【正文】 經(jīng)營管理工作，副經(jīng)理2名，協(xié)助工作。資金使用：計劃項目建設(shè)投資7300萬元，一年建成。社會效益分析：（1）項目建成投產(chǎn)后，可為省內(nèi)外提供名優(yōu)綠化苗木。附表1：項目投資概算表序號名稱概算金額（萬元）備注一場地費50二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100三信息、技術(shù)、培訓(xùn)40四不可預(yù)見費10五生產(chǎn)流動資金200合計200附表2：項目投產(chǎn)后年總成本及收益估算表項目金額（萬元）備注年總成本原料成本250勞務(wù)費230工資及福利40攤銷費30其他費用10小計560年總收入1600 年利潤1040 利潤率65%第二篇：綠化苗木基地項目建議書“云谷田園”— “月季?奇石?盆景”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光園項目建議書貴州云谷花舟園藝有限公司二〇一四年三月十一日一、總論項目名稱：“云谷田園”—“月季?奇石?盆景”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光園項目主管單位：凱里市舟溪鎮(zhèn)人民政府項目實施單位：貴州云谷花舟園藝有限公司（注冊資金500萬元，正報批）法人代表：李勇項目性質(zhì)：新建建設(shè)地點：凱里市舟溪鎮(zhèn)大中村生產(chǎn)規(guī)模：建設(shè)用地200畝，每年培育6萬株大花、豐花、藤本月季；1萬株樹樁月季、500株古樁月季；造型黑松300株、奇石盆景300盆建設(shè)內(nèi)容：土地整理，月季園120畝，黑松園50畝，水景園10畝，奇石園2畝，生態(tài)農(nóng)業(yè)體驗園20畝，產(chǎn)品展示廳2000平方米，水、電、觀光園路基礎(chǔ)設(shè)施等約8畝。結(jié)論與建議：項目投資中等，經(jīng)濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。市場前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。項目經(jīng)濟效益和社會效益明顯，項目示范性強，周期短，帶動農(nóng)民增收效果明顯。三、項目對農(nóng)民增收作用明顯本項目通過“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，采取聘用當(dāng)?shù)卮迕襁M園務(wù)工和回收農(nóng)民種植的成品月季方式使其得到穩(wěn)定的收入來源。社會經(jīng)濟效益明顯，對園區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。對帶動和推廣凱里“云谷田園”現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)花卉苗木種植也具有重要意義。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成：項目建設(shè)總面積200畝，其中核心區(qū)100畝，核心區(qū)擬建大花系月季園10畝，豐花系月季園10畝，藤本系月季園10畝，地被系月季園5畝，微型系月季園5畝，樹樁月季園40畝，水景園10畝，古樁月季盆景園4畝，黑松園3畝，產(chǎn)品陳列廳2000平方米。②信息管理系統(tǒng)建設(shè)：以項目實施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項目建設(shè)，購置兩套計算機系統(tǒng)，建立一套生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項目組織實施提供全方位服務(wù)。七、項目組織機構(gòu)經(jīng)營管理形式：本項目由舟溪鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，貴州云谷花舟園藝有限公司（正報批）負(fù)責(zé)實施建設(shè)。下屬各部門設(shè)主任各1名，員工若干名。流動資金500萬元，投產(chǎn)后半年開始使用。2011年，全村農(nóng)民人均純收入2716元。（三）項目建設(shè)的必要性目前，項目實施單位現(xiàn)有入社土地1001畝，已承包前渠村耕、林地1000余畝。從種種社會跡象表明該項目的市場前景好，產(chǎn)品供不應(yīng)，特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。更是外界通往白吉湖旅游度假村的必經(jīng)之地，為為吸引客商和洽談項目提供便利。四、項目建設(shè)方案項目現(xiàn)狀及分析：以現(xiàn)有入社的1000余畝苗木為基礎(chǔ)，憑借入社資金及貸款逐步擴大育苗規(guī)模，爭取5年內(nèi)把育苗基地建設(shè)成為至少擁有2000余畝，資金過億的農(nóng)民致富搖錢樹。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：①項目保護與管護設(shè)備：購置有關(guān)辦公設(shè)備，為項目組織實施、計劃財務(wù)管理、項目監(jiān)測質(zhì)量、效益評價提供服務(wù)場所，同時建設(shè)500m2的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方。采用國內(nèi)先進的苗木培育技術(shù)和設(shè)備。流動資600金萬元，投產(chǎn)后半年開始使用。（2）項目建設(shè)過程中和投產(chǎn)后，均需要一定的勞動力，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動力提供就業(yè)機會。年總收入為840萬元，總成本為2371萬元，盈利1531萬元，利潤率為182%，投產(chǎn)后1年就可以收回成本，其經(jīng)濟效益十分顯著且可行的。實施單位有較強的經(jīng)濟、技術(shù)和資源實力，此項目的實施，可增加我鎮(zhèn)經(jīng)濟收入，促進我鎮(zhèn)林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。主管單位和實施單位均有較強的經(jīng)濟和技術(shù)實力，此項目的實施，可增加我市經(jīng)濟收入，促進我市林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。項目建設(shè)的必要性目前，項目實施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場地40畝和場地原有少部分的育苗設(shè)施?？傊擁椖康氖袌銮熬昂芎?，產(chǎn)品是供不應(yīng)求的。項目區(qū)2001年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值505218萬元，其中工業(yè)總產(chǎn)值 262542萬元，占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的52%。五、項目建設(shè)方案項目建設(shè)指導(dǎo)思想以保護森林資源為前提，以營林為基礎(chǔ)，以科技為保障，以效益為中心，以工業(yè)為龍頭，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大林業(yè)綜合實力，形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟，為防城港市經(jīng)濟繁榮作出應(yīng)有的貢獻。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)①項目保護與管護設(shè)備購置有關(guān)辦公設(shè)備，為項目組織實施、計劃財務(wù)管理、項目監(jiān)測質(zhì)量、效益評價提供服務(wù)場所，同時建設(shè)500m178。（3）項目技術(shù)措施基地選擇在防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃內(nèi)），總面積在40000m178。項目建成后，由市林業(yè)開發(fā)公司負(fù)責(zé)組織實施和經(jīng)營管理。七、投資概算與資金籌措投資概算項目總投資包括項目建設(shè)投資和流動資金總計400萬元，其中項目建設(shè)資金200萬元，流動資金200萬元（詳見附表1）。項目建設(shè)規(guī)模：本項目擬建面積1000畝綠化苗木生產(chǎn)基地。綠化苗木種植：990畝。在由國務(wù)院批準(zhǔn)公布的《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目標(biāo)》中，花卉苗木良種繁育及儲藏被列為重點鼓勵和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。（二）項目提出的必要性為積極響應(yīng)國家、省、市關(guān)于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、低產(chǎn)林改造、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等一系列政策和措施，建設(shè)單位已在昆明市宜良九鄉(xiāng)購置低產(chǎn)山林地3000畝。為了更好地示范和帶動項目地區(qū)及周邊農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加收入。同時能培養(yǎng)出農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展能手和專家。即使處于市場滯銷時期，可采用增加苗木培植期，提高其價值，待市場好時也可以賣個好價錢，同時也可以銷往省外等。五、項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模建設(shè)規(guī)模建設(shè)綠化苗木基地1000畝，其中：生產(chǎn)生活基礎(chǔ)條件建設(shè)占地10畝；苗木種植990畝。其中，美國紅楓300畝；紫玉蘭150畝；小葉榕250畝；杜英200畝；日本櫻花90畝。在上崗前，給予員工相應(yīng)的知識技能培訓(xùn)，提高專業(yè)素養(yǎng)和勞動生產(chǎn)率。資金使用計劃公司自籌資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，申請貸款資金主要用于優(yōu)質(zhì)苗木的采購。據(jù)此估算銷售收入為：30150000元。年投資利潤率=年均純利潤247。通過以上分析，項目實施確實可行，效益十分顯著。公司總經(jīng)理為組長，負(fù)責(zé)全盤協(xié)調(diào)資金落實、合同簽署工作。保障措施1）確?？尚行?。3）應(yīng)聘請專家作為項目顧問，負(fù)責(zé)項目總體的指導(dǎo)和指引。項目建成后，將取得較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)