【正文】 解決 XX 區(qū)內(nèi)經(jīng)濟林苗木結(jié)構(gòu)性短缺問題， 加快 XX 林果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 近年來，喀什地區(qū)立足林果資源優(yōu)勢，采取多種有效措施，使林果業(yè)從零星分散、粗放管理向基地化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化及優(yōu)質(zhì)高效轉(zhuǎn) 變，成為既促進 農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收又改善生態(tài)環(huán)境，融經(jīng)濟效益與生態(tài)效益為一體的重要產(chǎn)業(yè)。20’ － 79176。18’ 。 20xx 年末，總?cè)丝? 萬人，其中城鎮(zhèn)人口 萬人。因為地形復(fù) 雜，氣候差異大。 00′ ，東經(jīng) 76。東西長 140公里，南北寬 80 公里，總面積 平方公里，縣城距喀什市公路 76 公里，距烏魯木齊 1435 公里，平均海拔高度 1190 米 伽師縣氣候獨特，光熱資源豐富，屬典型的暖溫帶內(nèi)陸干燥氣候，夏季炎熱，冬季寒冷，四季分明，降水降少。總的趨勢是西高東低，北高南低，坡降度為千分之一。 伽師縣的土壤可分為灌淤土、潮土、草甸土、鹽土、沼澤土、風(fēng)沙土和棕漠土七類?，F(xiàn)每畝耕地平均灌溉定額 800一 1000 立方米 。其他少數(shù)民族有烏孜別克族、柯爾克孜族、回族、滿族、哈薩克族、撒拉族，壯族，苗族。另外有縣屬林場、良種場、園藝場等。 伽師 縣森林面積 萬畝，森林覆蓋率為 %；其中天然林地為 萬畝，人均占有林地 畝；該年造林 萬畝。 項目建設(shè)的有利條件 （ 1）符合喀什地區(qū)和 伽師縣 特色林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 喀什地區(qū)和 伽師縣政府早已明確提出把大力發(fā)展特色農(nóng)林作為加快發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟，優(yōu)化和改善農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)民收入，振興農(nóng)村經(jīng)濟的一項重要舉措。 主要阻礙因素及解決方案 由于喀什地區(qū)經(jīng)濟林樹苗生產(chǎn)一直沒有形成規(guī)模，造成樹苗品種混雜，質(zhì)量無法保證，因此早苗圃建設(shè)中一定要把品種這一關(guān)。 第四章產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售 市場預(yù)測和現(xiàn)有的生產(chǎn)能力估計、供求關(guān)系分析 喀什地區(qū)林果業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和趨勢 近年 來，喀什地區(qū)林果面積每年平均以 40 萬畝的速度迅速增加，由 1999 年的 66 萬畝發(fā)展到 20xx 年底的 萬畝。自然條件中的不足是干旱缺水，長年干旱少雨，主要河流來水量年際變化呈現(xiàn)“春旱 、夏洪、秋少、冬枯”的特點。 XX 苗木業(yè)狀況 隨著 XX 以特色林果業(yè)為主的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，造林苗木的需求量呈上升態(tài)勢。容器育苗株數(shù) 2166 萬株，良種育苗株數(shù) 18534 萬株，都比 20xx 年有 較大幅度增加。 產(chǎn)品競爭力 和進入國內(nèi)外市場的前景 XX 伽師克孜勒蘇鄉(xiāng)經(jīng)濟林苗圃是針對伽師縣建設(shè) 的一個小型苗圃，在滿足伽師縣經(jīng)濟林廟需求的基礎(chǔ)上，只能為喀什地區(qū)其他縣提供極為有限的經(jīng)濟林苗木。 產(chǎn)品銷售方案。本項目能夠滿足了廣大種植戶的需要 。應(yīng)對措施。 （ 2）利用喀什地區(qū) 獨特的自然條 件核資源優(yōu)勢，發(fā)揮地緣優(yōu)勢，瞄準(zhǔn)喀什 地區(qū)的市場需求，確定種植品種，并強化適應(yīng)市場變化的能力。 項目建設(shè)原則 全面規(guī)劃，分步實施，突出重點。 提高項目的科技含量，完善基礎(chǔ)設(shè)施及配合設(shè)施。大田育苗區(qū)主要是通過播種來年嫁接或扦插育苗，大面積生產(chǎn)經(jīng)濟林產(chǎn)品苗，是苗圃收入的主要來源。 灰棗（又名大棗）：原產(chǎn)河南新鄭縣一帶， 1986 年后逐步引進 XX 南疆各地州，兵團各師、團栽培種植。占項目區(qū)總面積的 4％ 防護林體系建設(shè)：項目區(qū)外圍和內(nèi)部共種植防護林 25畝，占項目區(qū)總面積 5％。 輔助工程：修建田 間道路 10 千米 ； 架設(shè)輸電線路 2 千米，保證苗圃用電。具體采用 砧木 培育的方式進行 嫁接繁殖。所以，本項目棗樹用的嫁接 砧木 采用酸棗育苗。癟子率不超過 3％，破碎率不超過 5％。本項目選擇的育苗地能夠很好地滿足上述條件。其次是灌好播前水。以保證種子萌發(fā)、出苗和苗期生長的需要。灌水后，當(dāng)土壤含水量在 16％－ 18％時，即可用拖拉機整地?？捎妹藁▽捘げシN機，實行凈量播種， 667 平方米播酸棗仁種子 3 公斤左右。播種時必須做到播行筆直、下種均勻、覆土良好、壓膜緊密、深淺一致、接行準(zhǔn)確。盡量減少空穴率，要求不能超過 3％，每穴下種 3－ 4 粒。播后 15 天左右，檢查出苗情況，并將錯位的苗小心細(xì)致地解放出來，做到一播全苗。 6 月下旬灌第 2 水， 7 月中下旬灌第 3 水， 8 月中旬灌第 4 水， 9月中旬還可少量灌水 1 次以促進生長，提高苗木粗度。 接穗的選擇和貯藏 接穗的選擇 ： 包括所需的 品種 和選擇什么樣的枝條作接穗的問題。從內(nèi)地引進的接穗，必須通過檢疫，嚴(yán)防內(nèi)地的屬于檢疫對象的病蟲帶入 XX。蠟封前，應(yīng)將接穗剪 5－ 7 厘米（即每段上有一個芽），芽體留在枝段的上部，然后將接穗一頭放在容器中，迅 速沾一下很快那出來，再將另一頭放在容器中沾一下迅速拿出來（在 1 秒鐘內(nèi)完成），就可將蠟封好并放在通風(fēng)處晾涼。封蠟后的接穗可以立即用于嫁接，若不嫁接，需要存放，仍需放在低溫高濕的窯內(nèi)貯存，防止蒸發(fā)和降低生活力。劈接和腹接適宜時間為 3 月下旬至 5 月下旬；插皮接在 砧木 離皮以后即 4 月下旬至 5 月下旬；嫩稍芽接和帶木質(zhì) 部芽接于 4 月下旬 砧木 離皮以后一直到 9 月份都可以嫁接，但最好的時間是 6 月上旬和 8 月中旬；枝接最好在 4 月上旬至 5 月下旬，氣溫在 15－ 36度，最好為 28 度。因此，基本形成了嫁接時間越晚，成活率越低的規(guī)律。 三是 接穗生活率降低。 嫁接技術(shù)和嫁接方式也影響嫁接的成活率。這樣成活率高，抹芽次數(shù)少，省勞力，管理成本低。其嫁接方法是不一樣的，時間也是不相同的。二是要平：接穗削面要平， 砧木 斷面要光滑。六是要濕：嫁接后傷口、傷口周圍濕度要大，最好在嫁接前 7 天灌足水，可保證嫁接成活。待接后 20 天左右，芽生長高度在 5 厘米左右，立即灌第 1 水，灌 4－ 5 次水為宜， 667 平方 米灌量 100 立方米左右，結(jié)合灌水 667 平方米施尿素 10－ 15公斤，以促進接穗成活和芽的生長。于 11 月中下旬灌 1 次冬水，保證苗木越冬。當(dāng)苗木生長達到 50－ 60 厘米時，即 7 月底、 8 月初摘心，以促進莖和枝條增粗、提早木質(zhì)化及根系生長，芽體飽滿。一般在 6 月份以前的芽接苗剪 砧 后，接芽生長時間長，莖枝能充分成熟，當(dāng)年能達到苗木出圃要求。枝接苗和高接換種的棗樹，根據(jù)生長情況，決定是否要松綁。 第 6 章 勞動組織，管理與運行管護 實施科學(xué)有效的管理是提高項目建設(shè)水平和質(zhì)量，確保實現(xiàn)項目建設(shè)目標(biāo)的關(guān)鍵因素。 工程項目第一責(zé)任人全面負(fù)責(zé)工程進度，工程和資金使用。 工程建設(shè)的一部分內(nèi)容由建設(shè)單位自建，其他建設(shè)內(nèi)容包括配套建筑工程，水利設(shè)施，防護工程和輔助工程建設(shè)招標(biāo)外包，無論是自建部分還是外包工程，每項內(nèi)容都必須經(jīng)主管單位公開招標(biāo)后，簽 定承包合同，明確項目投資額度，工程規(guī)模，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完成的數(shù)量，質(zhì)量和工期等。項目完工后，組織由項目主管單位，建設(shè)單位，項目設(shè)計單位，質(zhì)量監(jiān)督部門等參加的驗收小組，對建設(shè)項目進行全面質(zhì)量驗收 資金管理 項目建設(shè)資金由主管 單位 伽師縣 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦 公室專戶存儲，轉(zhuǎn)帳核算，專人管理，保證?？顚Ｓ谩? 技術(shù)培訓(xùn) 組織經(jīng)營人員分批進行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)，力求全面掌握苗圃良種壯苗培育技術(shù)，嫁接技術(shù)和管理知識。項目的建設(shè)緊扣國家西部大開發(fā)和自治區(qū)的相關(guān)政策，具有明顯的政策優(yōu)勢。 各工程實施單位根據(jù)國家林業(yè)局制發(fā)的統(tǒng)計報告制度要求填報統(tǒng)計信息資料，如發(fā)現(xiàn)瞞報，拒報，遲報，偽造，篡改信息的人員單位，要追究當(dāng)事人，項目負(fù)責(zé)人的法律責(zé)任。其次，科技推廣不能僅停留在書面和口頭上，應(yīng)組織一定數(shù)量和規(guī)模的專業(yè)科技工作者定期深入基層，走到項目建設(shè)的第一線，開展面對面的科技交流 與服務(wù)，切實做到真抓實干。項目第一責(zé)任人要認(rèn)真負(fù)責(zé)，主管部門監(jiān)管組在項目實施中負(fù)責(zé)督促，檢查和技術(shù)監(jiān)督。項目完工后，組織由項目主管單位，建設(shè)單位，項目設(shè)計單位，質(zhì)量監(jiān)督部門等參加的驗收小組，對建設(shè)項目進行全面質(zhì)量驗收。防滲渠可避免水流對土壤沖刷因起 水不流失現(xiàn)象。 本項目實施后，將定期不定期的使用農(nóng)藥、化肥、塑料薄膜等，對項目區(qū)空氣和土壤造成一定的污染。 二、項目區(qū)使用農(nóng)藥防治病蟲害時，必須是高效、低毒、無殘留的環(huán)保型農(nóng)藥。 四、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人和項目區(qū)員工要樹立環(huán)保觀念，做好環(huán)境保護宣傳教育，讓人們對環(huán)境保護從被動參與變?yōu)榉e極主動參與。整體來看，項目實施后對環(huán)境的有利影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于不利影響，從環(huán)評的角度來說，項目是合理可行的。 投資總額 估算 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資由建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息構(gòu)成。靜態(tài)投資部分由建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費構(gòu)成；動態(tài)投 資部分由漲價預(yù)備費和建設(shè)期利息構(gòu)成。 經(jīng)過估算，本項目建筑工程費用為 萬元，建筑工程費用詳細(xì)情況見下表。 ⑷ 工程建設(shè)其他費用 工程建設(shè)其他費用估計為 萬元，包括各項規(guī)費 萬元，規(guī)劃設(shè)計監(jiān)理費 萬元，規(guī)費及規(guī)劃設(shè)計費用將形成公司遞延資產(chǎn)，分期攤銷。 ⑹ 漲價預(yù)備費 因本項目建設(shè)工期較短，故在本可行性研究報告中不考慮漲價預(yù)備費。 總投資估算 由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成的項目投入總資金合計為 萬元，詳見項目總投資估算表。對無償使用部分實行縣級財政保障制度，對有償使用部分采取與建設(shè)單位簽定還款協(xié)議的方式作保障，并根據(jù)項目實施進度分期發(fā)放，充分保證國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金的有效使用。 項目區(qū)發(fā)揮生態(tài)效益后，可使項目區(qū)域農(nóng)田下墊面組粗糙度提高 ，近地層氣流阻力增加 — 倍，并使 200 厘米以下風(fēng)速降低 — %，30 厘米高度風(fēng)速降低 %左右，不僅可有效的防止就地起沙，而且攔阻了大量外來流沙，防止土地沙化。春秋季具有增溫作用，通?？墒?－ 米高處氣溫增高 － 。 C。 改善 生態(tài)環(huán)境，提高當(dāng)?shù)鼐用竦纳钯|(zhì)量。本項目建設(shè)過程中需要聘用長期固定的管理人員和工人 35 人，同時還需要大量的季節(jié)性臨時工，也為當(dāng)?shù)叵聧徛毠ず蛦T工 35 人，同時還需要大量的季節(jié)性臨時工，也為當(dāng)?shù)叵聧徛毠ぬ峁┝嗽倬蜆I(yè)的機會。 根據(jù)國家《企業(yè)會計制度》、《會計準(zhǔn)則》和《財務(wù)通則》的有關(guān)規(guī)定，對項目進行成本 估算的依據(jù)如下： ⑴、工資總額，計算期內(nèi)的工資和福利費按照 20xx 年人均工資標(biāo)準(zhǔn)計算，并考慮每年適當(dāng)?shù)脑鲩L。 ⑷、攤銷費，遞延資產(chǎn)按 5 年攤?cè)胭M用。 總成本費用情況詳見總成本費用估算表。 項目建成后，每年能實現(xiàn) 稅后 利潤 萬元；在 10 年項目計算期內(nèi)，共能實現(xiàn)稅后利潤總額 萬元；項目平均投資凈利潤率為 ％，項目成本費用凈利潤率為 ％，項目的經(jīng)濟效益較好。 ⑵財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV），是指按設(shè)定的折現(xiàn)率 i 計算的項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。本 項目的盈虧平衡點較低，說明本項目有較強的抗風(fēng)險能力。 項目 財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位 :萬元 序號 項目 合計 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 有項目現(xiàn)金流入 2, 銷售收入 2, 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他現(xiàn)金流入 2 有項目現(xiàn)金流出 2, 建設(shè)投資（不含利息） 2, 流動資金 經(jīng)營成本 1, 稅金及附加 增值稅 所得稅 其他現(xiàn)金流出 3 有項目凈現(xiàn)金流量 2, 4 無項目凈現(xiàn)金流量 1 增量凈現(xiàn)金流量 2, 2 累計增量凈現(xiàn)金流量 2, 注：財務(wù)評價指標(biāo) 項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 % 項目財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元 (12%) 靜態(tài)投資回收期為 年 (含建設(shè)期 )