【正文】 照集團(tuán)公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認(rèn)真開展了自查。以下為領(lǐng)導(dǎo)及各部門的崗位職責(zé)履行自查情況報告：項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)項目部的日常工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)向項目部員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求的重要性；貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項目部目標(biāo)、指標(biāo)的制定；核準(zhǔn)項目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置；負(fù)責(zé)項目部的內(nèi)外接口工作，保證了項目對外關(guān)系的緊密聯(lián)系。合約部：在項目建設(shè)過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務(wù)采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進(jìn)場時間及時、不拖延；負(fù)責(zé)HCS系統(tǒng)運用、管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)好本部門記錄管理。試驗室：負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構(gòu)件；負(fù)責(zé)試驗記錄的控制及分析統(tǒng)計，及時提交試驗報告和統(tǒng)計分析報告；定期分析試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，不斷提高檢測和實驗水平。1安全部：負(fù)責(zé)項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)急計劃和程序，并實施應(yīng)急演練；負(fù)責(zé)職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教育；對現(xiàn)場施工重要環(huán)境因素/需控制的風(fēng)險進(jìn)行有效的管理；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)安全管理系統(tǒng)運用、管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)項目部勞動保護(hù)用品的管理。對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動合同的形式。不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵措施，致力于構(gòu)建和諧勞動關(guān)系與公司的核心競爭力。凡主要材料進(jìn)入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學(xué)、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。四、項目財務(wù)管理為明確財務(wù)責(zé)權(quán)，健全財務(wù)制度，特設(shè)立工程項目財務(wù)管理制度。外購材料費。清雜費用由各單體工程項目負(fù)責(zé)人按工程項目預(yù)算進(jìn)行核批后，憑項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的原始憑證進(jìn)行核銷。臨時設(shè)施費用由工程部負(fù)責(zé)人按工程項目預(yù)算進(jìn)行核批后，各單體工程憑項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的相關(guān)原始憑證進(jìn)行核銷。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放；項目補(bǔ)貼按公司規(guī)定的各人標(biāo)準(zhǔn)在每月薪資中體現(xiàn)。綜合管理部依據(jù)工程項目辦公用品申領(lǐng)單，并結(jié)合公司當(dāng)前配置狀況，對符合申領(lǐng)條件的，在項目經(jīng)理簽核后進(jìn)行統(tǒng)一置辦、配發(fā)。交通車輛費用。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預(yù)算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設(shè)施、日常用品之出入庫手續(xù)。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發(fā)生的金額進(jìn)行核批后，以經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的原始憑證進(jìn)行核銷。通過落實管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)，達(dá)到機(jī)構(gòu)落實、職責(zé)分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學(xué)化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標(biāo)的實現(xiàn)。效能監(jiān)察自查報告（二）近年來，財政監(jiān)督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監(jiān)督檢查局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署XX縣財政中心工作，以促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)于財政改革和財政管理為目標(biāo)，創(chuàng)新財政監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范財政監(jiān)督行為，依法履行財政監(jiān)督職能，切實提升工作效能。組織160個行政事業(yè)單位進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)查，完成了縣民政局在冊登記的140戶社會團(tuán)體、公募基金和4戶國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作，從加強(qiáng)內(nèi)部控制、外部監(jiān)督制度和機(jī)制入手，著重進(jìn)行了行政事業(yè)單位整改工作，建立起了防治“小金庫”長效機(jī)制。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調(diào)查。一是認(rèn)真組織進(jìn)行了縣直行政事業(yè)單位和國有企業(yè)主管部門的會計信息質(zhì)量檢查，通過檢查規(guī)范了單位財務(wù)收支核算行為，提升了會計數(shù)據(jù)的真實性，維護(hù)了財經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)了財務(wù)管理水平不斷提高。今后，我們將以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政監(jiān)督工作，更好落實財政“大監(jiān)督”理念，大力抓好監(jiān)督力量整合，轉(zhuǎn)變監(jiān)督思維和方式，突出監(jiān)督重點，依法進(jìn)行財政監(jiān)督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監(jiān)督工作健康發(fā)展。強(qiáng)化干部作風(fēng)。在規(guī)范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務(wù)，履行好財政監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)好縣域經(jīng)濟(jì)秩序。拓寬監(jiān)督范圍。三是實施合力監(jiān)督。健全完善財政監(jiān)督機(jī)制，科學(xué)、民主、依法開展財政監(jiān)督檢查，是財政監(jiān)督工作效能提高的保證。制定《XX縣財政監(jiān)督精細(xì)化管理工作規(guī)范》，從財政監(jiān)督檢查工作職責(zé)，法律、法規(guī)依據(jù)，工作流程，業(yè)務(wù)規(guī)范四個方面對財政監(jiān)督檢查工作的開展進(jìn)行明確和規(guī)范。主要職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通工作的法律法規(guī)、方針、政策，結(jié)合全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要，研究制定全市公路、水路交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和具體政策措施，按照省和市的統(tǒng)籌安排，制定并組織實施公路、水路交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；負(fù)責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場管理、路政管理、公路養(yǎng)護(hù)和行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)新、改建公路、橋梁、航道、港口（渡口）建設(shè)項目的管理和質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)交通規(guī)費、通行費的征收、稽查、上繳和使用；負(fù)責(zé)和督查交通建設(shè)資金的管理、監(jiān)督和使用；負(fù)責(zé)全市交通運輸市場的培育，負(fù)責(zé)出入境運輸管理工作；負(fù)責(zé)汽車維修市場，汽車、船舶駕駛行業(yè)和公路、水運、搬運、裝卸業(yè)的市場管理；參與相關(guān)部門對重點物資運輸，搶險救災(zāi)，戰(zhàn)備物資和緊急物資運輸?shù)恼{(diào)控；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督，船舶檢驗、通信導(dǎo)航及航道管理工作；負(fù)責(zé)全市港口（渡口）、水運的行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)體制改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、協(xié)調(diào)發(fā)展；制定交通運輸行業(yè)固定資產(chǎn)、科技、教育中長期計劃和計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；管理和指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)，職工隊伍建設(shè)和交通安全工作；按規(guī)定管理局屬單位主要干部，抓好交通人才**、交流，專業(yè)技術(shù)干部管理、培訓(xùn)和智力引進(jìn)工作。20**年完成交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，路網(wǎng)質(zhì)量不斷提高，全市公路通車總里程達(dá)9936公里。決定將貫徹執(zhí)行《八條禁令》納入黨風(fēng)廉政建設(shè)考核、交通工作目標(biāo)考核、機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員年終考核。為了避免貫徹執(zhí)行《八條禁令》出現(xiàn)“一陣風(fēng)”、“走過場”，我局決定對局機(jī)關(guān)工作人員和二級事業(yè)單位執(zhí)行《八條禁令》的情況進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查。市局明確規(guī)定，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違《八條禁令》的，視其情節(jié)輕重，對當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理；對于違反禁令而單位不及時處理或徇私包庇的，要追究相關(guān)的責(zé)任。堅持償還欠款和杜絕清欠并重，強(qiáng)調(diào)政府帶頭清欠，優(yōu)先支付農(nóng)民工工資。通過清欠工作，我們認(rèn)真分析目前我市交通建設(shè)管理工中存在此類問題的原因，加強(qiáng)調(diào)查研究，建立起防止拖欠工程款和農(nóng)民工工資的長效機(jī)制，按照國家投資融資體制改革的要求，進(jìn)一步深化交通建設(shè)領(lǐng)域的改革，在體制機(jī)制的管理方法上進(jìn)行創(chuàng)新，特別是針對拖欠問題，研究建立科學(xué)的交通從業(yè)單位的信用評價體系，推進(jìn)勞動用工合同制，加強(qiáng)政府投資工程的監(jiān)管方式。因此，貫徹執(zhí)行行政許可法，是實踐“三個代表”重要思想，堅持執(zhí)政為民的具體體現(xiàn)；貫徹執(zhí)行行政許可法，是完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的必須要求；貫徹執(zhí)行行政許可法，是全面推進(jìn)依法行政，建設(shè)法制政府的重大舉措；貫徹執(zhí)行行政許可法，是建設(shè)社會主義文明的重要內(nèi)容。并于20**年4月8日專門邀請市法制局的專業(yè)人員，為我局干部職工進(jìn)行《行政許可法》的培訓(xùn)，共參加106人，通過全體人員的共同努力和認(rèn)真學(xué)習(xí)，經(jīng)書面考核，全部合格，取得了保山市《行政許可法》培訓(xùn)合格證。按照行政許可法的規(guī)定和省、市法制部門確定的時間表，我們重點做好了三個方面的工作：一是清理實施行政許可的主體；二是清理行政許可項目，明確項目名稱和實施機(jī)關(guān)；三是清理行政許可規(guī)定。我們對清理完畢的行政許可主體、項目、規(guī)定等都依法在辦公場所予以公示。以加強(qiáng)交通系統(tǒng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)為主線，以規(guī)范行政行為、增強(qiáng)服務(wù)意識、提高工作效率、轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)為重點，以受理群眾投訴和督促檢查為抓手，服務(wù)中心，服務(wù)大局，推進(jìn)工作，促進(jìn)交通各項工作任務(wù)的圓滿完成?，F(xiàn)將效能監(jiān)察自查情況匯報如下：一、領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門效能監(jiān)察自查開展情況根據(jù)工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按照集團(tuán)公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認(rèn)真開展了自查。以下為領(lǐng)導(dǎo)及各部門的崗位職責(zé)履行自查情況報告：項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)項目部的日常工作。核準(zhǔn)項目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置。分管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題。嚴(yán)格控制了工程機(jī)械設(shè)備、設(shè)施的使用，控制了施工用電。技術(shù)室：全面負(fù)責(zé)項目部工程技術(shù)文件和資料檔案的管理工作。撰寫各類工程技術(shù)報告，參加工程驗收和技術(shù)鑒定會議。組織項目部有關(guān)工程技術(shù)管理人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流工作。負(fù)責(zé)HCS系統(tǒng)運用、管理及維護(hù)。組織項目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作。監(jiān)視測量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制的績效。對原材料的產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行控制。質(zhì)檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關(guān)公路工程質(zhì)量管理辦法和法規(guī)結(jié)合項目的合同文件、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙，全面監(jiān)督和檢查施工過程中工程質(zhì)量，并實施工程質(zhì)量管理與控制，建立現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、檔案管理制度。加強(qiáng)內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質(zhì)量的客觀評定。組織崗位能力的識別工作。負(fù)責(zé)項目部汽車的調(diào)配管理工作。歸口管理環(huán)境管理體系工作。定期分析試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，不斷提高檢測和實驗水平。對顧客財產(chǎn)進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)項目部能耗的統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)測量設(shè)備的使用、保養(yǎng)。負(fù)責(zé)職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教育。負(fù)責(zé)項目部勞動保護(hù)用品的管理。對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動合同的形式。不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵措施，致力于構(gòu)建和諧勞動關(guān)系與公司的核心競爭力。凡主要材料進(jìn)入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。所進(jìn)場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合下列要求：有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明。實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品，應(yīng)有許可證或質(zhì)量認(rèn)證的編號、批準(zhǔn)日期和有效期限。項目辦負(fù)責(zé)人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負(fù)責(zé)，作為公司項目質(zhì)量的第一責(zé)任人員，施工現(xiàn)場如有違規(guī)行為，一律按公司相關(guān)規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。進(jìn)行材料費包括工程施工中直接耗費的材料(半成品、成品)、低值易耗品(構(gòu)配件、零部件)及周轉(zhuǎn)材料費用等。采購原始單據(jù)上必須注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。五、間接費用管理間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費用，主要包括：臨時設(shè)施費、工程項目管理費。工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。辦公用品管理費用。特殊情況如需在外自行購置的，應(yīng)由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通費用，財務(wù)部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現(xiàn)。通訊費用。各種相關(guān)原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生事由及費用相關(guān)人員，由費用發(fā)生人按公司財務(wù)制度辦理報銷手續(xù)。項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀(jì)律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。根據(jù)查找到的問題與不足，結(jié)合我所實際情況，制定了相應(yīng)的措施加以整改。二、查找問題，明確方向。工作不夠深入，對有些規(guī)章制度在監(jiān)督落實上力度不夠，對建立的各項規(guī)章制度落實情況沒有定期或不定期地進(jìn)行監(jiān)督檢查；抓落實不到位，實際工作中安排部署的多，深入基層檢查指導(dǎo)調(diào)研的少。履行職責(zé)不夠。提高素質(zhì)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。同時抓好業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，熟練掌握專業(yè)法律法規(guī)和辦案程序，將業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與工作實踐緊密結(jié)合，提高業(yè)務(wù)能力和工作水平。要求領(lǐng)導(dǎo)班子成員每月下基層。搞好中心工作，創(chuàng)建實干型機(jī)關(guān)。三是擴(kuò)大監(jiān)督檢查的覆蓋面，形成政府監(jiān)督、社會監(jiān)督、企業(yè)自我監(jiān)督、新聞輿論、三員一體（信息員、監(jiān)督員、宣傳員）相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮舉報電話的橋梁和紐帶作用，認(rèn)真辦理群眾舉報，提高群眾舉報工作的質(zhì)量和效率。確定了效能監(jiān)察的指導(dǎo)思想、明確了效能監(jiān)察的目的、工作范圍；按照統(tǒng)一組織、分工合作、切實負(fù)責(zé)的原則，根據(jù)職能對相關(guān)各組進(jìn)行了較為細(xì)致的職責(zé)分工，確定了職責(zé)范圍，按照科學(xué)合理的要求制定了方案和步驟。對該項工作實行了部門行政一把手負(fù)責(zé)制分工明確，責(zé)任到位，并把物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作納入本黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。一、上報物資需求計劃及領(lǐng)用情況xx廠xx一隊是按照《xx》文件上報物資需求計劃，基本流程是：xx廠xx隊物資設(shè)備組（提報生產(chǎn)物資需求計劃）→鎮(zhèn)涇采油廠物資裝備科（審核需求計劃、平衡庫存、提報采購計劃）→物資裝備科主管領(lǐng)導(dǎo)、分公司主管物資領(lǐng)導(dǎo)審批→局物供中心→物資裝備科（做已批復(fù)自采購物資采購計劃）→物資裝備科主管領(lǐng)導(dǎo)審核→采購員采購xx廠按照《xx》文件精神，嚴(yán)格落實物資管理制度、物資申報流程和采購流程。好的經(jīng)驗：領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，由部門主管統(tǒng)一分工落實。按照“誰產(chǎn)生、誰負(fù)責(zé)”的原則，確定積壓物資及工程余料的責(zé)任主體，并落實相應(yīng)責(zé)任。管理流程：常規(guī)儲備物資（1）采油廠屬各采油工程施工單位常規(guī)儲備物資目錄由施工單位制定，物資裝備科負(fù)責(zé)審批；（2）使用單位提出常規(guī)儲備物資需求計劃，物資裝備科經(jīng)過平衡利庫、生成采購計劃后，適時適量進(jìn)行采購。物資裝備科要每月對庫存進(jìn)行分類盤點、每半年對庫存進(jìn)行全面盤點；及時將積壓物資的型號和數(shù)據(jù)上報業(yè)務(wù)部門；每月向使用單位通報庫存情況，共同研究制定優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)的措施。庫存發(fā)生變動時，物資裝備科要及時向使用單