原材料采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度（推薦閱讀）-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 定本制度。二、原材料定價(jià)通過(guò)網(wǎng)上詢價(jià)，餐廳經(jīng)理、主管、廚師等相關(guān)工作人員每日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)價(jià)格調(diào)查、詢價(jià)，確定當(dāng)日食品原料價(jià)格，并留文字記錄。原料的派送由供應(yīng)商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫(xiě)清晰，總金額以大寫(xiě)表示（價(jià)格高時(shí)以餐廳改價(jià)后為準(zhǔn)），并簽字確認(rèn)。遵紀(jì)守法，采購(gòu)中不違反國(guó)家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購(gòu)渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)。餐廳倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。執(zhí)行以上制度連續(xù)三個(gè)月無(wú)差錯(cuò)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人員予以100300元的獎(jiǎng)勵(lì)。為此，制定以下管理制度：一、原材料采購(gòu)制度：經(jīng)過(guò)考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的合格供貨方，并建立檔案和必要時(shí)簽定《供銷合同》。檢驗(yàn)人員必須有高度的責(zé)任感和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯(cuò)檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。愛(ài)地經(jīng)貿(mào)有限公司檢驗(yàn)時(shí)如遇到無(wú)法判定合格與否情況時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)速向部門主管匯報(bào)安排生產(chǎn)部人員會(huì)同驗(yàn)收。對(duì)于需使用儀器等檢測(cè)工具時(shí)，應(yīng)校正確認(rèn)工具合格后方能使用。中變催化劑低變催化劑甲烷化催化劑合成催化劑 愛(ài)地經(jīng)貿(mào)有限公司MDEA溶液：名稱 多胺MDEA脫碳劑(包括活化劑、消泡劑)用途 合成氨脫碳系統(tǒng)用 首次裝入量 150000kg 組份wt％ MDEA≥90％活化劑≥％ 消泡劑≥％第四篇：物資采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度物資采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度一、申購(gòu)制度要采買物資首先要填寫(xiě)申購(gòu)單，并經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷處理。辦公室應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)上報(bào)的計(jì)劃在當(dāng)日及時(shí)匯編上報(bào)，由會(huì)計(jì)核對(duì)、院長(zhǎng)審核、總裁審批批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。為防止盲目采購(gòu)和工作漏洞，采購(gòu)員在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后，須制填價(jià)格比對(duì)表交院領(lǐng)導(dǎo)審核確定后方可采購(gòu)。嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃無(wú)單據(jù)采購(gòu)，違者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。審批需12個(gè)工作日。驗(yàn)收時(shí)必須有采購(gòu)人員、庫(kù)房人員、具體使用科室負(fù)責(zé)人三方在場(chǎng)共同驗(yàn)收，否則不得填寫(xiě)入庫(kù)單。各科室未辦請(qǐng)購(gòu)、審批手續(xù)而擅自采購(gòu)的物品，一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。庫(kù)房每月2530日與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一起對(duì)本月入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)。二、出庫(kù)單一式三聯(lián)，會(huì)計(jì)記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。二、下送物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì)量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要時(shí)候妥善處理。五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫(kù)房退換。三、應(yīng)急采購(gòu)主體、原則、方式應(yīng)急采購(gòu)實(shí)施主體。辦公室接到通知應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。嚴(yán)格責(zé)任追究。，持請(qǐng)購(gòu)單發(fā)票交驗(yàn)收員，驗(yàn)收員驗(yàn)看物品與請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票上數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格。、每季會(huì)同財(cái)務(wù)部與采購(gòu)員核定執(zhí)行新價(jià)，要求貨比三家，做到
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