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中國華能集團公司小金庫專項治理工作實施方案-預覽頁

2024-11-03 22:53 上一頁面

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【正文】 ”專項治理日常組織協(xié)調(diào)工作。四、專項治理工作安排專項治理工作從集團公司“小金庫”專項治理工作會議召開之日起至2010年底結(jié)束,采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式,分四個階段進行:(一)動員部署(7月26日至8月13日)各單位要迅速做好思想發(fā)動、政策宣傳、機構(gòu)組建、方案制訂等工作,認真組織干部職工學習中央有關(guān)文件和會議精神,掌握工作要求和政策界限,提高對“小金庫”專項治理工作的認識。為保證自查自糾效果,各單位專項治理領(lǐng)導機構(gòu)要有重點地進行督促指導,及時做好政策解釋和培訓工作,確保自查自糾工作落到實處。要建立自查自糾工作承諾制和公示制。金融企業(yè)于8月25日前,其他單位于9月20日前將“小金庫”自查自糾總結(jié)報告、相關(guān)報表和特殊管理資金或資產(chǎn)排查情況一并上報集團公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組辦公室。集團公司將根據(jù)專項治理工作實際和群眾舉報情況,對各單位“小金庫”專項治理情況進行現(xiàn)場督查和重點檢查,檢查面將覆蓋被查單位各個層級。同時,認真做好國資委重點檢查的配合工作。對于“小金庫”資金余額、使用“小金庫”形成的資產(chǎn)以及追回的私分“小金庫”資金,要及時納入法定賬簿核算或按照國家有關(guān)規(guī)定處理。集團公司專項治理工作辦公室將于12月15日前向國資委報送“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告。1.對在自查階段主動暴露和報告的“小金庫”,各單位要按照國家財務會計法規(guī),將尚未使用的余額轉(zhuǎn)入符合規(guī)定的單位賬簿,并依法納稅。4.在“小金庫”清理過程中,無論“小金庫”是哪一任領(lǐng)導設立的,現(xiàn)任領(lǐng)導都要按規(guī)定積極予以糾正,否則將追究現(xiàn)職相關(guān)領(lǐng)導的責任。2.對被查發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)量較多、金額較大,對負有領(lǐng)導責任和直接責任的人員一律先予停職,再按照相關(guān)程序進行調(diào)查核實,作出組織處理。根據(jù)《意見》精神,自《意見》下發(fā)后再設立“小金庫”的,視為新設“小金庫”,要對主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和直接責任人嚴肅處理,按照組織程序先予以免職,再依據(jù)黨紀政紀和有關(guān)法律法規(guī)追究責任。(六)對專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的其他違反法律法規(guī)的問題,按照國家有關(guān)法律法規(guī)進行處理。各單位務必按照要求,全面覆蓋、徹底排查,橫向到邊、縱向到底、不留死角、不走過場。各級專項治理日常工作機構(gòu)要設立并公布舉報電話和電子信箱,認真做好舉報的受理工作。(四)建立工作聯(lián)系機制在開展專項治理工作期間,集團公司專項治理辦公室將與各單位專項治理辦事機構(gòu)加強工作聯(lián)系,及時解決專項治理工作中的問題,做好政策解釋和咨詢答復工作,并組成督查組進行督導和檢查(具體檢查時間另行通知)。各單位要全面排查在生產(chǎn)經(jīng)營管理、財務和資產(chǎn)管理等方面存在的各類隱患,完善相關(guān)制度,規(guī)范權(quán)力運行,堵塞容易和有可能形成“小金庫”的管理漏洞,采取有效措施從源頭上防范和杜絕新的“小金庫”發(fā)生,建立防治“小金庫”的長效機制。根據(jù)XX(201XX)X號文件精神,XX公司決定開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)制定如下實施方案:一、指導思想認真落實中、省和XX公司關(guān)于“小金庫”治理的有關(guān)精神,按照綜合治理、糾建并舉、注重預防的原則,明確治理內(nèi)容、工作措施、完成時限和工作責任,分級負責,分口把關(guān),扎實推進“小金庫”專項治理。三、治理內(nèi)容凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應列入而未列入符 1 合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均屬于“小金庫”。(二)虛列支出設立“小金庫”。(四)其他形式設立“小金庫”。(一)動員部署(20XX年X月XX日前)。綜合組組織各部門負責人和參與治理工作人員認真學習中、省關(guān)于設立“小金庫”違紀行為處分規(guī)定,學習集團公司和本單位治理“方案”,掌握政策界限,提高工作水平。主要任務:一是全面自查自糾。綜合組負責將自查自糾情況在公司范圍內(nèi)進行公式,接受職工群眾監(jiān)督。綜合組牽頭組織,協(xié)調(diào)各部門接受檢查;財務部門負責擬訂檢查內(nèi)容,做好檢查記錄,提出整改意見。檢查組指定問詢的人員、要求提供的資料必須按時接受問詢和提供。公司按照邊清理、邊整改、邊處理、邊規(guī)范的原則,做到及時發(fā)現(xiàn),及時整改。財務部 4 門對制度建設提出明確意見,加強業(yè)務指導。五、工作政策對專項治理中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”,要嚴格按照“依紀依法,寬嚴相濟”的原則進行處理。涉嫌犯罪的,移交司法機關(guān)依法處理。根據(jù)寧夏交通運輸廳《關(guān)于做好2011年“小金庫”專項治理工作的通知》精神及寧夏公路管理局及關(guān)于印發(fā)《固原分局2011年 ““小金庫”專項治理工作實施方案》寧公管固【2011】71號文件的通知和安排,結(jié)合本大隊工作實際,現(xiàn)就做好2011年“小金庫”專項治理工作制定如下實施方案。著力解決工作不重視、走過場以及工作不平衡的問題,堅決掃除專項治理工作死角,始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務。(一)全面復查(截至2011年6月底)大隊認真組織復查,復查面達到100%,大隊成立以隊長為負責人對全面復查工作負完全責任。督導抽查過程中,要認真梳理分析近年來治理工作中暴露出來的“小金庫”突出問題和共性問題,主要包括以假發(fā)票套取資金設立“小金庫”、虛列會議費和培訓費套取資金設立“小金庫”、以資產(chǎn)出租和處置收入設立“小金庫”、以地方財政補助收入設立“小金庫”、虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”和使用“小金庫”款項購買消費卡等。對觸犯刑律的移送司法機關(guān)查處。要深入分析“小金庫”專項治理工作中暴露出的突出問題,注重從實際出發(fā),進一步推動完善和建立健全防治“小金庫”長效機制?!靶〗饚臁钡闹饕憩F(xiàn)形式包括:以假發(fā)票套取資金設立“小金庫;虛列會議費和培訓費套取資金設立“小金庫”;以資產(chǎn)出租和處置收入設立“小金庫”;以對外承攬工程收入及其他收入設立“小金庫”;以虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;通過轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設立“小金庫”等。上市公司匯總后將復查工作總結(jié)和報表(含紙質(zhì)和電子文檔)于5月26日前報集團公司。二、任務目標責任?!靶〗饚臁睂m椫卫頇C構(gòu)要加強對復查工作的組織領(lǐng)導和督促指導,堅決掃除治理工作死角。在依法對單位違法違規(guī)問題做出行政處理處罰的同時,嚴格執(zhí)紀執(zhí)法,落實對相關(guān)責任人員特別是領(lǐng)導干部的黨紀政紀追究。為鞏固“小金庫”治理成果,各單位要按照邊治理、邊研究、邊總結(jié)、邊完善的思路,將長效機制建設貫穿治理工作始終。各納入治理范圍的單位要將長效機制建設貫穿治理工作始終,堅持立說立行,注重實際效果。紀檢監(jiān)察、財政、審計、民政、國資等成員單位必須抽調(diào)精干力量到“小金庫”治理日常工作機構(gòu),專職從事治理工作。(三)突出工作重點,進一步強化綜合治理各部門在組織專項治理工作中,要突出重點、統(tǒng)籌兼顧,確保工作不走過場、不留死角,并注重總結(jié)專項治理經(jīng)驗,建立健全長效機制?!靶〗饚臁敝卫砉ぷ黝I(lǐng)導機構(gòu)要加強防治“小金庫”長效機制建設的調(diào)查研究和組織協(xié)調(diào),各成員單位及有關(guān)部門要切實發(fā)揮職能作用,具體負責組織籌劃各自領(lǐng)域的長效機制建設工
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