要困難。精神文明創(chuàng)建工作中存在的問題，好的做法和經(jīng)驗。六、社會責(zé)任社會責(zé)任管理部門及工作開展現(xiàn)狀。八、共青團工作本單位及基層共青團組織建