【正文】 中采購委托書》上簽字；集采物資到達(dá)卸貨地點后，項目物資主管應(yīng)按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，組織工程技術(shù)、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關(guān)質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應(yīng)在收貨單上簽字確認(rèn)鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等。貨到施工現(xiàn)場，項目部應(yīng)盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。公司財務(wù)按要求與供應(yīng)商、局物資集采中心財務(wù)及項目核對集采賬務(wù)。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標(biāo)確定。經(jīng)評審為不合格的供應(yīng)商即時從合格供應(yīng)商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。2．本辦法由公司集采中心負(fù)責(zé)解釋，自2012年3月1日開始試行。質(zhì)量平時由后勤質(zhì)檢員檢查，由食藥局抽查交飲食服務(wù)中心備案，并做詳細(xì)記錄。四、采購物品的流動資金，由采購組向?qū)W校財務(wù)預(yù)支，當(dāng)月賬在次月5日前結(jié)算。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、退款，造成損失的由采購人員負(fù)責(zé)。九、對清真餐廳的食品嚴(yán)格按照民族事務(wù)管理部門的要求由飲食服務(wù)中心定點，食堂承包人索證進(jìn)貨。十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質(zhì)優(yōu)價廉的物品。清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴(yán)格按照穆斯林民族習(xí)俗要求進(jìn)貨。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司工程類公司承建工程項目時的大宗物資（鋼材、瀝青）采購管理。（三）負(fù)責(zé)建立和維護(hù)集團(tuán)公司物資采購管理信息平臺；第六條 集團(tuán)公司授權(quán)XX公司負(fù)責(zé)鋼材采購工作，授權(quán)XX公司負(fù)責(zé)瀝青采購工作，各公司按照業(yè)務(wù)權(quán)限，參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專業(yè)有關(guān)物資采購工作，負(fù)責(zé)大宗物資等工程項目所需物資的采購；（二）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商推薦和考核工作； 第七條 直屬及控股分子公司機料科負(fù)責(zé)本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：（一）貫徹落實集團(tuán)公司物資采購管理規(guī)章制度；（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；（三）負(fù)責(zé)本項目部物資采購質(zhì)量管理工作；（四）負(fù)責(zé)本項目部物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計工作；（五）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資采購管理信息平臺在項目部的應(yīng)用。第十條 集團(tuán)公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。第十三條任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費用。第十六條 大宗物資采購按以下程序編制：（一）項目部機料科組織編制物資需求建議計劃并上報。第十八條 因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔(dān)。特殊情況下必須預(yù)付款的，一般不得超過合同總價款的？%。第五章監(jiān)督與責(zé)任第二十三條 集團(tuán)公司工程部、審計部按照各自的職責(zé)范圍，對物資采購工作進(jìn)行定期或?qū)ｍ棛z查、審計、并對違規(guī)行為進(jìn)行處理。第五篇：物資采購管理辦法第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。二、職責(zé)分工：銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進(jìn)行采購申請；品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗；財務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實安排；倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；董事長負(fù)責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；、采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。第十條 貨物驗收及付款供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行