財務(wù)人員的工作職責-預(yù)覽頁
【正文】 科學地總結(jié)出了經(jīng)驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗。成績和經(jīng)驗是工作總結(jié)的中心和重點，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。這樣才能發(fā)揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續(xù)前進。(5)署名和日期。那么，工作總結(jié)怎么寫?個人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。這是總結(jié)的中心。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時期工作的經(jīng)驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。（二）、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)。（五）、按月做好經(jīng)費分類帳，了解和掌握專項經(jīng)費的情況。（三）、按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、算帳、投帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實。財務(wù)管理制度一、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，加強會計基礎(chǔ)工作，嚴格執(zhí)行會計法規(guī)制度，會計、出納必須持證上崗，保證會計工作依法有序地進行。四、支票及財務(wù)專用章由專人分別保管，即安全又牽制。八、物品的采購須統(tǒng)一編制采購計劃并報主管領(lǐng)導批準后再行采購，財務(wù)會計對審批的采購計劃和采購實物清單及購物發(fā)票進行審核。十、轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票均由財務(wù)會計購買并保管。個人一律不得借用公款。未經(jīng)批準任何人不得擅自動用財務(wù)資料。專項開支要在校務(wù)公開欄公布。（三）專項資金支出為本單位購置、自行建造固定資產(chǎn)支出，固定資產(chǎn)的更新改造和大修理支出。包括劃清基建支出和事業(yè)支出、經(jīng)營支出和事業(yè)支出，單位支出和個人支出、事業(yè)支出、專用基金與事業(yè)支出的界限。保持本單位支出結(jié)構(gòu)的合理性。財會部門根據(jù)《會計法》實行會計監(jiān)督，以保證各項支出的合法、合理、真實。四、現(xiàn)金數(shù)額超過1000元必須存入銀行，現(xiàn)金管理人員不得讓大額現(xiàn)金存放在自己家里，出現(xiàn)差錯自己賠償。收費公示、管理制度一、收費公示制度： 為了規(guī)范收費公示行為，維護廣大學生和家長的合法權(quán)益，特制訂以下制度：（一）、根據(jù)市局的有關(guān)規(guī)定，制作“教育收費公示牌”。學校收費一學期只能一次，一律由學?？倓?wù)處收費，其他處室（包括年級、班級、個人）不得私自收款。因此本校對所有收費行為采取如下措施：（一）、對違反上級有關(guān)收費方面的文件精神，玩忽職守、疏于管理，造成違規(guī)收費的責任人，以及隱瞞實情不上報的責任人，給予通報批評或行政處分；（二）、對違反規(guī)定，造成重大違規(guī)收費事件，情節(jié)特別嚴重的要追究法律責任。三、新添置固定資產(chǎn)類物品，經(jīng)總務(wù)處登記上冊后才能使用。六、每學期由總務(wù)處組織專人對各室、班級的固定資產(chǎn)進行一次清查核對。二、采購員要服從組織分配，堅守崗位。六、加強工作責任心，熟悉采購業(yè)務(wù)，懂得偽劣、假冒商品的鑒別方法，以免造成不應(yīng)有的損失。九、采購員采購物品時要按要求索要發(fā)貨票（正規(guī)發(fā)票）。二、辦事條件和標準（一）收費項目和依據(jù)收費項目 收費項目包括學雜費收費和代收費項目。學校按照教育局、物價局規(guī)定收費，早餐每生每期200元，中餐每生每期600元，晚餐每生每期600元，接送費每生每期600元，校服費每套300元。入讀時間從正式上課（以市教育局頒布的中小學校歷為準）之日起計算。負責收取過往部隊的基本費用，杜絕發(fā)生發(fā)票低收高開現(xiàn)象。一、會計崗位職責、民間非營利組織會計制度、會計準則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對協(xié)會財務(wù)進行全面具體管理。、決算執(zhí)行情況，編制財務(wù)報表、財務(wù)報告并搞好把關(guān)工作。百里杜鵑煤炭工業(yè)協(xié)會二〇一一年四月十九日第五篇：財務(wù)人員工作職責財務(wù)部人員崗位職責一． 財務(wù)部經(jīng)理、分支機構(gòu)整體財務(wù)管理工作，按時將公司財務(wù)運作情況向分管領(lǐng)導匯報，協(xié)助分管領(lǐng)導對物業(yè)公司及下屬分公司、分支機構(gòu)財務(wù)部門工作進行管理。、組織完成預(yù)算及決算工作。，并貫徹其實施。③負責匯總各項目固定資產(chǎn)及低值易耗備查帳。、對外公布帳目的數(shù)據(jù)審核，公司內(nèi)部財務(wù)審計實施及外部審計接待工作。③月末轉(zhuǎn)帳、記帳、結(jié)帳工作。⑦負責對公司項目固定資產(chǎn)、低值易耗品的價值、數(shù)量、使用年限情況進行登記，配合辦公室對本項目物資進行監(jiān)控。①負責對本項目出納崗位出具的數(shù)據(jù)資料進行審核。上級交派的其他工作。以周為單位對庫存現(xiàn)金、銀行存款情況進行統(tǒng)計。上級領(lǐng)導：會計
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