【正文】 ......................................................................................... 57 第 9 章 技術(shù)經(jīng)濟分析 .................................................................................................58 技術(shù)經(jīng)濟分析原則 ............................................................................................... 58 靜態(tài)銷售收入預測 ............................................................................................... 58 銷售利潤預測 ...................................................................................................... 58 盈虧平衡點分析 ................................................................................................... 59 敏感性分析 .......................................................................................................... 60 第 10 章 社會效益和社會影響分析 ...........................................................................62 項目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響 ..................................................................... 62 項目與當?shù)乜萍肌⑽幕l(fā)展水平的相互適應(yīng)性 ................................................... 62 項目與當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平的相互適應(yīng)性 ....................................................... 63 項目對合理利用自然資源的影響 ........................................................................ 63 結(jié)論 .................................................................................................................. 64 “ 重慶登盛 不銹鋼管制造有限公司 ”可行性研究報告 1 第 1章 項目總論 項目背景 項目名稱 不銹鋼管 制造 項目 項目 業(yè)主 重慶登盛 不銹鋼管制造 有限 公司， 該 公司 董事長 徐萬壽 。 項目整體指導思想設(shè)計原則： （ 1） 認真貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策及國家經(jīng)委關(guān)于控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，淘汰落后工藝技術(shù)“ 重慶登盛 不銹鋼管制造有限公司 ”可行性研究報告 3 裝備和提高 不銹鋼管 制造 工業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益的精神，提高公司生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備水平，以適應(yīng) 生產(chǎn)民用建材和生產(chǎn)工業(yè)鋼管 的整體要求， 致力于 建成高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗并有良好經(jīng)濟效益的 不銹鋼 制造 廠， 促進公司發(fā)展生產(chǎn)，提高整體效益，適應(yīng)市場競爭的思想。 （ 3） 總圖布置、工藝流程力求作到布局合理，物流順暢 ，將 23 條生產(chǎn)線合理配置 。 該項目嚴格 貫徹國家建設(shè)的各項方針政 策， 采取 多方案比較論證，選出投資省、建設(shè)快、運營費低、具有最佳經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益的廠址 ，并最終選定位于 重慶市墊江縣鶴游鎮(zhèn) 的一塊占地 10畝左右的工程項目用地作為廠址 。 可行性研究結(jié)論 市場 預測和項目規(guī)模 目標市場 本項目產(chǎn)品 為自產(chǎn)自銷的營銷模式，主要的目標市場為 大西南地區(qū)（云南、貴州、重慶、四川）。一期投資 6000 萬，資金來源為自籌，主要用于廠房和 設(shè)備，生產(chǎn)民用建材；二期生產(chǎn)工業(yè)用管，資金來源為一期建設(shè)帶來的收益以及融資一部分。 “ 重慶登盛 不銹鋼管制造有限公司 ”可行性研究報告 4 廠址 重慶市墊江縣 區(qū)位優(yōu)勢突出。工業(yè)基礎(chǔ)雄厚。市、區(qū) 及周邊地區(qū) 的能源供應(yīng)較充分 。 各 生產(chǎn)線工藝 /車間 設(shè)備 表 11 序 號 設(shè)備名稱（ 機型 ） 數(shù)量（臺） 規(guī)格型號 備 注 1 60 機雙主機 1 φ76－ φ114 主設(shè)備 2 大 40 機雙主機 2 φ19－ φ63 主設(shè)備 3 標 40 機雙主機 13 φ16－ φ51 主設(shè)備 4 小 40 機雙主機 8 － φ38 主設(shè)備 5 圓拋機 4 小 10 頭 輔助設(shè)備 6 圓拋機 2 大 10 頭 輔助設(shè)備 7 32 頭方拋機 2 75*45 以下 輔助設(shè)備 8 32 頭方拋機 2 95*45 以下 輔助設(shè)備 “ 重慶登盛 不銹鋼管制造有限公司 ”可行性研究報告 5 所需要 模具 表 12 圓管規(guī)格 φ16 φ19 φ22 φ25 φ32 φ38 φ51 φ63 φ76 φ89 φ114 方管規(guī)格 19 方 25 方 30 方 38 方 50方 25*13 25*38 25*50 75*45 95*45 80*80 另外該項目的 機組配置 還需要： 焊機： 24臺， 500A 水冷，碰焊機： 2 臺，平口機：自動型： 1臺（圓管） ， 方管手工磨 ，手動 型平口機：需 68 臺 ， 其它：廠房內(nèi)硬件設(shè)施，配置變壓器，約 800KVA。 勞動定員 關(guān)鍵人員 7— 8個， 本項目兩期項目建成后 生產(chǎn)工人預計 160 人。 項目財務(wù)和經(jīng)濟評論 本項目建設(shè)周期 為 8 個月， 經(jīng)測算， 截止項目建成投產(chǎn) ， 工程靜態(tài)投資 6000 萬元，鋪底流動資金 6000 萬元 。 不銹鋼鋼管 是一種中空的長條圓形 鋼材 ，主要廣泛用于石油、化工、醫(yī)療、食品、輕工、機械 儀表 等工業(yè)輸送 管道 以及機械結(jié)構(gòu)部件等。 隨著我國改革開放政策的實施，國民經(jīng)濟獲得快速增長，城鎮(zhèn)住宅、公共建筑和旅游設(shè)施大量興建，對熱水供應(yīng)和生活用水供給提出了新的要求。為使不銹鋼在傳統(tǒng)的應(yīng)用中性能更好，一直在改進現(xiàn)有的類型，而且，為了滿足高級建筑應(yīng)用的嚴格要求，正在開發(fā)新的不銹鋼。項目依托本地的資源優(yōu)勢和特定企業(yè)的需求剛性，有利于本地區(qū)資源的合 理利用。 項目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟可行性。 ，管理者在項目建設(shè)前期應(yīng)該對二期的資金融資方案及時落實以保證項目的資金流通。該目錄中鼓勵類、限制類和淘汰類均未見涉及本項目的內(nèi)容，所以本項目屬于國家允許建設(shè)的項目。 “十一五 ”期間，全縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展取得重大突破，實現(xiàn)在 2021 年基礎(chǔ)上 “再造三個墊江工業(yè) ”的目標。做精做專玻棉產(chǎn)業(yè)，形成全國最大的玻棉生產(chǎn)基地。加快工業(yè)園區(qū)平臺建設(shè)，園區(qū)建成區(qū)擴大至 15 平方公里，產(chǎn)值達到 400 億元。 “ 重慶登盛 不銹鋼管制造有限公司 ”可行性研究報告 9 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 項目發(fā)起單位為 重慶昌隆不銹鋼 管 制造 有限公司， 在深入市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，充分認識不銹鋼鋼管 廣闊的市場前景和潛在的需求，擬投資建設(shè) 年 產(chǎn) 值 1 億元 以上 的 不銹鋼管系類 產(chǎn)品 項目，并逐步 實現(xiàn) 不銹鋼鋼管各種規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝的流程化 ，發(fā)展成為四川乃至西南地區(qū)較大規(guī)模的 民用建材及工業(yè)不銹鋼管的 供應(yīng)基地之一，不僅可以推動 建筑建材 的進一步發(fā)展，而且將為 上游企業(yè)提供高品質(zhì)的產(chǎn)品 。 本項目主要原材料 鋼材 ，并且供應(yīng)商為能夠提供優(yōu)質(zhì)原料的太原不 銹鋼集團公司 ，因 廠區(qū)所處地理位置交通（公路、鐵路、水運）便利， 如 所需運進的各種原材料和運出的產(chǎn)成品都能得到保障。 環(huán)境現(xiàn)狀資料調(diào)查：無嚴重污染源，大氣、水體、土壤目前環(huán)境質(zhì)量狀況良好。 “ 重慶登盛 不銹鋼管制造有限公司 ”可行性研究報告 10 隨著我國改革開放政策的實施，國民經(jīng)濟獲得快速增長，城鎮(zhèn)住宅、公共建筑和旅游設(shè)施大量興建，對熱水供應(yīng)和生活用水供給提出 了新的要求。已被國內(nèi)外工程實踐證明是給水系統(tǒng)綜合性能最好的、新型、節(jié)能和環(huán)保型的管材之一，也是一種很有競爭力的給水管材，必將對改善水質(zhì)、提高人們生活水平發(fā)揮無可 比擬的作用。 國內(nèi)薄壁不銹鋼管推廣應(yīng)用時機已成熟 。國內(nèi)在四川、廣東、浙江、江蘇等地已有開發(fā)商自主開發(fā)了連接技術(shù)和管件，是很有發(fā)展前途的管材。相關(guān)管道工程技術(shù)規(guī)程及安裝圖集，建設(shè)部已發(fā)文，正由同濟大學負責編制。也常用作生產(chǎn)各種常規(guī)武器、槍管、炮彈等 。汽車消聲器主要使用不銹鋼焊管。 水的準備、貯存、輸送、凈化、再生、海水淡化等水工業(yè)最佳選材。采用進口SUS30 316L 制作的衛(wèi)生無縫管，可以滿足食品、生物制藥領(lǐng)域各種介質(zhì)的特殊要求。目前生產(chǎn)能力約為 4－ 5 萬噸，大部分不銹鋼焊管機組裝置不配套，只能生產(chǎn)一般的裝飾用管 ，而高要求的化工機械用管，熱交換器用管等均不能生產(chǎn)。目前國內(nèi)化肥行業(yè)已引進 28 套大型尿素生產(chǎn)線，擁有 56 家化肥廠和 1100 多家小型化肥廠，本世紀初的化肥產(chǎn)量將達到 1 .5 億噸／標肥，目前每年缺口 3000 萬噸。 石化行業(yè)也是消費不銹鋼管的主要行業(yè)，一套聚烯苯酚裝置的檢修更換所需的不銹鋼管就達 100 余噸，其中大口徑不銹鋼無縫管占一半以上。據(jù)測算，上海大眾桑塔納B 5 型轎車每輛需不銹鋼管 20－ 25 公斤，年需求不銹鋼管 2021－ 3000 噸，中美合資生產(chǎn)的BUICK 轎車每輛需用不銹鋼管 25－ 30 公斤，年需量為 2500－ 3000 噸。隨著不銹焊管生產(chǎn)工藝的不斷提高，焊管將在很大的領(lǐng)域內(nèi)替代無縫管。普通無縫管的生產(chǎn)能力大于市場需求，呈現(xiàn)供大于求的局面。在品種方面，國產(chǎn)不銹鋼無縫管仍然以 3 21 品種為主，而這種鋼種在國外已被淘汰，目前國外廣泛使用 304L、 316L 等超低碳不銹鋼。為改變“ 重慶登盛 不銹鋼管制造有限公司 ”可行性研究報告 13 目前國內(nèi)不銹鋼管的落后面貌，五鋼公司將投資 8 億元，按照 “國內(nèi)一流，世界先進 ”目標對原有的不銹鋼管生產(chǎn)線進行技術(shù)改造。就不銹鋼而言，發(fā)達國家的不銹鋼產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的 1． 7％～ 3． 8％，人均消費 12～16kg ，不銹鋼管產(chǎn)量占不銹鋼產(chǎn)量的 3％ ～ 5％，人均消費 0． 3～ 0． 6kg ；我國不銹鋼產(chǎn)量僅占鋼產(chǎn)量的 0． 5％～ 0． 6％ ，人均消費 1． 2～ 1． 4 kg ，但不銹鋼管的年產(chǎn)量超過 20萬 t，人均消費達到 0． 2～ 0． 4kg ，其中不銹鋼焊管大部分原料靠進口。 2021 年 我國不銹鋼無縫管產(chǎn)量約為 6． 5 萬 t，進口量 4000 多 t， 表觀消費量 6． 9 萬 t。 通過查閱中國海關(guān) 7月及 17月份的不銹鋼管的出口值可以看出我國的不銹鋼產(chǎn)量較大。因此，筆者認為發(fā)達國家 SS 產(chǎn)品市場大致從 1980 年開始進入成長期，中國 SS 產(chǎn)品市場大約從 2021 年開始進入成長期。這主要是由于發(fā)達國家的不銹鋼企業(yè)在 20212021 年間成功開發(fā)并較好地維持了對中國市場的大量出口工作，因此，發(fā)達國家不銹鋼產(chǎn)品市場生命周期在成熟期大致延長十年左右。其中技術(shù)創(chuàng)新是決定因素。依據(jù)產(chǎn)品市場周期的基礎(chǔ)理論和階段特征（具體詳見 表 33） 。 表 33 產(chǎn)品市場生命周期的階段特征 階段 導入期 成長期 成熟期 衰退期 特點 A：生產(chǎn)批量小，制造成本高。 B：產(chǎn)品質(zhì)量日趨穩(wěn)定，生產(chǎn)、銷售成本大幅度下降。C：產(chǎn)品價格差異不大，競爭處于“白熱化”。 國內(nèi)市場需求預測 隨著國民經(jīng)濟水平的提高，國內(nèi)不銹鋼管市場需求大幅度增加，以下就針對我國不銹鋼管市場需求進行分析，并對 2021 年的市場需求狀況進行預測。 我國不銹鋼管的發(fā)展前景和市場預測分析 ： 據(jù)統(tǒng)計分析， 2021 年我國不銹鋼管的消費量已經(jīng)達到 40 萬 t，到 2021 年，我國不銹鋼“ 重慶登盛 不銹鋼管制造有限公司 ”可行性研究報告 18 管的消費量將達到 50 萬 t。低標準的建筑裝飾用焊管生產(chǎn)能力將維持在 40 萬 t／ a 左右，有部分企業(yè)將向能生產(chǎn)高標準的工業(yè)用焊管邁進。 9 月 國內(nèi)不銹鋼市場價格小幅回調(diào)，幅度在 100200 元之間。 “ 重慶登盛 不銹鋼管制造有限公司 ”可行性研究報告 19 市場推銷戰(zhàn)略 推銷方式 本項目采取生產(chǎn) — 銷售（推式生產(chǎn)）模式，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品由企業(yè)自身建立渠道，組建銷售隊伍銷售 各種民用建材和工業(yè)用的不銹鋼管 。 圖 34 營銷組織結(jié)構(gòu) 促銷價格制度 產(chǎn)品投產(chǎn)初期， 重慶登盛 不銹鋼管制造有限公司 將 根據(jù)市場銷售預測情況確定促銷價格制定，以較低價格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務(wù)擴大市場