【正文】 7 物業(yè)管理C．物業(yè)形象C1 發(fā)展商品牌C2 項目包裝及營銷手法綜合評價39 商業(yè)物業(yè)調(diào)研1． 主要商業(yè)物業(yè)在所調(diào)研區(qū)域內(nèi)的分布：包括中大型商場、沿街商鋪、商業(yè)街、各種類型批發(fā)市場等。3． 主要內(nèi)容：，包括：31．購物（購物中心、商場、超市、肉菜市場等）32．文化教育（幼托、小學、中學、大學、圖書館及其質(zhì)量）33．醫(yī)療衛(wèi)生（各級醫(yī)院、藥店及其質(zhì)量）34．金融（各種銀行）35．郵政36．娛樂餐飲（體育健身、歌舞餐飲）【第五部分 周邊社區(qū)現(xiàn)狀調(diào)查】1． 目的：調(diào)查地塊周邊社區(qū)樓盤的總體規(guī)劃狀況，判斷周邊社區(qū)的檔次和居民成分。3－3。招標流程的各個環(huán)節(jié)如何管理和控制？ 供方管理針對不同類型的供應商如何審核？（資質(zhì)審查、現(xiàn)場考察）供方信息通過那些方式評定?(合格、履約、)供方資格通過那些部門預審？如何預審？審批流程如何實現(xiàn)？是否對供方進行黑名單管理？如何管理黑名單? 招標計劃管理招標計劃是否有年度計劃？單項計劃是否參照年度計劃？招標文件如何審批？審批流程如何實現(xiàn)？用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè) 招標事項管理是否有獨立的項目招標小組？采用何種評標辦法定標，評標辦法規(guī)則是如何設置的? 財務業(yè)務一體化項目和財務有賬務往來的內(nèi)容有哪些？針對項目業(yè)務，財務上具體是怎么做賬的？財務業(yè)務一體化有哪些期望？整理提供財務業(yè)務一體化具體做賬明細。收入管理 合同預算WBS拆分現(xiàn)在各項目共有哪些預算編制形式？□清單□定額有無公司統(tǒng)一的WBS 變更、簽證、索賠公司有無工程變更分類統(tǒng)計？如有請?zhí)峁╊愋蛣澐?？請?zhí)峁┨峤患追降墓こ套兏_認單樣例？及其內(nèi)部審批流程？公司有無經(jīng)濟簽證分類統(tǒng)計？如有請?zhí)峁╊愋蛣澐?？請?zhí)峁┨峤患追降慕?jīng)濟簽證確認單？及其內(nèi)部審批流程？請?zhí)峁┕こ趟髻r決定內(nèi)部審批單樣例？及其審批流程？請?zhí)峁┨峤患追降乃髻r申請單樣例？及其內(nèi)部審批流程？ 期中期末結(jié)算統(tǒng)計報量由哪個部門哪個崗位負責？是否需要審批？需要上報哪些部門？用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè)是否每月都進行工程量統(tǒng)計，工程量是如何計算的（生產(chǎn)統(tǒng)計報上來還是預算部門自己參考工程進度計算的）？項目部向業(yè)主報量的流程？是按清單報量，還是按部位+清單報量？項目部向公司進行工程產(chǎn)值報量的流程？和向業(yè)主報的內(nèi)容是否不一樣？ 收款業(yè)主確認撥款金額時的扣款項有哪些類型？業(yè)主的付款方式有哪些？請?zhí)峁┩稑酥斜ＷC金和工本費的支付、收回業(yè)務的會計憑證樣例？物資管理 基本檔案是否有完整和統(tǒng)一的物資編碼體系，有什么具體要求，是否已經(jīng)與財務做到統(tǒng)一？是否執(zhí)行材料分級分類管理辦法；主要管理的材料有哪些？是否有甲供材料，有哪幾類；管理程序上和普通材料有什么主要區(qū)別？物資庫房怎么管理，各專業(yè)（土建、安裝、水電等）是否單獨管理庫房？是否存在集中采購和項目自采模式（分收分結(jié)集采流程、分收集結(jié)集采流程、集收集結(jié)集采流程），各自的采購范圍以及相應的規(guī)定？用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè) 材料計劃是否有材料總控計劃？總控計劃編制依據(jù)是什么？材料需用計劃由誰編制，何時編制？參考什么編制，由誰審核，編制完畢報給哪些部門；需用計劃是否注明施工部位，在哪兒注明，對應的細度如何（棟號？層？段？工序？）鋼筋下料表由誰計算，何時計算，報送給哪些部門，用途如何；是否編制采購和租賃計劃，由誰編制，何時編制，編制依據(jù)，由誰審核，上報哪些部門；是否允許臨時采購，怎樣提交補充計劃？采購、租賃計劃是否有單價，單價如何確定；采購、租賃計劃的執(zhí)行情況如何，在量和價格分別對材料進場有怎樣的控制作用；對于甲供材料，如何提交材料采購、租賃計劃；公司是否定期發(fā)布物資采購、租賃指導價？項目部物資部門是否嚴格按照公司指導價進行采購、租賃？采購、租賃價格如何確定 材料招標采購注：本部分內(nèi)容主要以招標部分為主 材料合同注：本部分內(nèi)容主要以合同部分為主 材料收發(fā)存管理材料運送到現(xiàn)場后如何驗收，質(zhì)量驗收標準和程序如何？由誰負責點收，點收后是否簽收料單，收料單由誰提供，一式幾份，分別提交給哪些人員，什么時候提交；施工隊是否參與材料點收；是否還需要填寫正式的材料入庫單，由誰填寫，何時填寫，是否報送財務部門，何時報送，入庫單內(nèi)單價如何確定，是否存在暫估價記帳處理的情況，以后如何處理；收料人員是否登記臺帳（流水帳），何時登記，這個臺帳名稱叫什么；用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè)庫房和現(xiàn)場材料如何發(fā)料，發(fā)料后需要簽字的單據(jù)有哪些，是否需要出庫到部位；何時登記正式的發(fā)料單，依據(jù)是什么，由誰審核，報送哪些部門，何時報送；是否有限額領料制度，如有，流程如何；哪些領料能夠及時登記出庫單，哪些及時登記有困難，現(xiàn)場發(fā)料不清楚時怎樣做出庫單；是否有材料到現(xiàn)場全部發(fā)給施工隊的情況，出庫單如何處理（是否當次全部出庫，直接進成本）；是否有商砼小票，由誰收集，由誰登記臺帳；報損的材料需要履行什么手續(xù)？（樣本提供）調(diào)撥的材料需要履行什么手續(xù)？（樣本提供）鋼筋廢料如何處理；是否有明確的盤點制度；項目一般什么時候進行庫房盤點，盤點后是否填寫單據(jù)或登記臺帳，由誰審核；一旦盤虧如何處理； 租賃周轉(zhuǎn)材料現(xiàn)場管理材料運送到現(xiàn)場后由誰負責點收，點收后是否簽收料單，收料單由誰提供，一式幾份，分別提交給哪些人員，什么時候提交；發(fā)給施工隊使用時是否辦理相關的手續(xù)，互相簽訂單據(jù)確認；材料退場時由誰組織，是否與施工隊確認數(shù)量，對于數(shù)量不足的情況如何處理（扣施工隊款等等）；用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè)材料出場后與供應商之間是否簽訂單據(jù)確認；何時確認材料的維修和報損，如何處理；是否有材料堆放在現(xiàn)場但不計算或少計算租賃費的情況，如有，租賃費是如何處理的； 材料結(jié)算是否定期與供應商辦理物資結(jié)算對帳，由誰負責，何時結(jié)算，依據(jù)什么結(jié)算，數(shù)量和單價如何確定，怎樣支付材料價款，由誰審核；租賃周轉(zhuǎn)材料進場當天、出場當天、報損當天是否計算租賃費，周轉(zhuǎn)材料費用結(jié)算周期？甲供材料如何結(jié)算；公司供應材料如何結(jié)算；商砼由誰負責結(jié)算，依據(jù)什么；結(jié)算形式（實際澆注量、圖紙或其他）項目自己采購的周轉(zhuǎn)材料是否有攤銷制度，如何攤銷；攤銷規(guī)則如何是否同施工隊進行領用材料對帳，是否有扣款情況，如何扣款；當入庫價和結(jié)算價有價差時，怎樣調(diào)賬，由誰調(diào)（是材料調(diào)還是財務調(diào)）；用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè) 材料臺帳報表現(xiàn)在使用的臺帳有哪些，是否統(tǒng)一格式，由誰負責編制，相應的用途是什么；是否有材料明細帳（流水帳），明細帳按什么關鍵信息進行登記（如按供應商、材料類別等）；材料部門給公司或項目領導的報表有哪些，由誰負責，何時編，依據(jù)什么，編制完后由誰、何時報送給公司或項目領導；是否有給財務部門的報表，有哪些，依據(jù)什么編制；財務方面的材料費用怎樣分類？怎樣統(tǒng)計核算？相關部門的職責如何？前期的執(zhí)行情況如何；材料方面需要做哪方面的費用對比分析，哪些費用分析比較重要必須做；設備管理 組織結(jié)構請?zhí)峁┕竞晚椖可显O備管理部門的職責。請?zhí)峁┕竞贤芾聿块T的崗位結(jié)構圖和崗位職責。投標管理 組織結(jié)構請?zhí)峁┴撠煚I銷投標部門的部門職責。公司基本情況集團（公司）涉及的業(yè)務領域、施工領域？提供公司簡介。進度計劃是否要求預警？ 計劃執(zhí)行進度計劃是否按月匯報？計劃執(zhí)行情況是否需要經(jīng)過審批？審批流程如何？ 進度計劃分析計劃進度與實際進度如何對比？進度拖延是否進行原因分析，是否需要審批？ 合同業(yè)務 組織結(jié)構請?zhí)峁┕竞贤芾聿块T的職責。用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè)合同修訂會對合同的執(zhí)行產(chǎn)生什么樣的影響？ 合同案件管理會涉及到哪幾種合同案件，由哪個部門負責記錄并匯報？提供記錄表格和匯報樣表。 質(zhì)量組織質(zhì)量管理人員怎樣管理，是否記錄質(zhì)量管理人員的持證情況、培訓情況等？ 質(zhì)量策劃公司與項目部是否簽訂質(zhì)量管理責任書，責任書的內(nèi)容如何？質(zhì)量責任書是否需要審批，質(zhì)量責任書的審批流程如何？項目部是否編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃是否需要審批，審批流程如何？ 質(zhì)量過程控制質(zhì)量控制點都有哪些？質(zhì)量控制點如何分解？質(zhì)量檢查有幾個層次？（公司檢查對分公司、項目部檢查、分公司對項目部檢查、項目部自查及對分包檢查）質(zhì)量檢查檢查哪些內(nèi)容，記錄哪些信息？質(zhì)量隱患整改通知書記錄哪些內(nèi)容？整改后是否要求回復上報整改情況？以什么形式上報？用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè)項目部是否按月上報質(zhì)量管理情況？上報哪些內(nèi)容？是否記錄施工日志？施工日志記錄哪些內(nèi)容？ 質(zhì)量改進根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對發(fā)生質(zhì)量問題是否記錄糾正措施，形成質(zhì)量改正記錄？是否復查質(zhì)量改進的結(jié)果，是否記錄復查情況？ 質(zhì)量事故質(zhì)量事故如何分級?質(zhì)量事故上報需要報送哪些內(nèi)容？ 施組及專項方案施工組織設計及專項指導方案的審批流程如何？ 質(zhì)量獎懲質(zhì)量獎懲是否劃分類型，有什么依據(jù)？（公司獎懲規(guī)定等）質(zhì)量獎懲是否需要記錄？記錄哪些內(nèi)容？ QC管理QC管理注冊需要記錄哪些內(nèi)容？QC小組歷次培訓是否需要記錄，記錄哪些內(nèi)容？用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè)QC小組活動成果是否需要備案，備案哪些信息？ 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)如何分類？（省優(yōu)、國優(yōu)等）項目獲獎情況是否記錄？記錄哪些內(nèi)容？技術管理 基本檔案技術文件的類型如何劃分？集團（公司）是否有統(tǒng)一要求？工程專業(yè)類型如何劃分？集團（公司）是否有統(tǒng)一要求？技術文件重要等級是如何劃分的？集團（公司）是否有統(tǒng)一要求？工法技術領域是如何劃分的？集團（公司）是否有統(tǒng)一要求？施工試驗類型是如何劃分的？集團（公司）是否有統(tǒng)一要求？ 技術策劃是否編制技術文件編審計劃？如有，審批流程是怎樣的？對施工組織設計、施工方案如何進行評審？需要記錄哪些內(nèi)容？對施工組織設計、施工方案的修訂是否進行記錄？需要記錄哪些內(nèi)容？ 圖紙管理對圖紙如何進行登記、管理？由哪個部門、崗位負責？用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè)圖紙會審的流程是怎樣的？都記錄哪些內(nèi)容？ 過程控制哪些技術文件需要進行登記管理？需要登記哪些內(nèi)容？哪些技術文件需要進行評審？評審的流程是怎樣的？設計變更和洽商如何進行管理？技術文件的相關交底過程是否進行記錄？記錄哪些內(nèi)容？技術復核怎樣進行？記錄哪些內(nèi)容？施工試驗如何進行管理？包含哪些內(nèi)容？項目部是否編制技術月報？如有，包含哪些內(nèi)容？ 創(chuàng)新管理工法是如何進行管理的？工法的編制流程是如何規(guī)定？企業(yè)專利是如何進行管理的？由哪些部門、崗位負責？示范工程管理怎樣要求？如何申報、驗收？科研課題是怎樣管理的？流程如何？用友軟件股份有限公司真誠、及時、專業(yè) 計量器具管理計量器具包含哪些？哪個部門負責管理、登記臺帳？登記哪些內(nèi)容？計量器具的檢定由哪個部門負責？流程是怎樣的？需要記錄哪些信息？招標管理 招標流程項目招標有幾種招標流程？請畫出各種招標流程的流程圖。32．地塊2公里半徑內(nèi)的歷史人文景觀列示（標明距離項目地塊的車距）。2． 方式：實地調(diào)研。D．短中期政府在項目所在地及項目地塊周邊的市政規(guī)劃計劃。本干部培訓工作開展情況，包括培訓班次、內(nèi)容、形式、效果等。二、干部管理工作本單位2013年是否開展過競爭性干部選拔工作。本社會新聞媒體采訪的數(shù)量、采訪的主要方面，應對方面的主要困難。六、社會責任社會責任管理部門及工作開展現(xiàn)狀。重點人口 監(jiān)外執(zhí)行罪犯現(xiàn)存問題底數(shù)不清，各單位掌握的底數(shù)（四類）與市局統(tǒng)計的不相符，四類法輪功人員平臺仍有未注銷的；大部分重點人口的幫教、控制力量只是紙面應付，沒有真正掌握他們的活動軌跡。黨建示范工程開展情況，存在問題和困難、意見建議；本單位黨建示范工作建設情況。三、企業(yè)文化集團文化的宣貫實施情況，子文化建設情況。二、干部管理工作本單位2013年是否開展過競爭性干部選拔工作。本社會新聞媒體采訪的數(shù)量、采訪的主要方面，應對方面的主要困難。六、社會責任社會責任管理部門及工作開