【正文】 ............................................................................................. 51 單位成本預(yù)測(cè) ............................................................................................................. 52 總成本預(yù)測(cè) ................................................................................................................. 52 損益預(yù)測(cè) ..................................................................................................................... 53 現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值 ..................................................................................................... 53 投資效益及分析 ......................................................................................................... 55 十、風(fēng)險(xiǎn)分析 ......................................................................................................................................................................57 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 ......................................................................................................... 57 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 ......................................................................................................... 57 管理風(fēng) 險(xiǎn)與對(duì)策 ......................................................................................................... 58 政策風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................................................................... 58 十一、結(jié)論與建議 .............................................................................................................................................................59 十二、注釋與引用 .............................................................................................................................................................60 1 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 可行性研究報(bào)告 一、項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 及其 終 端產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn) 項(xiàng)目承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人 XXXXXX 公司 （以下簡(jiǎn)稱公司） 法定代表人： XXXXX 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： XXXX 可研報(bào)告編制依據(jù) 《 XX 省信息產(chǎn)業(yè)“ sw”發(fā)展規(guī)劃綱要》 項(xiàng)目的基本內(nèi)容 “ 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) ”（ Digital Multimedia Broadcasting，簡(jiǎn)稱 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) ）， 是一種 以網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)的新型數(shù)字信息傳輸和視頻播放系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)電視新聞插播 、天氣預(yù)報(bào) 、 體育賽事、政策法規(guī)、 銀行外匯、航班車次等即時(shí)信息的 同步發(fā)布。 擬在 22樓 2層建設(shè) 600 平方米大小的實(shí)驗(yàn)室，為達(dá)到實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境要求，需進(jìn)行必要的裝修。 分眾傳媒總裁 江南春 在 20xx 年初曾 估算，未來(lái) 5 年內(nèi) 中國(guó)整個(gè)廣告市場(chǎng)的銷售額將達(dá)到 10001500 億，其中分眾傳媒的市場(chǎng)份額也將為 200500 億 [2]。 單體廣告機(jī)存在的問(wèn)題 戶外液晶電視廣告在 播放技術(shù)上的實(shí)現(xiàn)方式有三種：移動(dòng)電視 （ DVBT 技術(shù)） 、網(wǎng)絡(luò)多媒體流播和單體廣告機(jī) ，它們 在 視頻編解碼技術(shù)上基本都 采用 MPEG2 和 MPEG4方 式。目前，分眾傳媒只依靠近 1000 名工人技術(shù)人員手動(dòng)更新存儲(chǔ)在閃存卡中的廣告內(nèi)容 [5]。且缺乏審核機(jī)制，播放內(nèi)容安全性得不到保證。 該 系統(tǒng)采用 LINUX 服務(wù)器 ，依托現(xiàn)有 有線和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)， 采用先進(jìn)的數(shù)字 編解碼和傳輸 技術(shù)，是一套融合現(xiàn)代 新興傳媒模式和 先進(jìn)科 學(xué) 技術(shù) 的 高 端 產(chǎn)品 。自從上海分眾傳媒 20xx 年在美國(guó)納斯達(dá)克成功上市之后，戶外液晶電視傳媒市場(chǎng)也就成了眾多風(fēng)險(xiǎn)投資公司熱捧的投資領(lǐng)域。迄今為止，已向中國(guó)創(chuàng)業(yè)公司投資數(shù)億美元。 （ 2）戶外液晶電視傳媒市場(chǎng)對(duì) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 的需求分析 如上分析，受眾對(duì)純廣告性質(zhì)的媒體關(guān)注度在下降，而對(duì)同時(shí)提供實(shí)用信息和新聞的戶外媒體的關(guān)注度較高，這就說(shuō)明 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 在戶外液晶電視傳媒市場(chǎng)具有較大的需求市場(chǎng)，而像 樓宇電視廣告 需要 通過(guò)人工到現(xiàn)場(chǎng)更換 VCD 或 CF 卡來(lái) 更新內(nèi)容的模式，對(duì)實(shí)時(shí)信息和新聞是無(wú)法做到的，且耗費(fèi)大量的人力和物力，管理也不方便。目前，在電信領(lǐng)域的 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 產(chǎn)品推廣已頗具規(guī)模。營(yíng)業(yè)廳不再是一個(gè)單純的銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)，而是集營(yíng)銷、服務(wù)與信息發(fā)布為一體的多職能的組織。統(tǒng)一高效的品牌宣傳手段，可以 提高營(yíng)業(yè)窗口的信息傳播能力 、 促進(jìn)新產(chǎn)品的有效推廣 、 增強(qiáng)用戶對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品了解的廣度與深度 、 提高用戶忠實(shí)度 、 減少用戶流失率，直接刺激用戶辦理新業(yè)務(wù)或未知業(yè)務(wù)。 電信運(yùn)營(yíng)商 直接將觸角伸到每一個(gè)營(yíng)業(yè)廳，免去來(lái)回奔波更換光盤(pán)之苦。這樣，既提高了 業(yè)務(wù)廣告的關(guān)注度，又打發(fā)用戶的無(wú)聊時(shí)間，讓用戶在輕松、愉快的環(huán)境中度過(guò)等待時(shí)間，提高用戶滿意度。 ? 廣告?zhèn)鞑ィ阂苿?dòng)公司協(xié)助其合作商（如：手機(jī)廠商 ）進(jìn)行產(chǎn)品宣傳，加深合作關(guān)系，播放與移動(dòng)有關(guān)的廣告內(nèi)容。 b) 金融系統(tǒng)（銀行） 銀行業(yè)正面臨著一個(gè)信息時(shí)代的到來(lái)，銀行金融信息日益增多，日益繁雜，黃金、證券、利率、外匯、財(cái)經(jīng)新聞等令人眼花繚亂。如果 放個(gè) 液晶電視屏， 播放電視 即 可打發(fā)客戶的無(wú)聊等待時(shí)間。銀行營(yíng)業(yè)廳采用 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 之后，可以把基金、外匯牌價(jià)、保險(xiǎn)產(chǎn)品、股票承銷 業(yè)務(wù)、利率、金融政策等信息在 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 終端上播放出來(lái)，既有助于主營(yíng)業(yè)務(wù)的推廣，又能提高營(yíng)業(yè)廳的形象。 ? 業(yè)務(wù) 推廣 。 打發(fā)無(wú)聊時(shí)間，提高用戶滿意 度， 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 應(yīng)用分屏技術(shù)，在播放銀行廣告的同時(shí)，插播娛樂(lè)節(jié)目（小品、優(yōu)默）。如：儲(chǔ)蓄卡年使用費(fèi)、跨行查詢費(fèi) ?? ? 提升形象。 廣告強(qiáng)制侵入，提高用戶關(guān)注以下因 素形成廣告強(qiáng)制侵入，提高廣告到達(dá)率，提高銀行業(yè)務(wù)信息的傳播能力。伴隨著高速公路的發(fā)展，為過(guò)往車輛、司乘人員和旅客提供加油、 維 修、購(gòu)物、餐飲、休息等服務(wù)的高速公路服務(wù)區(qū)也迅速崛起，每年蘊(yùn)藏著至少 500 億元的市場(chǎng)商機(jī)。據(jù)浙江高速投資發(fā)展有限公司 6對(duì)服務(wù)區(qū)統(tǒng)計(jì)，去年實(shí)現(xiàn)總收入 10億元，僅嘉興粽子、紹興黃酒就分別實(shí)現(xiàn)銷售收入 6000萬(wàn)元和 800 萬(wàn)元。 目前服務(wù)區(qū)廣告擺設(shè)的位置為：服務(wù)區(qū)廣場(chǎng)、樓群、通道、餐廳、 超市、汽修站等。如果采用 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) ，則這三種情況均可一一解決。 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 使全國(guó)的專賣店成為品牌 廠商 灌輸?shù)慕淌?。店面風(fēng)格作為品牌向客戶展示的一個(gè)重要窗口起到留住客戶腳步的重要作用 。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料表明，在沒(méi)有明顯意向的情況下，87%的客戶會(huì)選擇熟知的品牌 。加快促銷節(jié)奏，爭(zhēng)取最大商機(jī) ， POP 單從制作到門(mén)店使用需 15天左右的流程，再好的策略也可能過(guò)時(shí)； 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 僅需 13小時(shí)，對(duì)于日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)及日益精明的客戶能夠取得先機(jī) 。 配合品牌營(yíng)銷策劃，增加節(jié)目的時(shí)時(shí)性，提高品牌營(yíng)銷效果 ? 高效遠(yuǎn)程管理 。 管理中心對(duì)終端運(yùn)行各方面信息了如指掌，大大提高系統(tǒng)維護(hù)速度 。 通過(guò)以下數(shù)據(jù)的推測(cè)，我們不難估算出 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 項(xiàng)目的市場(chǎng)容量。其他幾個(gè)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳的數(shù)量，根據(jù) 20xx 年的主營(yíng)收入的比例來(lái)測(cè)算營(yíng)業(yè)廳數(shù)量。 表 311 七個(gè)抽樣省市區(qū)的相關(guān)指標(biāo)的 t檢驗(yàn)概率值計(jì)算表 從表 311 可以看出營(yíng)業(yè)廳分布數(shù)量與移動(dòng)電話分布數(shù)量的相關(guān)度相比其他指標(biāo)最大，所以我們將以全國(guó)移動(dòng)電話的總數(shù)量來(lái)推算中國(guó)移動(dòng)公司營(yíng)業(yè)廳的數(shù)量。 若以每年 10%的增長(zhǎng)速度計(jì)算， 5 年內(nèi)全國(guó)將增加 61%的營(yíng)業(yè)廳數(shù)量。 這樣四大運(yùn)營(yíng)商需要 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 軟件數(shù)量為 832+333=1165（套）。 考慮到全國(guó)經(jīng)濟(jì)近幾年均以 2 位數(shù)字在增長(zhǎng)，銀行營(yíng)業(yè)廳每年新增的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)暫以5%增長(zhǎng)計(jì)，未來(lái) 5 年將新增 %的需求，則未來(lái) 5 年全國(guó)各類銀行營(yíng)業(yè)廳對(duì) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 終端的需求量為 182886 =233362（臺(tái)） c) 銀行營(yíng)業(yè)廳對(duì) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 軟件需求數(shù)量的測(cè)算 四大國(guó)有商業(yè)銀行按地市級(jí)采購(gòu)一套 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 軟件計(jì)，共需 333 4=1332（套），表 314 中其他商業(yè)銀行按省轄二級(jí)分行或城市分行為單位采購(gòu) 數(shù)字標(biāo)牌告示 系統(tǒng) 軟件，約需要 275 套軟件，兩者相加需要 1607 套 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 軟件。 所以有潛在需求的醫(yī)院的總數(shù)就是 19246 個(gè)。 b) 車站機(jī)場(chǎng)對(duì) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 終端需求數(shù)量的測(cè)算 假設(shè)每個(gè)機(jī)場(chǎng)平均 需要 50 臺(tái) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 終端，共需 135 50=6750（臺(tái)）； 假設(shè)每個(gè)火車站需要 4 臺(tái) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 終端，共需 5563 4=22252（臺(tái)）； 兩者相加共需 22252+6750=29002（臺(tái)） c) 車站機(jī)場(chǎng)對(duì) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 軟件需求數(shù)量的測(cè)算 目前機(jī)場(chǎng)傳媒主要由北京航美傳媒和上海分眾傳媒來(lái)運(yùn)營(yíng)，假設(shè)他們都能接受 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 項(xiàng)目，則存在 4 套 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 軟件終端的需求。 從表 317 的測(cè)算表可知，以 20xx 年的數(shù)據(jù)來(lái)分析，酒店對(duì) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 終端的需求數(shù)量共 37130 臺(tái)，根據(jù)酒店近幾年的增長(zhǎng)情況，以每年 8%的增長(zhǎng)率來(lái)測(cè)算， 至20xx 年將新增 71%的需求，則總需求量為 37130 =63492（臺(tái)） c) 酒店對(duì) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 軟件的需求數(shù)量測(cè)算 酒店本身主動(dòng)采購(gòu) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 的比例比較少，以福州為例，目前只有香格里拉酒店，其他的酒店主要靠傳媒公司鋪入液晶屏來(lái)經(jīng)營(yíng) 廣 告業(yè)務(wù)，所以在酒店行業(yè)內(nèi)，我們要爭(zhēng)取的客戶是傳媒公司和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，比如福州電信準(zhǔn)備采用我司的 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 在部分星級(jí)酒店中進(jìn)行試點(diǎn)運(yùn)行，等鋪到一定規(guī)模時(shí)，將發(fā)包給傳媒公司運(yùn)營(yíng)廣告。 a) 商場(chǎng)超市對(duì) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 終端需求數(shù)量的測(cè)算 全國(guó)的商場(chǎng)超市數(shù)量龐大，現(xiàn)以傳媒公司關(guān)注的大賣場(chǎng)為 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 的潛在需求市場(chǎng)，并以城市人口為基數(shù)來(lái)測(cè)算大賣場(chǎng)的數(shù)量，全國(guó) 20xx 年城鎮(zhèn)人口有 57706萬(wàn)人，以每 5 萬(wàn)人建一個(gè)大賣場(chǎng)計(jì)，共有 11541 個(gè)大賣場(chǎng)，每個(gè)賣場(chǎng)平均要安裝 20 臺(tái)數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 終端，則有 230820 臺(tái)的需求量。美特斯 .邦威在 199320xx 年間服裝專賣店的數(shù)量從零激增到 1000 多家；真維斯全國(guó)近 800 家連鎖店。石獅的大服裝品牌 大多潛心國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 。據(jù)統(tǒng)計(jì)僅溫州服裝企業(yè)在全國(guó)各地的加盟連鎖店已超過(guò) 20xx0 家，且還在快速地增 加。 b) 連鎖專賣店對(duì) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 終端的需求數(shù)量測(cè)算 如上分析，假設(shè)全國(guó)可能上 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 的品牌廠商有 300 家，每個(gè)品牌平均在全國(guó)布有 1000 個(gè)點(diǎn)，則就有 300000 個(gè)連鎖店鋪，店鋪有大有小，每個(gè)店鋪平均裝 23 臺(tái) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 終端，則總需求量就達(dá)到 300000 =450000（臺(tái)） c) 連鎖專賣店對(duì) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 軟件的需求數(shù)量測(cè)算 每個(gè)品牌廠商采購(gòu)一套 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 軟件，則有 300 套的需求量 （ 7） 其他 其他主要指高速公路服務(wù)區(qū)和會(huì)展中心 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 20xx 年的統(tǒng)計(jì)年報(bào)公布的數(shù)據(jù)， 20xx 年全國(guó)高速公路的總里程為41005 公里，相比 20xx 年的 34288 公里，增加了 %的里程數(shù)。 摘《中國(guó)會(huì)展網(wǎng)》的數(shù)據(jù)，全國(guó)現(xiàn)在共有 307 座各類展覽館 [8]，以每座展館平均需要 30 臺(tái) 數(shù)字標(biāo)牌告示系統(tǒng) 終端計(jì)，則需要 307 30=9210