【正文】 社會(huì)公德的活動(dòng)等。把握規(guī)律、勇于創(chuàng)新。2．工作方法收集風(fēng)險(xiǎn)信息。制定防控措施。醫(yī)院宗旨:為中國(guó)特色社會(huì)主義服務(wù)的“紅色”醫(yī)院；注重科技、保護(hù)環(huán)境的“綠色”醫(yī)院；堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新、面向世界的“藍(lán)色”醫(yī)院。3）誠(chéng)實(shí)守信，公道正派。7）謙虛謹(jǐn)慎，與人為善。（二）領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控涉及醫(yī)院內(nèi)部各層次人員，但重點(diǎn)是領(lǐng)導(dǎo)干部。中央、衛(wèi)計(jì)委和醫(yī)院制定了一系列關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)、防控腐敗的制度和規(guī)定，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的思想和行為進(jìn)行了明確的規(guī)范和約束。2．工作職責(zé)各單位黨委（黨組）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并研究部署本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，對(duì)上級(jí)黨組織負(fù)責(zé)。醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的例行工作主要包括：各單位每年召開(kāi)一次反腐倡廉建設(shè)工作會(huì)議，總結(jié)上一年反腐倡廉建設(shè)工作情況，研究部署本反腐倡廉建設(shè)工作。各單位黨委（黨組）要找準(zhǔn)黨性黨風(fēng)方面存在的突出問(wèn)題，確定民主生活會(huì)的主題，廣泛征求意見(jiàn)，深刻進(jìn)行自我剖析，坦誠(chéng)交流思想，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，并有針對(duì)性地制定措施進(jìn)行整改。述廉的主要內(nèi)容包括：遵守廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，存在的突出問(wèn)題及其他需要說(shuō)明的情況。制度要對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行界定，規(guī)定決策程序，確?！叭匾淮蟆睕Q策制度落實(shí)到位。（六）監(jiān)督機(jī)制廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督機(jī)制，是確保反腐倡廉工作落到實(shí)處的有效途徑和有力手段，是對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。2．效能監(jiān)察防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)是效能監(jiān)察工作的重要職能之一。1）職工代表大會(huì)為了加強(qiáng)民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，醫(yī)院及管理各單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定建立職工代表大會(huì)制度，保證廣大職工行使民主權(quán)力。3）信訪舉報(bào)及案件查辦醫(yī)院及管理各單位要暢通信訪渠道，建立、健全信訪舉報(bào)和案件查辦制度，及時(shí)了解掌握廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息，調(diào)查處理廉潔風(fēng)險(xiǎn)事件。標(biāo)示圖中標(biāo)注為紅色字體的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為存在腐敗風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，下同?？疾旖M成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準(zhǔn)；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。按“三重一大”決策制度要求，黨組集體決定干部人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)干部考察醞釀及建議制定考察方案干部考察形成干部考察報(bào)告，提出干部任職建議分公司黨組會(huì)研究決定干部提職審核后提交公司黨組審定是公示平級(jí)任職批復(fù)分公司 是否是公司黨組任前備案管理干部否任職文件任前談話宣布任職結(jié)束分公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施醞釀對(duì)象需符合干部使用基本條件和資格；醞釀過(guò)程應(yīng)在一定范圍內(nèi)進(jìn)行，加強(qiáng)溝通，聽(tīng)取分公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)副職領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)；擬提任所在單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的考察對(duì)象應(yīng)在本單位進(jìn)行民主推薦，在民主推薦比較集中的人選中產(chǎn)生；擬作定向安排的考察對(duì)象一般由組織人事部門(mén)提出建議方案，報(bào)單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意并征求單位其他副職領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)后確定。形成干部考察受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的影報(bào)告，提出干響，不如實(shí)客觀公正地形成考察報(bào)告。分公司黨組成員低公示反映考察對(duì)象問(wèn)題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)隱匿不報(bào)、不調(diào)查核實(shí)、不如實(shí)報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究提出考察人選本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《基層企業(yè)后備干部管理暫行辦法》。制定民主推薦方案，并經(jīng)批準(zhǔn)；保存民主推薦的原始資料；形成民主推薦報(bào)告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。干部考察考察組成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準(zhǔn)；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)班子成員低按“三重一大”決策制度要求，領(lǐng)導(dǎo)班子集體決定干部人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論確定提出干部配備需求和任職條件推薦選拔競(jìng)爭(zhēng)上崗發(fā)布公告報(bào)名人員資格審查民主推薦組織考試提出人選建議領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論確定干部考察領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論確定形成考察報(bào)告，并提出建議公示公司直管單位征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)是否需報(bào)上級(jí)單位審批區(qū)域分公司管理單位否公司直管單位備案?jìng)浒皋k理任免文件區(qū)域分公司管理單位結(jié)束基層企業(yè)中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施干部配備需求和任職條件應(yīng)符合干部管理有關(guān)規(guī)定；提出干部配備需求和任職條件的過(guò)程應(yīng)在一定范圍內(nèi)進(jìn)行，加強(qiáng)溝通，聽(tīng)取基層企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)副職領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。提出干部配備有傾向性地提出干部配備需求和任職條人資部門(mén)有關(guān)人需求和任職條件。中監(jiān)審部門(mén)有關(guān)人員干部考察不按照規(guī)定的程序和范圍進(jìn)行考察；隱瞞、歪曲、泄露考察情況；接受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的好處；審核檔案弄虛作假；對(duì)反映考察對(duì)象問(wèn)題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)不如實(shí)報(bào)告；更改、偽造測(cè)評(píng)、推薦結(jié)果?？疾旖M成員低考察組成員在考察報(bào)告上簽字，對(duì)考察報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)?；鶎俞t(yī)院?jiǎn)T工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖上級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)上級(jí)公司人資部基層企業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)人資部備注開(kāi)始本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《分支機(jī)構(gòu)與下屬單位員工錄用管理辦法》。通過(guò)試題庫(kù)隨機(jī)抽取試題或指定專人出題，并明確相應(yīng)的試題保密管理規(guī)定；紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。資格審查利用職務(wù)之便，將不符合錄用條件的人員列入考試人員名單。人資部門(mén)有關(guān)人員中不按照規(guī)定召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決定錄用人員名單；討論確定個(gè)人決定錄用人員名單或者個(gè)人改變領(lǐng)導(dǎo)班子集體確定的錄用人員名單。初步篩選或醞釀目標(biāo)釀目標(biāo)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收購(gòu)項(xiàng)目推薦單位（部門(mén)）有關(guān)人員高收購(gòu)項(xiàng)目醞釀過(guò)程中，應(yīng)按照項(xiàng)目的重要性與公司有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通匯報(bào)，說(shuō)明項(xiàng)目投資的必要性、可行性以及項(xiàng)目是否符合公司戰(zhàn)略方向、投資的時(shí)機(jī)、方式等；項(xiàng)目收購(gòu)?fù)扑]人員應(yīng)匯報(bào)（說(shuō)明）和收購(gòu)項(xiàng)目有無(wú)直接利益關(guān)系；收購(gòu)建議需經(jīng)公司總辦會(huì)集體審定。工作小組成員中收購(gòu)方案和收購(gòu)協(xié)議由工作小組集體討論通過(guò)；收購(gòu)方案和收購(gòu)協(xié)議經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)公司總辦會(huì)集體討論確定?；▎挝辉O(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)文件：商務(wù)部分基建單位設(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)文件：技術(shù)部分審核商務(wù)招標(biāo)文件及初審?fù)扑]邀請(qǐng)投標(biāo)廠商，并與工程部協(xié)商一致會(huì)審基建單位招標(biāo)申請(qǐng)文件分管副總審批簽報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)啟動(dòng)設(shè)備招標(biāo)工作 設(shè)備、推薦邀請(qǐng)廠家是否在公司級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)否是招標(biāo)工作組審議（概算1500萬(wàn)元以下）；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議（主機(jī)及概算1500萬(wàn)元以上）批準(zhǔn)并書(shū)面批復(fù)基建單位啟動(dòng)招標(biāo)工作下頁(yè) 25公司基建工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)示圖（續(xù)）公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標(biāo)工作組/招標(biāo)委員會(huì)公司商務(wù)部公司工程部基層單位備注上頁(yè)組織發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作（基建單位配合）負(fù)責(zé)技術(shù)評(píng)標(biāo)工作分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備評(píng)標(biāo)結(jié)果招標(biāo)工作組根據(jù)權(quán)限審議招標(biāo)結(jié)果1500萬(wàn)元以上主機(jī)設(shè)備招標(biāo)結(jié)果報(bào)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)辦公會(huì)審批招標(biāo)委員會(huì)審議招標(biāo)，工作組推薦中標(biāo)意見(jiàn)1500萬(wàn)元以下確定中標(biāo)方合同金額是否超過(guò)1000萬(wàn)元是否授權(quán)基層單位簽訂合同商務(wù)部組織合同談判負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議談判合同簽訂結(jié)束公司基建工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施項(xiàng)目經(jīng)理審核商務(wù)招標(biāo)文件及初審?fù)评寐殑?wù)之便，推薦、選擇有傾向性或薦邀請(qǐng)投標(biāo)廠商務(wù)部相關(guān)人員不合格的供應(yīng)商。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員執(zhí)行公司商務(wù)評(píng)標(biāo)的有關(guān)注意事項(xiàng)及規(guī)定；所有評(píng)標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)處邀請(qǐng)公司監(jiān)審部的相關(guān)人員參與監(jiān)督；評(píng)標(biāo)過(guò)程中建設(shè)單位評(píng)標(biāo)人數(shù)的比例不超過(guò)有關(guān)規(guī)定；建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單保密制度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定前嚴(yán)格保密；評(píng)標(biāo)工作小組成員對(duì)某個(gè)投標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書(shū)面說(shuō)明；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議時(shí)，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項(xiàng)。開(kāi)始公司已批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)文件及推薦邀請(qǐng)投標(biāo)廠商清單負(fù)責(zé)根據(jù)電廠或分公司立項(xiàng)申請(qǐng)或公司本部需要，辦理項(xiàng)目立項(xiàng)，并推薦邀請(qǐng)投標(biāo)廠家組織審核商務(wù)招標(biāo)文件并初審邀請(qǐng)廠商資質(zhì)，并就邀請(qǐng)廠家與相關(guān)技術(shù)部門(mén)取得一致意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)啟動(dòng)設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)工作招標(biāo)工作組審議（概算1500萬(wàn)元以下）；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議（概算1500萬(wàn)元以上，含1500萬(wàn)元）否設(shè)備、推薦廠家是否在公司數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)是組織發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作（電廠配合）分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備評(píng)標(biāo)結(jié)果下頁(yè)28公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標(biāo)工作組/招標(biāo)委員會(huì)商務(wù)部基層單位備注上頁(yè)招標(biāo)委員會(huì)審招標(biāo)工作組根定招標(biāo)工作組1500萬(wàn)元以上（含1500萬(wàn)）據(jù)權(quán)限審議評(píng)推薦中標(biāo)意見(jiàn)標(biāo)結(jié)果1500萬(wàn)元以下確定中標(biāo)方合同金額是否超過(guò)1000萬(wàn)元否項(xiàng)目單位簽訂合同是商務(wù)部組織簽訂合同結(jié)束公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員項(xiàng)目經(jīng)理組織審核商務(wù)招標(biāo)文件并初審邀請(qǐng)廠商資質(zhì)，并就邀請(qǐng)利用職務(wù)之便，推薦、選擇有傾向性或商務(wù)部相關(guān)人員廠家與相關(guān)技不合格的供應(yīng)商。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員執(zhí)行公司商務(wù)評(píng)標(biāo)的有關(guān)注意事項(xiàng)及規(guī)定；所有評(píng)標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)處邀請(qǐng)公司監(jiān)審部的相關(guān)人員參與監(jiān)督；評(píng)標(biāo)過(guò)程中建設(shè)單位的評(píng)標(biāo)人數(shù)的比例不超過(guò)有關(guān)規(guī)定；建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單保密制度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定前嚴(yán)格保密；評(píng)標(biāo)工作小組成員對(duì)某個(gè)投標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書(shū)面說(shuō)明；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議時(shí)，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項(xiàng)。詳審是由商務(wù)部組織，會(huì)同財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、工程部、生產(chǎn)部、法務(wù)辦依據(jù)詳審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)初審入庫(kù)的供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)審核。務(wù)部有關(guān)人員中候選供應(yīng)商由公司有關(guān)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及程序由兩人及以上進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審；詳審之后經(jīng)招標(biāo)工作組審核、招標(biāo)委員會(huì)審批；定期或不定期對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核，發(fā)現(xiàn)不合格供應(yīng)商從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。進(jìn)行直接采購(gòu)的情況應(yīng)符合公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》規(guī)定的情形；直接物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。需求部門(mén)有關(guān)人員物資部門(mén)有關(guān)人員中詢價(jià)向與有利益關(guān)系的供應(yīng)商泄露其他供應(yīng)商報(bào)價(jià)內(nèi)容，明示或暗示壓低或抬高價(jià)物資部門(mén)有關(guān)人格，謀取個(gè)人私利。違規(guī)設(shè)置不合理的投標(biāo)資質(zhì)條件和廢標(biāo)條款,排斥潛在的投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的公平競(jìng)爭(zhēng)，為與有利益關(guān)系的投標(biāo)編制招標(biāo)文件人創(chuàng)造投標(biāo)條件，謀取私利?；鶎悠髽I(yè)物資采購(gòu)選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施利用職務(wù)之便,推薦、選擇有傾向性或不合格的供應(yīng)商。單位領(lǐng)導(dǎo)接受請(qǐng)托，進(jìn)行傾向性的評(píng)標(biāo)。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員中中標(biāo)單位的確定由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組集體確定；對(duì)中標(biāo)結(jié)果有重大爭(zhēng)議或重大改變的項(xiàng)目,請(qǐng)示上級(jí)單位決定。該表由監(jiān)審部門(mén)統(tǒng)一保管，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。倉(cāng)庫(kù)保管人員和需求部門(mén)人員等共同驗(yàn)收，驗(yàn)貨單由物資倉(cāng)庫(kù)保管人員、經(jīng)辦人員、物資主管簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)保管人員有權(quán)拒收與合同不符的物資；定期進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)差異組織人員進(jìn)行調(diào)查。手續(xù)物資管理部門(mén)相關(guān)人員中物資管理部門(mén)相關(guān)人員驗(yàn)收入庫(kù)故意允許數(shù)量、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的物資入庫(kù)。本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《報(bào)廢物資處置管理暫行辦法》。過(guò)磅單連續(xù)編號(hào)；計(jì)量人員和監(jiān)督人員在過(guò)磅單上共同簽字確認(rèn)。評(píng)標(biāo)工作小組人員高報(bào)廢物資處置不按照招標(biāo)、比價(jià)結(jié)果合理確定物資收?qǐng)?bào)廢物資處置領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定購(gòu)單位。否是否在招標(biāo)限額以上 是否比價(jià)是否是否需公司主持招標(biāo)基層企業(yè)主持招標(biāo)組織推薦承包商（三家以上）報(bào)價(jià)辦理直接指定承包商審批手續(xù)是否是公司主持招標(biāo)下頁(yè)B確定承包商下頁(yè)A單位領(lǐng)導(dǎo) 按授權(quán)審批合同洽商編制合同文本填制合同審批單單位領(lǐng)導(dǎo) 按授權(quán)審批相關(guān)部門(mén)審核合同簽訂存檔結(jié)束41基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招標(biāo)工作組評(píng)標(biāo)組 公司工程部項(xiàng)目單位備注上頁(yè)A招標(biāo)文件審查招標(biāo)文件編制分管副總經(jīng)理簽批審核招標(biāo)申請(qǐng)招標(biāo)工作組會(huì)議審批標(biāo)的2000萬(wàn)以下部門(mén)便函通知主標(biāo)及標(biāo)的2000萬(wàn)以上總經(jīng)理審批分管副總經(jīng)理審批起草簽報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審批部門(mén)便函通知發(fā)布招標(biāo)邀請(qǐng)函發(fā)售標(biāo)書(shū)文件確定評(píng)標(biāo)組成員組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘及招標(biāo)文件澄清答疑收標(biāo)及截標(biāo)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)形成評(píng)標(biāo)總報(bào)告下頁(yè) 42基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）基層企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組基層企業(yè)招標(biāo)工作組評(píng)標(biāo)組 基層企業(yè)招標(biāo)主管部門(mén)備注上頁(yè)B擬定招標(biāo)方案履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù)選擇邀請(qǐng)投標(biāo)商組織編寫(xiě)招標(biāo)文件招標(biāo)文件審查審批招標(biāo)申請(qǐng)發(fā)售標(biāo)書(shū)文件澄清、答疑審批確定評(píng)標(biāo)組名單投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)推薦預(yù)中標(biāo)單位下頁(yè)基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）公司領(lǐng)導(dǎo)/招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組公司相關(guān)部門(mén)/招標(biāo)工作小組基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)相關(guān)部門(mén)備注上頁(yè)基層企業(yè)主持招標(biāo)基層企業(yè)定標(biāo)公司主持招標(biāo)是否需公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)是否符合公司監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程的情況是是否招標(biāo)結(jié)果報(bào)公司批準(zhǔn)否公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)公司招標(biāo)工作組定標(biāo)定標(biāo)后報(bào)公司招標(biāo)工作組備案是否屬于公司主辦合同是否辦理合同審批手續(xù)合同審批表合同審批表有關(guān)部門(mén)簽字有關(guān)部門(mén)簽字總會(huì)計(jì)師（或代行職權(quán)人員）簽字總會(huì)計(jì)師簽字分管副總經(jīng)理簽字分管經(jīng)理（廠長(zhǎng)）簽字經(jīng)理（廠長(zhǎng)）簽字簽訂合同結(jié)束簽訂合同基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員項(xiàng)目管理部門(mén)有關(guān)人員低 合同管理部門(mén)有關(guān)人員項(xiàng)目管理部門(mén)有關(guān)人員中招標(biāo)管理部門(mén)有關(guān)人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施是否比價(jià)利用職務(wù)之便,故意規(guī)避比價(jià),給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。合同洽商接受承包商的好處，利用職務(wù)之便故意抬高合同價(jià)或故意降低技術(shù)要求、延長(zhǎng)工期等。違規(guī)設(shè)置不合理的投標(biāo)資質(zhì)條件和廢標(biāo)條款,排斥潛在的投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的公平競(jìng)爭(zhēng)，為與有利益關(guān)系的投標(biāo)人創(chuàng)造投標(biāo)條件，謀取私利?；üこ坛邪踢x擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施建立合格承包商評(píng)