【正文】 .............. 29 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 29 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 30 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 30 財(cái)務(wù)效益分析 31 不確定性分析 31 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 33 第十章 社會(huì)效益分析 ....................................................................................................................................... 33 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 33 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 34 輻射帶動(dòng)能力分析 34 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 34 表格 1 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況表 1 表格 2 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模一覽表 9 表格 3 總平面布置設(shè)計(jì)指標(biāo) 10 表格 4 乳鴿養(yǎng)殖主要原材料 15 表格 5 乳鴿屠宰主要原材料 16 表格 6 生豬養(yǎng)殖主要原材料 16 表格 7 脆皮乳鴿生產(chǎn)主要原材料 16 表格 8 沼 氣生產(chǎn)設(shè)備 16 表格 9 養(yǎng)鴿設(shè)備 17 表格 10 養(yǎng)豬設(shè)備 17 表格 11 乳鴿宰殺生產(chǎn)設(shè)備 17 表格 12 脆皮乳鴿生產(chǎn)設(shè)備 18 表格 13 公用生產(chǎn)設(shè)備 18 表格 14 主要基建工程及其它公用設(shè)施 19 表格 15 項(xiàng)目人員配置表 22 表格 16 沼氣設(shè)備投資估算 26 表格 17 乳鴿屠宰加工生產(chǎn)設(shè)備 26 表格 18 養(yǎng)鴿生產(chǎn)設(shè)備 27 表格 19 脆皮乳鴿生產(chǎn)設(shè)備 27 表格 20 項(xiàng)目公用設(shè)備 28 表格 21 基建工程估算 28 表格 22 項(xiàng)目總投資估算 29 表格 23 銷售收入表 30 表格 24 項(xiàng) 目主要材料費(fèi)用明細(xì)表 30 表格 25 財(cái)務(wù)盈利評(píng)價(jià)指標(biāo) 31 表格 26 敏感性分析表 32 表格 27 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對(duì)比分析 35 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 概況 單位名稱： XX 省 XX 縣 XXX 有限責(zé)任公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )。公司主要飼養(yǎng)美國(guó)落地王種鴿和杜洛克良種母豬。 財(cái)務(wù)狀況 表格 1 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況表 項(xiàng)目名稱 20xx 年 20xx 年 資產(chǎn)總額 943 1623 萬元 固定資產(chǎn) 262 599 萬元 流動(dòng)資產(chǎn) 682 1023 萬元 負(fù)債總額 265 52 萬元 所有者權(quán)益 679 110 萬元 實(shí)收資本 481 931 萬元 營(yíng)業(yè)收入 1314 1353 萬元 凈利潤(rùn) 104 102 萬元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 % % 凈資產(chǎn)收益率 % % 投資報(bào)酬率 資產(chǎn)負(fù)債率 28% 32% 流動(dòng)比率 % % 速動(dòng)比率 % % 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 法人代表基本情況 公司法人代表嚴(yán)躍明，今年 45 歲，大學(xué)本科文化，原是 XX 縣糧食局干部， 20xx 年，全 縣糧食體制改革，他主動(dòng)提出辭職，帶領(lǐng)糧食局部份下崗職工，興辦養(yǎng)鴿場(chǎng)，使原有的一個(gè)小型養(yǎng)殖場(chǎng)，成為目前養(yǎng)殖、加工、銷售一體化的市級(jí)龍頭企業(yè)。 項(xiàng)目所在地交通十分方便，水運(yùn)優(yōu)勢(shì)明顯，項(xiàng)目單位有專用水運(yùn)碼頭，經(jīng)藕池河可直通長(zhǎng)江水運(yùn)體系。 產(chǎn)品方案：年飼養(yǎng)美國(guó)王鴿種鴿 15 萬對(duì)，出籠肉用乳鴿 240 萬羽，加工脆皮乳鴿 150 萬羽，銷售活體乳鴿 90 萬羽，銷售無精鴿蛋 20 萬只，年出欄生豬 1000 頭，生產(chǎn)有機(jī)肥 10000 噸。項(xiàng)目單位歷來 重視科技開發(fā)和科技創(chuàng)新，先后與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)、 XX 省畜牧研究所、 XX 縣洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 科技局、 XX 縣畜牧局、上海佳友公司建立了技術(shù)協(xié)作關(guān)系。在 項(xiàng)目建設(shè)總投資中企業(yè)自籌 410 萬元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)費(fèi) 60 萬元，省、市、縣財(cái)政配套 30 萬元。因此，該項(xiàng)目技術(shù)成熟、設(shè)備可靠、市場(chǎng)前景廣闊、風(fēng)險(xiǎn)小，同時(shí)有良好的社會(huì)、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益，希望國(guó)家有關(guān)部門給予大力支持。在保證糧棉油穩(wěn)定增產(chǎn)的同時(shí)，提高養(yǎng)殖業(yè)比重。 公司是一個(gè)集約化中型養(yǎng)殖場(chǎng)，其畜禽糞便污水未經(jīng)處理的大量排放，嚴(yán)重污染了水體和周邊環(huán)境，而且直接影響畜禽養(yǎng)殖的防疫衛(wèi)生和公司環(huán)境衛(wèi)生，從而制約公司的持續(xù)健康發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施后，通過發(fā)酵后的沼液、沼渣 用于種養(yǎng)業(yè)，就不會(huì)造成任何污染。 是促進(jìn)農(nóng)民致富，加速社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的必要 近年來 XX 縣肉鴿養(yǎng)殖發(fā)展迅速，目前全縣肉鴿種鴿養(yǎng)殖量達(dá) 6萬對(duì)，其中 XXX 有限責(zé)任公司養(yǎng)殖種鴿 5 萬對(duì)，全縣年出籠乳鴿 40 萬羽以上，由于活鴿的運(yùn)輸、貯存相對(duì)困難，成為了鴿業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的瓶頸，嚴(yán)重阻礙了肉鴿養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，使全縣肉鴿養(yǎng)殖處于徘徊不前的狀況。同時(shí)采用資源循環(huán)利用模式，不僅減少了成本，而且利用開發(fā)生產(chǎn)的沼氣，解決公司能源問題，為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 XX 縣全國(guó)科技進(jìn)步先進(jìn)縣，是國(guó)家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)， XX 縣位于 XX 北部邊陲，岳陽(yáng)市西境，地處東徑 112O 839。27″之 間。 XX 縣總?cè)丝跀?shù)為 萬，共有 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 433 個(gè)村（居）民委員會(huì)。 項(xiàng)目單位于 20xx 年成立了鴿業(yè)養(yǎng)殖協(xié)會(huì)，形成了公司 +協(xié)會(huì) +農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)體系， 20xx 年年底，公司與農(nóng)民簽訂種鴿養(yǎng)殖協(xié)議，計(jì)劃 20xx 年擴(kuò)大農(nóng)民種鴿養(yǎng)殖規(guī)模，總飼養(yǎng)量達(dá)到 5 萬對(duì)，公司在 20xx 年擴(kuò)大種鴿養(yǎng)殖規(guī)模，總飼養(yǎng)量達(dá)到 5 萬對(duì)，全縣種鴿養(yǎng)殖規(guī)模 20xx 年達(dá)到 14 萬對(duì)，年出籠肉用乳鴿 220 萬羽，但仍以活體乳鴿銷售為主，肉鴿加工總量?jī)H為 10 萬羽。32″，北緯 29O 1139。因此，項(xiàng)目新擴(kuò)建筑面積 15000m2，不受場(chǎng)地限制，不需新征土地。項(xiàng)目單位有電力供應(yīng)專線和 50kw 的標(biāo)準(zhǔn)化配電設(shè)備，項(xiàng)目建設(shè)期間所需電力也可以解決。公司在近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐中，通過自主創(chuàng)新，研究開發(fā)了乳鴿人工哺乳、人工孵化新技術(shù)，研制了人工哺乳器新產(chǎn)品。 “洞庭島”牌脆皮乳鴿是一香脆可口的新型食品，目前為項(xiàng)目單位獨(dú)有的產(chǎn)品，根據(jù)目前銷售的情況來看，僅項(xiàng)目區(qū)城關(guān)日銷售量達(dá)到 150 羽，年銷售量就達(dá)到 5 萬羽，通過我們對(duì)華南、華中、華東的大中城市市場(chǎng)調(diào)查，日市場(chǎng)容量可達(dá)到 3 萬羽以上。鴿子屬甜血鳥類，肉質(zhì)容易被消化和吸收。最近，有關(guān)部門對(duì)乳鴿市場(chǎng)進(jìn)行了一次專題調(diào)查，調(diào)查顯示，從 20xx 年至今，乳鴿市場(chǎng)需求每年遞增 15%，有些品種已供不應(yīng)求，拉升價(jià)格漲幅較大。加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外銷售渠道管理，在細(xì)分市場(chǎng)上做文章。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 目前市場(chǎng)銷售的主要風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)品貨架保存期短，不適應(yīng)遠(yuǎn)距離營(yíng)銷，從而限制了市場(chǎng)銷售量。 布局原 則 總平面布置嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和規(guī)范要求，同時(shí)要符合安全、環(huán)保、消防等要求。養(yǎng)殖區(qū)根據(jù)原有布局，靠廠區(qū)內(nèi)東半部，加工區(qū)靠廠區(qū)內(nèi)西部，建沼氣發(fā)酵池兩個(gè)，一個(gè)在養(yǎng)殖區(qū)的南端，一個(gè)加工區(qū)在南端，鍋爐房建在加工區(qū)的西南端，配電室建在加工區(qū)的西北邊，冷庫(kù)和倉(cāng)庫(kù)建在加工區(qū)的北邊。場(chǎng)區(qū)內(nèi)綠化主要重點(diǎn)在建筑物周圍和道路兩側(cè)，種植常綠植物、景觀樹木和各種花卉草坪等，以美化場(chǎng)區(qū)環(huán)境。 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝 建立清潔生產(chǎn)工藝，實(shí)行肉鴿養(yǎng)殖 肉鴿加工 鴿糞、肉鴿加工下腳料養(yǎng)豬 豬糞產(chǎn)沼氣 沼氣解決鍋爐燃料 沼液、沼渣養(yǎng)殖珍珠的生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，達(dá)到節(jié)約成本，減少污染的目的。項(xiàng)目所應(yīng)用的技術(shù)對(duì)畜禽糞便和污水采用了無害化、資源化處理和綜合利用；乳鴿孵化采用了沼氣孵化機(jī)，節(jié)約了能源，在加工生產(chǎn)工藝中以沼氣作為主要燃料；乳鴿哺乳采用自然哺乳和人工哺乳相結(jié)合的新方法，解決了自然哺乳中種鴿哺乳乳鴿數(shù)量的限制，縮短了乳鴿生產(chǎn)周期和人工哺乳乳鴿成活率低的問題，每對(duì)種鴿 年產(chǎn)乳鴿達(dá)到 9對(duì)以上，產(chǎn)量提高了 30%。 資源化：有害糞便污染經(jīng)過治理，達(dá)到變廢為寶的目的。 生態(tài)化：該項(xiàng)目以肉鴿加工為龍頭，帶動(dòng)養(yǎng)鴿、養(yǎng)豬、養(yǎng)珍珠的發(fā)展，以 公司為龍頭，帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，形成“鴿→豬→污→沼→飼→珠”、“鴿→豬→污→沼→加工→污→沼”的生態(tài)平衡系統(tǒng)。乳鴿在黑暗的通道內(nèi)運(yùn)行 3040 秒，使乳鴿得到鎮(zhèn)靜，當(dāng)通過電麻器時(shí)，構(gòu)成一個(gè)回路，而被自動(dòng)電麻，乳鴿昏迷后經(jīng)過宰殺臺(tái)上圓形旋轉(zhuǎn)刀切斷血管放血。 摘細(xì)毛：進(jìn)行手工清理，摘除乳鴿經(jīng)脫毛后仍殘留的細(xì)毛、小絨毛、血管毛等。 脆皮乳鴿工藝：將冷卻后的乳鴿胴體，送入脆皮乳鴿生產(chǎn)車間人 工工作臺(tái)進(jìn)行分檢，清除不合格胴體，將合格胴體送入調(diào)料罐與其它配料充分拌均，腌制 810 分鐘，然后放入自動(dòng)油炸鍋內(nèi)煎炸 5 分鐘，煎炸溫度為 8090 度，再進(jìn)入瀝油槽瀝油后送入 50℃的烘烤箱內(nèi)烘烤，烘烤后進(jìn)入無菌冷卻室冷卻至 10℃左右進(jìn)行真空包裝后進(jìn)行巴氏消毒后入庫(kù)。其中乳鴿由公司和鴿業(yè)養(yǎng)殖協(xié)會(huì)飼養(yǎng)供應(yīng)。 應(yīng)用節(jié)能降耗設(shè)備 在生產(chǎn)設(shè)備的配套上，實(shí)行設(shè)備的合理配置，充分發(fā)揮設(shè)備的生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)效率。 實(shí)施進(jìn)度安排 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目采用清潔生產(chǎn)工藝，實(shí)行生態(tài)養(yǎng)殖模式，在生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境影響不大，其運(yùn)營(yíng)過程中主要污染物和污染源為畜禽糞便、生產(chǎn)（生活）污水和固體垃圾。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司組織機(jī)構(gòu)建設(shè)要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，詳細(xì)劃分業(yè)務(wù)部門、職能部門，實(shí)行適合經(jīng)營(yíng)運(yùn)作要求的扁平管理機(jī)制 。項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員必須按照制度認(rèn)真審查憑證，如實(shí)、及時(shí)登記帳簿，填送財(cái)務(wù)報(bào)表，妥善保管財(cái)務(wù)檔案。任何組織和個(gè)人不得截留、擠占和挪用項(xiàng)目資金。在投資機(jī)制上，建立多層次、多渠道的投入機(jī)制。 在項(xiàng)目施工方面，項(xiàng)目建設(shè)按照相關(guān)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目施工采用招投標(biāo)制，嚴(yán)格按照要求，由有資產(chǎn)的 單位施工，并且具備有較好的施工經(jīng)驗(yàn)。接受省、市兩級(jí)主管單位的監(jiān)督管理。 市場(chǎng)營(yíng)銷措施 增加特色產(chǎn)品的品種及包裝種類，制訂產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品系列化，特色化、多極化、高檔化、小包裝化、綠色化。與大專院校、科研院所聯(lián)合，對(duì)有市場(chǎng)前景的高科技產(chǎn)品采取預(yù)先介入，提高科技開發(fā)在高等院校和科研院所的滲透力。本工程生產(chǎn)過程中接觸到的物質(zhì)是無毒的固體洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 物品，這些物質(zhì)在正常狀態(tài)下不會(huì)對(duì)人體產(chǎn)生不良影響，生產(chǎn)中可能對(duì)人體產(chǎn)生不良影響的主要主要因素是機(jī)械設(shè)備將影響操作人員的人身安全。設(shè)置有操作室、更衣室等，確保操作工人有良好的工作條件，并根據(jù)需要配備必要的安全衛(wèi)生防護(hù)用品。 第八章 投資預(yù)算及資金籌措 投資估算依據(jù) 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品基地、高新技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目、中間試驗(yàn)、工業(yè)試驗(yàn)性項(xiàng)目，屬固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零的項(xiàng)目。設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 項(xiàng)目總投資＝項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資＋項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資＝項(xiàng)目建設(shè)投資＋建設(shè)期利息＋先征費(fèi) 項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金＝項(xiàng)目 流動(dòng)資金 30% 本項(xiàng)目是開放型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖、加工、銷售體系建設(shè)，每一個(gè)單項(xiàng)工程都是產(chǎn)業(yè)化體系（大工廠）中不可分割的組成部分。 投資估算 本項(xiàng)目新增投資 500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元。自籌資金除用于固定資產(chǎn)投資外，其余部份用于鋪底流動(dòng)資金，項(xiàng)目資金設(shè)立專 帳，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一支筆審批。 銷售費(fèi)用取銷售收入的 7％計(jì)算。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入 本項(xiàng)目年產(chǎn)無精鴿蛋 20 萬枚，脆皮乳鴿 150 萬只，活乳鴿 90萬羽，生產(chǎn)有機(jī)肥 5000 噸，出欄肥豬 1000 頭，總銷售收入為2810 萬元。 BEP1(生產(chǎn)負(fù)荷率 )=固定成本247。 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 該項(xiàng)目符合國(guó)家、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；是項(xiàng)目區(qū)優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工增效、促進(jìn)農(nóng)民增收的項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施以后，通過加工增效，不僅能提高項(xiàng)目單位的經(jīng)濟(jì)效益，還能通過與農(nóng)民建立訂單農(nóng)業(yè)，優(yōu)惠收購(gòu)農(nóng)民的乳鴿，提供技術(shù)服務(wù)，增加農(nóng)民的養(yǎng)殖效益，使農(nóng)民得到實(shí)惠，從而調(diào)動(dòng)農(nóng)民的養(yǎng)鴿積極性，能進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)優(yōu)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目是養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)，正常不與農(nóng)業(yè)爭(zhēng)地爭(zhēng)資源，不受地域空間的影響，是為農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的新產(chǎn)洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 業(yè)，其農(nóng)業(yè)增效