【正文】 經(jīng)營(yíng)管理工作，副經(jīng)理2名，協(xié)助工作。資金使用：計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資7300萬(wàn)元，一年建成。社會(huì)效益分析：（1）項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可為省內(nèi)外提供名優(yōu)綠化苗木。附表1：項(xiàng)目投資概算表序號(hào)名稱概算金額（萬(wàn)元）備注一場(chǎng)地費(fèi)50二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100三信息、技術(shù)、培訓(xùn)40四不可預(yù)見費(fèi)10五生產(chǎn)流動(dòng)資金200合計(jì)200附表2：項(xiàng)目投產(chǎn)后年總成本及收益估算表項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）備注年總成本原料成本250勞務(wù)費(fèi)230工資及福利40攤銷費(fèi)30其他費(fèi)用10小計(jì)560年總收入1600 年利潤(rùn)1040 利潤(rùn)率65%第二篇：綠化苗木基地項(xiàng)目建議書“云谷田園”— “月季?奇石?盆景”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光園項(xiàng)目建議書貴州云谷花舟園藝有限公司二〇一四年三月十一日一、總論項(xiàng)目名稱：“云谷田園”—“月季?奇石?盆景”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光園項(xiàng)目主管單位：凱里市舟溪鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目實(shí)施單位：貴州云谷花舟園藝有限公司（注冊(cè)資金500萬(wàn)元，正報(bào)批）法人代表：李勇項(xiàng)目性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：凱里市舟溪鎮(zhèn)大中村生產(chǎn)規(guī)模：建設(shè)用地200畝，每年培育6萬(wàn)株大花、豐花、藤本月季；1萬(wàn)株樹樁月季、500株古樁月季；造型黑松300株、奇石盆景300盆建設(shè)內(nèi)容：土地整理，月季園120畝，黑松園50畝，水景園10畝，奇石園2畝，生態(tài)農(nóng)業(yè)體驗(yàn)園20畝，產(chǎn)品展示廳2000平方米，水、電、觀光園路基礎(chǔ)設(shè)施等約8畝。結(jié)論與建議：項(xiàng)目投資中等，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都顯著，年利潤(rùn)率為65%。市場(chǎng)前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目示范性強(qiáng)，周期短，帶動(dòng)農(nóng)民增收效果明顯。三、項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民增收作用明顯本項(xiàng)目通過(guò)“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時(shí)，采取聘用當(dāng)?shù)卮迕襁M(jìn)園務(wù)工和回收農(nóng)民種植的成品月季方式使其得到穩(wěn)定的收入來(lái)源。社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì)園區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。對(duì)帶動(dòng)和推廣凱里“云谷田園”現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)花卉苗木種植也具有重要意義。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成：項(xiàng)目建設(shè)總面積200畝，其中核心區(qū)100畝，核心區(qū)擬建大花系月季園10畝，豐花系月季園10畝，藤本系月季園10畝，地被系月季園5畝，微型系月季園5畝，樹樁月季園40畝，水景園10畝，古樁月季盆景園4畝，黑松園3畝，產(chǎn)品陳列廳2000平方米。②信息管理系統(tǒng)建設(shè)：以項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購(gòu)置兩套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，建立一套生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。七、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理形式：本項(xiàng)目由舟溪鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，貴州云谷花舟園藝有限公司（正報(bào)批）負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。下屬各部門設(shè)主任各1名，員工若干名。流動(dòng)資金500萬(wàn)元，投產(chǎn)后半年開始使用。2011年，全村農(nóng)民人均純收入2716元。（三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性目前，項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有入社土地1001畝，已承包前渠村耕、林地1000余畝。從種種社會(huì)跡象表明該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景好，產(chǎn)品供不應(yīng)，特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。更是外界通往白吉湖旅游度假村的必經(jīng)之地，為為吸引客商和洽談項(xiàng)目提供便利。四、項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目現(xiàn)狀及分析：以現(xiàn)有入社的1000余畝苗木為基礎(chǔ)，憑借入社資金及貸款逐步擴(kuò)大育苗規(guī)模，爭(zhēng)取5年內(nèi)把育苗基地建設(shè)成為至少擁有2000余畝，資金過(guò)億的農(nóng)民致富搖錢樹。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：①項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備：購(gòu)置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目監(jiān)測(cè)質(zhì)量、效益評(píng)價(jià)提供服務(wù)場(chǎng)所，同時(shí)建設(shè)500m2的簡(jiǎn)易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時(shí)住所和其它物資的存放地方。采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的苗木培育技術(shù)和設(shè)備。流動(dòng)資600金萬(wàn)元，投產(chǎn)后半年開始使用。（2）項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中和投產(chǎn)后，均需要一定的勞動(dòng)力，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動(dòng)力提供就業(yè)機(jī)會(huì)。年總收入為840萬(wàn)元，總成本為2371萬(wàn)元，盈利1531萬(wàn)元，利潤(rùn)率為182%，投產(chǎn)后1年就可以收回成本，其經(jīng)濟(jì)效益十分顯著且可行的。實(shí)施單位有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和資源實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，可增加我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)我鎮(zhèn)林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。主管單位和實(shí)施單位均有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，可增加我市經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)我市林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)的必要性目前，項(xiàng)目實(shí)施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場(chǎng)地40畝和場(chǎng)地原有少部分的育苗設(shè)施?？傊?，該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景很好，產(chǎn)品是供不應(yīng)求的。項(xiàng)目區(qū)2001年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值505218萬(wàn)元，其中工業(yè)總產(chǎn)值 262542萬(wàn)元，占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的52%。五、項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想以保護(hù)森林資源為前提，以營(yíng)林為基礎(chǔ)，以科技為保障，以效益為中心，以工業(yè)為龍頭，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大林業(yè)綜合實(shí)力，形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，為防城港市經(jīng)濟(jì)繁榮作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)①項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備購(gòu)置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目監(jiān)測(cè)質(zhì)量、效益評(píng)價(jià)提供服務(wù)場(chǎng)所，同時(shí)建設(shè)500m178。（3）項(xiàng)目技術(shù)措施基地選擇在防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃內(nèi)），總面積在40000m178。項(xiàng)目建成后，由市林業(yè)開發(fā)公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施和經(jīng)營(yíng)管理。七、投資概算與資金籌措投資概算項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動(dòng)資金總計(jì)400萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)資金200萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元（詳見附表1）。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：本項(xiàng)目擬建面積1000畝綠化苗木生產(chǎn)基地。綠化苗木種植：990畝。在由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)公布的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目標(biāo)》中，花卉苗木良種繁育及儲(chǔ)藏被列為重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。（二）項(xiàng)目提出的必要性為積極響應(yīng)國(guó)家、省、市關(guān)于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、低產(chǎn)林改造、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等一系列政策和措施，建設(shè)單位已在昆明市宜良九鄉(xiāng)購(gòu)置低產(chǎn)山林地3000畝。為了更好地示范和帶動(dòng)項(xiàng)目地區(qū)及周邊農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，增加收入。同時(shí)能培養(yǎng)出農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展能手和專家。即使處于市場(chǎng)滯銷時(shí)期，可采用增加苗木培植期，提高其價(jià)值，待市場(chǎng)好時(shí)也可以賣個(gè)好價(jià)錢，同時(shí)也可以銷往省外等。五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模建設(shè)規(guī)模建設(shè)綠化苗木基地1000畝，其中：生產(chǎn)生活基礎(chǔ)條件建設(shè)占地10畝；苗木種植990畝。其中，美國(guó)紅楓300畝；紫玉蘭150畝；小葉榕250畝；杜英200畝；日本櫻花90畝。在上崗前，給予員工相應(yīng)的知識(shí)技能培訓(xùn)，提高專業(yè)素養(yǎng)和勞動(dòng)生產(chǎn)率。資金使用計(jì)劃公司自籌資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，申請(qǐng)貸款資金主要用于優(yōu)質(zhì)苗木的采購(gòu)。據(jù)此估算銷售收入為：30150000元。年投資利潤(rùn)率=年均純利潤(rùn)247。通過(guò)以上分析，項(xiàng)目實(shí)施確實(shí)可行，效益十分顯著。公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)全盤協(xié)調(diào)資金落實(shí)、合同簽署工作。保障措施1）確?？尚行浴?）應(yīng)聘請(qǐng)專家作為項(xiàng)目顧問(wèn)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體的指導(dǎo)和指引。項(xiàng)目建成后，將取得較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)