單據審核制度-預覽頁
【正文】 ，將經營情況進行比較我們可以洞察應如何讓監(jiān)管各個部門以使其達到一個令人滿意的收入水平。第三篇：單據使用制度第十三節(jié)各種單據的使用制度費用報銷單：報銷人填寫費用報銷單，單位（部門）領導第一審核，分管領導第二審核，主辦會計第三審核，財務主管第四審核，主管領導第五審批，領款人簽章后，付款人（出納）簽字后付款。還款單：收款人填寫還款單，收款人（出納）第一簽字，主辦會計第二記核，財務主管第三記核。借據：借款人填寫借據，單位（部門）領導第一審核，分管領導第二審核，主辦會計第三審核，財務主管第四審核，主管領導第五審批，領款人第六簽章，付款人（出納）第七簽字后付款。第四篇：單據報銷制度單據報銷制度為正確規(guī)范本公司的報銷程序，加強企業(yè)的內部財務控制和管理，現(xiàn)對單據報銷相關事宜作具體管理辦法：財務單據包括：付款申請單、狹小憑證襯托單、請款單、差旅費報銷單、藍色“付款憑證”、暫支單、請購單，主要用于記錄和證明經濟業(yè)務發(fā)生或完成情況的書面證明，它是會計核算的相關原始資料和重要依據。報銷單據的粘貼要求：（1）狹小憑證單：左上角的“此處不貼”，不代表不可以粘貼，只要確保斜線以上部分不遮擋字體即可。第五篇：關于加強公司單據開取和審核管理關于加強公司內部銷售單據管理規(guī)定為了提高公司工作效率，確保庫存的真實、準確，特對公司單據開取和審核的管理作出如下規(guī)定：一、物流部門計劃物流部門開單人員必須嚴格按照本部門的開單流程和管理規(guī)定，正確開取出、入倉單據。待出貨完畢后的2個工作日內務必將收齊的銷售單（紅聯(lián)）送交出納及時過賬，最遲不超過三天，節(jié)假日除外（如遇出納外出，可由行政代簽收），逾期處罰20元/天（特殊情況，物流提前告知財務未交單原因及出貨狀況）。三、處罰簽于單據在公司管理工作中的重要性，各部門相關人員必須嚴格遵守部門工作流程和工作要求，加強自身業(yè)務水平，養(yǎng)成嚴謹、細致、認真的工作態(tài)度，保證單據的準確無誤。如因工作失誤給公司造成損失的，由審核人按商品市場零售價金額承
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